供应商评审表精品模板
供应商评审表
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
供应商评审表(整合)
供应商核查评分表
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2015.3.27
产品 __________________
厂名 __________________
厂址 __________________
检查日期__________________
检查人 __________________
联系人 __________________
联系电话_____________________
GMP评分得分：
工厂管理评分得分：
总分：
供应商级别：
评审规则：
1、供应商评审分为两部分，工厂GMP评审和工厂管理评审。
2、供应商评审总分为100分，其中工厂GMP评审占60%，工厂管理评审占40%。
3、得分=GMP项总分（实际得分*0.6）+管理项总分（实际得分*0.4）
4、分级：80分（含80分）以上为优良供应商；70分-80分（含70分）为合格供应商；60分-70分（含60分）为观察供应商，3个月后再次评审，若未达到70分，直接列入不合格供应商；60分以下为不合格供应商，终止合作。
供应商GMP核查平评分表一、工厂合法性检查
二、工厂GMP核查评分
总分100分实际得分工厂管理核查评分表
总分：实际得分：。
供应商现场评审表
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
供应商评审表(1)
6、供应商品质保证能力：
品质承诺：精工品质，卓越管理，持续创新，服务客户是否已通过质理体系认证：
■已通过（请提供证明） □未通过（是否有类似计划 □有 □没有）品质管理制度：
其他与品质保证能力有关的证明：
7、评分指引
每小题10分，总分七十分。
六十分 合格 五十分 满意 四十分 不合格注：供应商应保证以下所填具有可查性,本评分仅作初审时使用。
总得分7.1来料控制
所有来料都检验吗？ ■
所供应的产品材质都得到顾客的批准了吗？ ■7.2管理系统控制
供应商知道不允许与经批准的图纸有任何偏差或替代吗? ■
口头批准不能接受。
□7.3生产控制：
是否保存了过程检验记录？ ■
是否很好地开发了过程控制？ ■7.4出货控制：
所有最终产品都检验了吗？ ■
是否有书面的检验程序和检验一览表？ ■7.5不合格品控制：
7.6材料控制：
如何控制需求管理，以确保及时交货？ ■
7.7运行和服务：
可利用的生产容量可以满足需求吗? ■
销售订单是在顾客的有效控制下的吗? ■8、柳道审核小组:
部门姓名职位姓名职位9、评语：
第2页，共3页 是否有应对灾难等的应急计划，以确保持续供货？ □供应商评审表
供应商是否为客户退回的不合格产品建立系统？ ■
客户退回不合格品是否有对应的纠正预防计划？ ■。
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
针对改善对策是否追踪并评估其有效性？
7.5
重工或修护品是否有重工流程 ？
7.6
重工品是否有记录或标示可追溯？
7.7
客户抱怨是否在规定时效内处理完成？
8
仪器、量具保养与校验
8.1
是否制定程序管制检验、 测试 、量具受校验？
8.2
是否所有仪器、量具都经过校验？
8.3
是否有制订仪器、量具操作说明书？
2.4
检验员是否遵循检验规范作业 ？
2.5
所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？
2.6
是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？
2.7
是否有程序管制安规零件？
3
库存品及过期材料管理
3.1
是否监控仓储温度 、湿度、 静电 条件并做记录？
3.2
库存材料是否有明显标示(日期、料号、 数量、合格标示)？
1.15
作业指导书的内容是否订定作业顺序、作业方式？
1.16
作业指导书是否以图文并进方式来叙述作业方式？
1.17
作业指导书其内容是否明确标示工作注意事项及作业标准判别准则？
1.18
作业指导书其内容是否有将客户回馈之改善动作列入执行？
1.19
作业指导书是否说明治工具操作方法 , 参数设定及堪用标准？
1.20
3.3
材料包装及存放是否适当避免材料损伤？
3.4
过期 / 不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义 ？
4
制程质量管理
4.1
是否订定制程管理计划 或QC工程图？
4.2
是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？
供方评审表
文件编号：
供应商名称
供应材料/零件
质量状况
得分=50分×(1-不合格批数/送货总批数)送检批数不合格来自数总分：50分0
得分:
交付情况
得分=20分×(1-延迟交付批数/送货总批数)
交货批数
延迟交付批数
总分：20分
0
得分:
服务质量
得分=10分×(1-未回复次数/发出总数)
纠正措施发出总数
纠正措施回复数
总分：10分
0
得分
价格水平
得分=分×(1-重复发生次数/发出总数)
与同行相比
总分：10分
（偏高7—10分；居中4—6分；居下1—3分）
得分:
其他
如：样件送交及时性、日常沟通
总分：10分
得分:
总得分/评价
98/一级
供应商需要：
□继续保持，优先采购
□不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我公司
□终止对其采购
编制：批准：
供应商评审表
供应商初次评价总得分为:合格判定:合格/不合格
供应商重新评价总得分为:合格判定:合格/不合格
审批:制表:
供应商评审表(FM-0904-1.1)
供应商名称:评审日期:评审类型：初次评价/重新评价
供应商提供产品质量状况:
品管:
供应商提供产品交期状况:
采购:
供应商提供产品服务质量:
生产:
评价准则:
分ABCD四个等级,A级为优秀90分,B级为良好75分,C级为一般60分,D级为较差50分.总分计算,其中质量占70%,交期占20%,服务占10%.总得分在70分以上为合格供应商.评价时中参照进料检验记录统计表,交货及时状况,服务质量好坏以及供应商调查表.
供应商质量审核评估表
一级指标二级指标总分三级指标（考察内容）权重得分加权分备注1、是否建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性0.32、文件控制是否按“两批准、四确保、一防止”来执行（文件控制七点要求）0.23、质量方针和质量目标是否得到有效的贯彻实施0.24、是否按计划实施了内部质量审核管理评审，审核评审提出的整改、纠正和预防措施是否得到落实验证0.25、是否有独立于生产部门之外的质量检验机构，职责是否明确0.26、是否制定了岗位责任制、实施了定岗、定员、定责，严格按技术、工艺规范和作业指导书进行生产操作0.27、各质量记录填写是否详实、齐全，按规定进行保管，并定期进行统计分析0.21、是否制订了供方评价、选择、再评价准则,并组织实施0.32、是否按合格供方名单采购0.23、是否是稳定的供货关系0.24、采购产品标识是否清晰、易于识别，存放条件能否保证产品质量不受损0.155、采购产品的发放是否执行先进先出原则，是否进行定期盘存0.151、是否制订了严格的进货检验或验证制度：有各种产品检验规程、检验标准及技术规范0.22、检验员是否按检验规程、检验标准进行检验，并有相应的检验记录0.33、检验试验设备是否配备齐全，是否处于效准状态，检测能力是否能满足进货检验的要求0.24、对检验不合格的外购件、半成品及成品是否及时进行标识、隔离、评审、处置0.25、对关键零部件、原材料进货检验是否实施了批次管理，可追溯性控制0.11、是否编制并执行外协配套件产品紧急放行程序，降级使用、拒收的实施是否符合要求0.32、现场作业指导书/检验指导书等质量控制文件，是否受控、清晰、完整、易于操作0.63、是否建立了不合格品控制程序，并对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置等0.44、是否针对不合格品实施返工、返修的需要，编制了返工、返修作业指导书，返工、返修完成后是否重新进行检验0.35、操作者是否按质量控制文件实施有效的过程检验（自检、自查、自分），并保持相应记录0.4过程控制30质量管理供方评审表（表一）质量体系认证15采购过程控制10进货检验10评审员:。
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4-3、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化？
5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：品管科 总分 6分）
5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内？内校时该人员是否具备相应资格？有无计划以对计量器具进行点检维护，有记录吗？
6-2、制程操作人员是否理解并正确操作生产设备/仪器？
6-3、是否制定各个工位的标准工时，并保证产线平衡？
6-4、制造工艺是否保证产品特性？
6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备？生产使用的设备/仪器是否能监测产品特性？
7、技术能力评估（评审部门：生技部 总分： 10分）
7-1、是否明确工程变更处理流程？其执行记录和验证是否与流程一致？
9、成本与服务能力评估 （评审部门：物流采购 总分：12分）
9-1、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营？有无文件化扩展计划书？
9-2、是否有成本分析程序，有无报价准确率的评估，有记录吗？
9-3、是否有准确的库存，制定周期库存表，并进行了适当的定期盘点?
*9-4、是否有拟定持续性降低成本的计划？有无设定目标加以管控？
9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有无书面的样品制作规定？
总计
供 应 商 等 级 确 认：
（A级：91-100分；B级75-90分；C级：60-74分；
D级：小于60分）
2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如NG样品、不合格图示）等？
*2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？
2-11、是否有对出货管控的检验作业指导书，
是否遵照执行？
3、仓储管理（评审部门：品管科 总分：8分）
3-1、是否规划好区域、区分合格与不合格品存储并按照实施？是否有对仓储物品（材料、成品等）进行区分标识?
7-2、是否对工程变更导入进行评估，并做出相关处理？有无相关记录？
6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评估？
7-4、是否对产品特性的性能进行评估，并形成相关文件？
7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？
8、交期保障能力的评估 （评审部门：物流采购 总分 8分）
5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内？各项试验进行的环境要求是否配备，适合吗？
5-3、各项试验是否对步骤及要求进行了说明，是否建立相应的作业指导书，是否引用了规范标准？试验测试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良？
6、制程能力评估（评审部门：生技部 总分10分）
6-1、制程使用的生产设备/仪器是否有操作说明？
2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的？
*2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。
2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？
2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等
3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？
3-4、是否建立有在库物品账单，是如何实现物品的先进先出的，合理吗？
3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放，对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？
4、顾客服务（评审部门：品管科 总分：6分）
4-1、是否定义有顾客投诉处理流程，并规定负责部门进行相应处理？
1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？
1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理
系统的业绩、有效性、适宜性？
1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？
2、过程控制（评审部门：品管科 总分28分）
8-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成？
8-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防？
*8-3、是否有充足的物料来源以满足生产，有无紧急订单的处理程序并按照实施？机器设备的生产能力是否满足紧急订单的要求？
供应商评审表
供应商名称： 评审类别： 新供方 定期
评准：带*号项分值 X 2；满意：2分 需改进：1分 缺失：0分；评分根据评审结果填写分值。
评分
评分说明
满意
需改进
缺失
1、品质管理系统（评审部门：品管科 总分12分）
*1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？
2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？检查人员是否能正确使用？
2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？
*2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。