供应商现场评审表(1)
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ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场评审表
4.3 仓库面积是否与经营规模相适应？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人： 日期： 年 月 日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？
21 供应商现场评审表(1)
20.是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件
21.制程中的检查/测试项目是否足够并有清楚的记录
制 程 22.量产之前是否有相应的首件确认及签署
控 制
23.是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验
24.是否具备有效的程序处理不合格品
25.对异常是否进行了原因分析及提出改善并验证对策
26.是否有生产过类似的产品
生 27.人力和设备投入生产是否足够 产 和 28.是否按订单及排程进行生产计划运作 设 备 29.生产设备是否定期保保养
30.在制程控制中,检检/量测设备是否定期校正
31.有品质异常时,是否制订计划进行纠正措施
32.当怀疑有不良品送出时,是否知会客户及召回处理
不 33.未通过检验或试验的产品,是否按不合格品控制程序运行 良 品 34.出现不良品重工时是否依据正常的检验程序 控 ,防止此 制 类事件的再发生
料 15.有无来料检验标准及相关检验记录 及 采 16.RoHS物料与非RoHS物料是否得到了有效区分管理
购 17.库存的帐、物、卡是否相符有无先进先出的管理
保存期：三年
第1页 共3页
问题点记录 JYR-QR-ZC-21 A/0
采 购
18.是否规定了长期在库品的期限及保证方法
19.良品与不良品的区分管理是否明确
设 7.是否有效的控制外来文件
计 控
8.所有的使用文件和记录是否是最新版本
制 9.各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录
10.是否有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施
11.有无对变更进行管理
12.是否对供应商进行定期评审
13.有无建立合格供应商清单
进 14.产品原材料是否有供应商提供的规格及相关协议
供应商现场评审表(1)
第 2 页，共 4 页
第 3 页，共 4 页
0.883333
0.925
0.95
第 4 页，共 4 页
东莞市爱天作工艺品有限公司
供应商现场评审表
评审日期：
客诉处理 服务
编号：
是否有如何处理客户投诉的程序？改善预防措施报告是否及时 4 递交（几天内）？ 供应商回复需求是否及时? (如PO确认,报价) 4 4 4 4 4 4 4
供应商生产计划是否满足客户要求？
是否有一个系统评估和选择供应商?并有相应的记录？ 所有原材料供应商是否为合格供应商？
供应商管理
合同评审
客提供的文件和资料如何控制?是否有文件规定客户文件和 资料的管理并按文件要求执行？ 控制
得分合计
评分标准 1.每一个评价条款在0-4分之间打分(见下表), 4分是最高分。 评分标准: 0= 无文件,也没有执行 1= 有文件,少部份执行或者无文件,有执行 2= 有文件,绝大部份确实执行,少部份未执行 3= 有文件,确实执行,无记录 4= 有文件,确实执行,有记录
如何监控进料质量？材料成分、ROHS 符合性是否被确认？ 如 4 何确认？是否有书面程序？ 料检验是否有检验规范、检验记录？ 过程检验是否有检验规范、检验记录？ 检验和试验 最终检验是否有检验规范、检验记录？ 是否有标识来表明检验和试验的状态？ 不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 质量出现异常时是否信息反馈？有纠正措施？ 计量器具是否有检定管理制度？使用状态是否良好？ 是否对承接的产品具备足够的工序能力？ 是否制定制造流程图和作业指导书？ 产品是否有适当的标识？ 机械设备是否定期保养、润滑、清洁？ 过程控制 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好？ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
供应商现场评审表01
No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。
23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审 核 内 容
1
系统管理
审核项目
小计。
供应商现场评审评分表(更新)
分数 得分
2 2 2 1 1
检查记录 评语
第 1 页，共 3 页
供应商现场评审评分表
6 7 8 检验工位标准是否清晰，是否能可靠将不合格品检出 ？ 维修或返工工位是否有明确记录且所有不合格品被有 效处理？ 现场生产质量状况是否有记录且可追溯？ 1 1 2
各项实际得分汇总 6、最终产品控制（8分） 序号 评审项目
得分
总分
第 3 页，共 3 页
分数 得分
2 2 1 2 1 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 3、供应商管理与来料控制（13分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 7 是否有对供应商进行足够的评估、定期评审？并有相 应的实施记录。 是否建立并维护合格供应商清单，并且现场所有物料 来自合格供应商？ 是否定期统计供应商品质表现，对达不到目标的供应 商采取适当的行动？ 是否有建立完善的来料检验规范或标准？ 检验标准、抽查数量和频率是否有按标准执行并做有 完善记录？ 检验人员是否具备足够的能力来完成检验并定期进行 培训，有无记录？ 检验完成后是否货物做相应的标识（标识应包含检验 人员、检验日期、判定结果等信息）？
2 1 2 2
检查记录 评语
各项实际得分汇总 2、产品设计开发与更改（10分） 序号 评审项目
1 2 3 4 5 6 工厂是否建立完善的产品开发、确认和放行的过程， 以保证量产能达到法规要求、行业要求及客户要求？ 产品设计开发过程的所有资料是否归档并保存维护？ 产品设计及审批工作是否授予给有资格的人员？ 工厂是否建立完善的试产程序以确保产品问题在量产 前得以解决？ 产品设计变更是否全部得到评审，发生重大变化时是 否经客户批准后方执行变更，并及时通知相关部门？ 产品是否做可靠性测试？有记录吗？
供应商质量管理现场评审表
A全有 B部分有 C无
进料管控
来料是否检验？
A全部 B部分C不检
来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全B部分有C无要求
不合格品处置是否有规定，否有相应的检验人员
A足够B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A全有 B部分有 C无
评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
1.本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
2.评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
3.评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
4.事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
A全有B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目
评 审 结 果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
进料管控
来料是否检验？
A全部 B部分C不检
来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全B部分有C无要求
不合格品处置是否有规定，否有相应的检验人员
A足够B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A全有 B部分有 C无
评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
1.本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
2.评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
3.评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
4.事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
A全有B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目
评 审 结 果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
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第 2 页，共 2 页
供应商生产计划是否满足客户要求？
是否有一个系统评估和选择供应商?并有相应的记录？ 所有原材料供应商是否为合格供应商？
供应商管理
合同评审
是否有合同评审程序并有相应的记录？ 合同更改是否再次评审？
客户资料 顾客提供的文件和资料如何控制?是否有文件规定客户文件和 资料的管理并按文件要求执行？ 控制 得分合计
第 1 页，共 2 页
产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求标识？ 出货安排 生产计划是否依据交付期排定，已确保按期交货？ 有无适当的紧急订单的处理方式与能力？ 客诉处理 服务 是否有如何处理客户投诉的程序？改善预防措施报告是否及时 递交（几天内）？ 供应商回复需求是否及时? (如PO确认,报价)
评分标准 1.每一个评价条款在0-4分之间打分(见下表), 4分是最高分。 评分标准:Байду номын сангаас0= 无文件,也没有执行 1= 有文件,少部份执行或者无文件,有执行 2= 有文件,绝大部份确实执行,少部份未执行 3= 有文件,确实执行,无记录 4= 有文件,确实执行,有记录
2.若一项分数小于3，供应商必须在10个工作日内提交纠正改善报告，不合格项目必须在2个月之内关闭； 3.得分在85以上为合格，可纳入合格供应商名录；低于85分为评审不合格；70-85分之间为改善后再评审；低于 70分为保留资料暂不列入名单 。 评审合格 □ 评审结论 评审小组： 审核报告： 改善后再评审 □ 评审不合格 □ 保留资料暂不列入名单 □
供应商现场评审表
评审日期： 公司名称 供应商 公司地址 基本情况 联系人 电话 姓名 评审员 编号：QC/KDX 0702-3 计划承接公司 产品 职务 传真 职务 协评员 涉及加工工艺 过程 姓名 职务
评审项目
评审内容
质量方针、质量目标是否建立？是否定期评审？
4
3
2
1
0
得分
质量体系 新员工需进行哪些入门培训？工作中的员工有那些培训？ 管理 工作场地是否清洁、整齐、定置摆放？ 如何监控进料质量？材料成分、ROHS符合性是否被确认？ 如 何确认？是否有书面程序？ 料检验是否有检验规范、检验记录？ 过程检验是否有检验规范、检验记录？ 检验和试验 最终检验是否有检验规范、检验记录？ 是否有标识来表明检验和试验的状态？ 不合格品是否有处理程序并按程序处理？ 质量出现异常时是否信息反馈？有纠正措施？ 计量器具是否有检定管理制度？使用状态是否良好？ 是否对承接的产品具备足够的工序能力？ 是否制定制造流程图和作业指导书？ 产品是否有适当的标识？ 机械设备是否定期保养、润滑、清洁？ 过程控制 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好？ 收到康迪信产品何种规范？是否明白规范内容及质量协议和采 购协议？ 搬运工具是否能避免产品损坏？ 仓库是否清洁，标识清楚，帐卡物相符？