供应商现场评审表(适合电子行业)
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ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
供应商现场审核评分表(详细)
是否有制定质量控制计划？（如QC工程图）
是否有试产程序? 量产程序？
有否用良品/不良品去验证量规、测试仪器及工装的定向性？
得分比例
4.文件控制 NO 1 2 3
审核内容
是否已制订了文件和资料控制程序？外部/内部文件是否有专人管理？是否有专门的文控中 心进行管理？内外部文件是否分开管理？
差
评分标准
一般 合格 优
品质目标有无细分到具体部门，是否有达成?
客户满意度如何体现？有无获得客户奖项？
第1页
共11页
6 7 8 9 评价
公司是否有进行产品及制程的检验、测试、监控、查核等作业？
在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细 的WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2 分；在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、 查核等作业＝0分。 有年度内审计划每年内审次数≥2次且有管理评审会议记录和有结案落实报告整个 过程闭环=3分；管理评审无会议记录或无闭环过程不超过2分；无内审计划或内审 频率低1分；未进行内审0分 有专门的ts和cs组织来提升品质服务，且有具体案例支持3分；没有TS、CS组织提 升品质服务1分。 有PPM统计分析文件系统且DPPM＜=目标值＝3分；有PPM统计分析文件系统但DPPM 大于1倍目标值，小于2倍目标值＝2分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目 标值，小于3倍目标值＝1分；无PPM统计分析文件系统=0分 总分 27 得分
是否向员工提供客户满意度的培训？用什么方式？
是否对培训效果进行考核并作为再培训计划和奖罚的参考？
相应的培训有否达到康佳期望值？
有否年度引进计划？有否制定年度培训计划？（包括培训费用/时间按排/培训对象/层 次）？有否培训记录和考核记录？相关品质及关键岗位员工有否上岗证？
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场评审表01
No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。
23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审 核 内 容
1
系统管理
审核项目
小计。
供应商现场审核表
供应商 评分
供应商评分理由/意见
鸿智 评分
鸿智评分理由/意见
点
点 点
点 点
点 点
表号：
版本：0
鸿智电子品质审核CHECK SHEET
供应商 评分
P.2 / 6
审 核 项 目
5)组织有无程序对所有的设计变更进行明确规定,包括变更前后的确认、承认、文件变更。 6)组织进行设计变更时有无得到顾客的书面承认、顾客免除书面承认时是否得到顾客书面的明确答复。 7)组织对设计的信赖性确认（实际测试,市场信赖性确认)有无实施。 8)组织内部是否有专业的信赖性实验室或依赖外部有资格的实验室实施信赖性的实验。 9)组织内部的信赖性实验人员是否有取得资格的认定。 10)组织内部的信赖性实验的设备是否满足实验的要求和获得校正且有效。 11)组织内部的信赖性方法是否明确是否满足国际标准的要求。 5．设计控制及信赖性 总项目数： 11 评分项目数 6．文件和资料控制 1)组织的文件和资料在发布前是否由授权人员审批其适用性。 2)组织如何识别最新版文件，并确保最新版文件及时、有效地发布到各有关部门。 3)组织有无将顾客特殊特性要求在文件和资料上进行明确的规定。 4)组织如何识别和管理失效和作废的文件和资料，对已失效/作废的文件有无及时撤出并进行适当的标识。 5)组织如何确保当顾客的技术规格/图纸变更时对其进行及时评审，并及时对内部文件和资料进行变更及发布。 6)组织对影响产品的技术规格或图纸变更时，有无针对更改的要求通知顾客并取得顾客的承认后实施。 7)组织是否对变更后的技术规格或图纸，及时的配布到客户的相关部门并保留记录 8)组织有无对控制文件进行适当的修订或更新。 9)组织对文件和资料的更改是否由原审批部门进行审批，变更的内容及其履历是否明确。 6．文件和资料控制 综合评分 总项目数： 9 评分项目数 项目平均分（综合评分/评分项目数) 7．采购及供应商管理 1)组织对已承认供应商的管理方法及范围是否明确。 2)组织的制品上使用的材料是否满足有关国家（制造国及销售国)的法律、法规。 3)组织是否对供应商有具体的评价标准和方法并实施 4)组织是否对品质较差的供应商进行重点的管理和指导,改善是否有效。 5)组织有无定期对供应商进行必要的质量体系的评价和指导。 6)组织有无要求供应商建立100%的交付管理体制，并对其交付状况进行评价。 7．采购及供应商管理 综合评分 总项目数： 6 评分项目数 项目平均分（综合评分/评分项目数) 8．顾客提供产品的控制 1)组织对顾客的提供品（包括模具、设备、文件、人员)接收时是否进行验证。 2)组织是否按照客户的要求或组织制定标准对顾客提供品进行保管和管理。 3)组织对顾客提供品的遗失、损坏等、或在使用上出现问题有无进行记录，并向顾客进行报告。 8．顾客提供产品的控制 综合评分 总项目数： 3 评分项目数 项目平均分（综合评分/评分项目数) 9．产品标识和可追溯性 1)组织有无制订从材料接收到出货的全过程中的制品（包括成品，半成品，材料)的识别程序。 2)组织在工程中是否存在无标识或标识状态不明确的产品。 3)组织如何对纳入的材料进行追溯，其记录是否容易追溯。 综合评分 项目平均分（综合评分/评分项目数)
供应商质量管理现场评审表
A全有 B部分有 C无
进料管控
来料是否检验？
A全部 B部分C不检
来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全B部分有C无要求
不合格品处置是否有规定，否有相应的检验人员
A足够B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A全有 B部分有 C无
评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
1.本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
2.评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
3.评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
4.事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
A全有B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目
评 审 结 果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
进料管控
来料是否检验？
A全部 B部分C不检
来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全B部分有C无要求
不合格品处置是否有规定，否有相应的检验人员
A足够B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A全有 B部分有 C无
评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
1.本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
2.评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
3.评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
4.事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
A全有B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目
评 审 结 果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
供应商现场评审表(精编文档).doc
4、 特殊及关键工序监控纪录（控制图及Cpk值）
5、控制计划及检验记录
2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。
4
3）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境）
4
3）最终检验和型式试验（12分）
1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准
1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格
4
现场查看
不合格品处理记录
2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再发生。
4
纠正预防措施单，8D报告
4）标识和可追溯性(8分)
1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的批次管理，其记录是否能够在规定期限保存
4
4.质量策划（8分）
1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划
4
1)质量管理体系完善计划或策划方案;
2)产品质量控制计划;
3)各计划完成结果的记录
2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。
4
5.内审、管理评审（8分）
1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施
5）抽2—3批不合格品处理的记录
2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？
4
3）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理
4
2）过程质量控制（12分）
1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技术文件是否一致。
5、控制计划及检验记录
2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。
4
3）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境）
4
3）最终检验和型式试验（12分）
1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准
1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格
4
现场查看
不合格品处理记录
2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再发生。
4
纠正预防措施单，8D报告
4）标识和可追溯性(8分)
1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的批次管理，其记录是否能够在规定期限保存
4
4.质量策划（8分）
1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划
4
1)质量管理体系完善计划或策划方案;
2)产品质量控制计划;
3)各计划完成结果的记录
2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。
4
5.内审、管理评审（8分）
1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施
5）抽2—3批不合格品处理的记录
2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？
4
3）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理
4
2）过程质量控制（12分）
1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技术文件是否一致。
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件，异常记录，并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两 种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.