供应商评审表
供应商评审表
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；
供应商评审表(整合)
供应商核查评分表
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2015.3.27
产品 __________________
厂名 __________________
厂址 __________________
检查日期__________________
检查人 __________________
联系人 __________________
联系电话_____________________
GMP评分得分：
工厂管理评分得分：
总分：
供应商级别：
评审规则：
1、供应商评审分为两部分，工厂GMP评审和工厂管理评审。
2、供应商评审总分为100分，其中工厂GMP评审占60%，工厂管理评审占40%。
3、得分=GMP项总分（实际得分*0.6）+管理项总分（实际得分*0.4）
4、分级：80分（含80分）以上为优良供应商；70分-80分（含70分）为合格供应商；60分-70分（含60分）为观察供应商，3个月后再次评审，若未达到70分，直接列入不合格供应商；60分以下为不合格供应商，终止合作。
供应商GMP核查平评分表一、工厂合法性检查
二、工厂GMP核查评分
总分100分实际得分工厂管理核查评分表
总分：实际得分：。
供应商合规评审表
供应商合规评审表1. 评审目的：评估供应商是否符合公司的合规要求，确保与供应商合作的合规性和透明度。
2. 评审内容：2.1 公司背景列出供应商的基本信息和背景，包括但不限于以下内容：- 公司名称- 注册地址- 企业类型（国有企业、私营企业等）- 经营范围- 公司规模2.2 法律合规评估供应商在法律合规上的表现，包括但不限于以下内容：- 是否具备合法注册和运营的相关证照- 是否存在违法违规行为- 是否有过相关法律诉讼或处罚记录2.3 人权和劳工权益评估供应商在人权和劳工权益方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守当地劳动法规- 是否存在强迫劳动、童工等违反人权和劳工权益的行为- 是否有完善的员工权益保障机制2.4 环境保护评估供应商在环境保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守相关环境保护法规- 是否存在环境污染、资源浪费等违规行为- 是否有环境管理体系和监测机制2.5 信息安全和数据保护评估供应商在信息安全和数据保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否有信息安全管理制度和措施- 是否存在信息泄露风险- 是否有合规的数据保护措施和隐私政策2.6 商业道德和诚信评估供应商在商业道德和诚信方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守商业道德准则- 是否存在贪污行为或其他不道德行为- 是否有良好的商业信誉记录3. 评审标准：为每个评审内容设定评级标准，将供应商的表现分为优秀、良好、一般和不合格等级。
4. 结论及建议：根据评审结果，总结供应商的合规状况，并提出建议，包括但不限于以下内容：- 继续合作的建议- 合作延期和整改要求的建议- 终止合作的建议以上是供应商合规评审表的基本内容，具体评审细则和评估标准可以根据实际情况进行调整和补充。
评审结果应当经过严格保密，仅限内部人员使用。
务必在评审过程中遵守法律要求，确保评审过程的公正和透明。
注意：此文档仅为参考，具体评审细节的制定需要根据公司的具体情况和需求进行定制。
新增合格供应商评审表
四 产品质量
25
产品质量完全符合我方使用要求，性能佳：25分 产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：20分
五 现场考察情况 15
资料提供完整齐全，真实有效：15分 资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：5分
合计得分：
0
□评审合格，准许加入合格供应商名单 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单
注册资金的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的3份：5分 提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的2份：4分 提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式的 不得分：0分
生产型企业及中国地区总代理：8分
省级总代理：5分
地区级代理：3分
企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及 ISO14001：5分 企业未通过国际质量体系认证：0分
评审人员
供应部
保障中心
集团总部
评审结论：
备注
获得省级荣誉1份以上的：4分
获得市级荣誉1份以上的：2分
在合同履行地设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证明文件：15分
二 售后服务能力 15
在合同履行地省内设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证明文件：10分
三 技术能力
15
在合同履行地/省内均无专门的上门服务机构（维保中心）：0分
除厂家能进行技术支持、售后服务外，自身也能独立完成设计方案及解决技术问题： 15分
（新增）合格供应商评审表
供应商名称： NO 一级指标
一
企业资质 及业绩
满分 30
实际 得分
二级指标
满分
企业注册资金 8
供应商综合评审表
4
是否有设备保养计划并执行
4
5
是否有设备保养记录
4
6
是否有排产计划单
4
7
是否有首样确认记录
5
8
上线前是否有原材料一致性检验记录
5
9
是否有工艺流程图
4
10
是否有产品装配作业指导书
5
11
作业指导书是否满足该岗位操作、质量控制的要求
5
12
关键岗位是否有上岗证
5
13
新员工是否佩戴明显标识
5
14
关键工艺是否有参数记录
5
6
品质部是否参与样品的验证
5
7
当设计发生变更时，是否书面通知客户
6
8
设计的变更是否得到客户的书面许可
6
合计得分
40
生产部如该条款不适用，得分处为“N”且总分数可修正为0并说明理由
序号
明细
总分
得分
对应文件及记录
1
是否有形成文件的生产过程控制序
2
2
是否有形成文件的生产设备管理程序
2
3
生产设备是否能正常运行
3
23
是否有生产过程检验标准并有效执行
3
24
是否有成品出厂检验标准并有效执行
3
25
是否有成品出厂检验抽样标准并有效执行
3
26
来料检验记录是否完整
5
27
来料不合格品处理记录是否完整
5
28
过程检验记录是否完整
5
29
成品检验记录是否完整
5
30
不合格品处理记录是否完整
5
31
纠正预防措施单
供应商评审表
05 是否采取足够措施，发挥组织内人员潜能。
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
五．设计开发：（得分： 分）
01 是否有建立完整设计开发流程制度。
02 是否有设计开发指导规范。
03 初步完成样品是否依设计规格执行验证动作。
04 是否组织人员对设计开发进行评审。
为 0.5，稽核无 问题为 0.75，稽核无问题且比要求更好为 1.0 。 2）总分为各项得分总和，各项得分=100 分÷总评审项目数×得分比例 。 3）若供应商无设计开发能力则不对第五项进行评审。 4）若因产品类型原因，部分项目可不需评审，具体由评审人员现场圈定。
09 品质记录是否制订保存期限并确实执行。
10 品质记录填写是否规范管控是否已制度化。
11 文件分发/回收是否有相关记录。
三．人力资源管理：（得分： 分）
01 是否建立人力资源管理程序及制度。
02 人员培训是否合格，是否有效验证。
03 人员培训是否有相关记录并妥善保存。
04 是否不断更新培训计划，持续对人员进行培训。
05 设计验证与评审是否保存相关记录。
06 设计开发变更是否纳入正常管制并保存相关记录。
07 设计开发产品导入生产时，是否进行相关培训。
六．采购管理：（得分： 分）
01 是否有完整的供应商选择与评审管理制度。
02 零件采购之前是否已进行零件承认动作且已通过。
03
采购前是否已明定产品规格.图样.品质管理.验证方法与解决 纠纷之条款。
05 对生产过程中所堆放的材料，在制品是否有明确标识区分
06 生产中对不合格物品是否有明确标识区分。
供应商评审表
是否有过程检验程序？内容是否涵盖GP指令的要求？
4
3
2
1
0
实
是否有明确的检查说明？是否确认了环保物质？
4
3
2
1
0
是否有足够的检查设备？它状况良好吗？
4
3
2
1
0
现
制
检验报告的项目和记录是否符合SOP？判断结果是否完整？
4
3
2
1
0
程
是否有特殊采购流程？是否确认了环保物质？
检
检验员是否规定了质量要求、操作程序、注意事项
4
3
2
1
0
有否明确的检验作业和判定的指导书？内容是否涵盖环保要求？
4
3
2
1
0
出
有否足够的检验设备？状态是否良好？
4
3
2
1
0
货
检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？
4
3
2
1
0
检
有否特采处理流程？检查记录是否有环保确认项目？
验
成品包装是否有效地保护产品？
4
3
2
1
0
成品标签上是否有GP标识？
4
3
2
1
0
进
是否有明确的抽样检验计划？
4
3
2
1
0
料
是否有明确的检验作业和判定的指导书？是否包括GP指令要
4
3
2
1
0
检
求、本公司有害物质基准及本公司客户基准值？
产
验
检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？
4
供应商评审表(外协类)
供应商评审表(外协类) 一、供应商信息
项目内容
供应商名称
所在地
联系人
联系方式
主营业务
二、供应商基本情况
项目内容
公司规模
公司成立时间
经营范围
注册资本
三、质量管理体系
项目内容是否具备质量管理体系证书
最近一次质量管理体系审核体系审核结果
四、供应商能力评估
项目内容厂房面积
设备情况
生产能力
厂房环境
供应商的稳定性
历史合作情况
近期业绩
售后服务
是否具备相关认证
五、价格及交期评估项目内容报价合理性
交货期能否满足要求
售后服务
付款条款
是否具备相关认证
六、合作意向评估
项目内容是否有意与该供应商合作
预计合作周期
预计订单量
合作方式
其他要求
七、评审意见和结论
请根据以上评估内容，对供应商进行评审，并填写评审意见和结论。
注意事项：
1.供应商评审表用于评估外协类供应商的能力和合作
意向。
2.根据实际情况填写供应商信息、基本情况、质量管
理体系、供应商能力评估、价格及交期评估以及合作意向评估的项目内容。
3.在评审意见和结论部分，根据评估结果填写意见，
并给出是否推荐合作的结论。
4.评审结果应该客观、真实、准确，评估过程应该严
谨、全面、公正。
5.根据需要，可以添加其他评估项目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
品质部
4
产品标识
25
品质部
5
过程控制
50
品质部
6
检验和试验
25
品质部
7
不合格品控制
25
品质部
8
客户投诉
25
品质部
9
内部审核
25
品质部
10
包装
15
品质部
合计
290
折合分数
40
新物料制作及成本控制能力
20
11
物料认证能力
25
采购部
12
采购能力
35
采购部
13
成本控制能力
15
采购部14供应商财务 Nhomakorabea估15
四类：服务类供应商。
分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)
项目
审核内容
得分
审核说明
评审部门
0
0~
1.0
1.1~
3.0
3.1~
5.0
质量管理体系
是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？
●
是否通过了ISO—9001国际体系或其它体系认证？
●
是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？
●
是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？
●
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
●
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
●
过程控制
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯
●
根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么
●
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养策略和记录
●
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
●
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）
●
经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程
●
接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面
●
客户投诉
是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
●
有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义
有此项要求,但完全没有得到执行
0~20%
有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实
20%~60%
此项要求已执行,效果显著
60%~100%
供应商分类：
一类：所有关键器件的供应商，比如：半导体、电解电容、结构件、PCBA板、显示屏等。
二类：电阻、电容、连接器、磁性材料等。
三类：辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。
●
是否有关键工序识别、认证和特殊要求
●
有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全
●
有在线质量采集、录入和统计分析系统
●
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
●
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯
●
对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采集及统计分析的系统
●
将产量/缺陷向内外部客户进行通报
●
检验和试验
保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少
●
有详细的检验指导文件指导检验人员作业
●
检验人员清楚产品的检验项目和检验内容并严格执行
●
检定标准是否可以溯源到国家或国际标准
●
产品最终检验（出厂检验）人员通过培训并有相应资格
●
不格品控制
能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程
●
是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？
●
员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？
●
是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？
●
是否有制定产品召回制度并执行？
●
哪些产品和原材料取得了安规认证
●
教育和培训
是否有专业的内部和外部培训团队
●
新员工是否进行上岗培训
●
新员工上岗前是否取得上岗证书
●
研发、技术人员人数所占比例（10％以上？）
●
纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环
●
包装和运输
包装是否有操作指导书
●
包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识
●
产品的运输是否需要特定的运输方式？若需要，是否明确
●
分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）
项目
审核内容
得分
审核说明
评审部门
0
0~
1.0
1.1
~
3.0
3.1
~
5.0
物料认证能力
--------科技有限公司
供应商评审表
供应商类别： 评审日期：
供应商名称：
供应产品：
供应商编号:
地址：
电话：
总得分：
评审结果： □ 优良 □ 合格□不合格
会签：
评审项目和评审部门
要素
权重
序号
分项
满分
评审部门
评估得分
质量体系及过程控制分析能力
40
1
质量管理体系
45
品质部
2
教育培训
30
品质部
3
文件控制
采购部
15
品质行业水平
10
采购部
16
ROHS/REACH环保合同管理体系及执行能力
125
采购部
合计
225
折合分数
20
采购管理及订单履行
20
17
计划模式
25
物控部
18
物料管理
30
物控部
19
急单处理
15
物控部
20
合同评审
20
物控部
21
供应商交期变更5
15
物控部
合计
105
折合分数
20
现场设备以及工艺能力
10
●
是否有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行
●
将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用
●
生产支持文件是否有版本控制
●
产品标识
产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息
●
对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等
●
对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产
购进的物料有无全部经过认证
▲
材料认证是否有规范化的标准
▲
是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法
▲
有无辅料认证能力，能力如何？
▲
有无完整的替代流程和方案？
▲
ROHS/REACH环保合同管理及执行能力
能否提供样品及交货产品ROHS/REACH的环保文件（如ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等）
22
生产设备以及仪器
55
研发部
23
工艺规范
20
研发部
24
现场工艺情况
30
研发部
25
工艺变更
20
研发部
合计
125
折合分数
10
新产品导入和工程技术能力
10
26
新产品导入能力（体系）
25
研发部
27
工程问题分析处理能力
25
研发部
合计
50
折合分数
10
评分标准
评审项目条件
打分标准
未涉及的项目
N/A
没有此项要求
0%
●
品质人员所占比例（5-10％？）
●
是否有定期培训计划
●
文件控制
文件(包括工艺规范、图纸、标准和BOM清单等)的版本是否进行定期维护，以保证生产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）
●
收到ECO后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改，保证ECO的有效执行
●
是否形成合理、正式的书面回复报告（8D改善报告）
●
管理程序中是否明确客退品的处置方式
●
客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进
●
内部审核
是否按文件要求每年进行定期审核
●
内审者是否经过培训并取得相关证书
●
内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正
●
审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面