新供应商评审表
合集下载
新供应商过程审核表
检 2.过程检验是否有检验规范、检验记录? 验 3.最终检验是否有检验规范、检验记录?
与 4.是否有标识来标明检验与试验状态?
试 验
5.不合格品是否有处理程序并按程序处理?
6.质量出现异常时是否有信息反馈?是否有纠正措施?
7.计量器具是否有检定管理制度?现场使用状况是否良好?
1.是否有作业准备验证?4m 变更是否验证?
4.有无适当的紧急订单的处理方式与能力?
年
良中 43
月
差劣 21
日 得分
评 审 结 论 物控部:
现场评审分数达到70分以上为合格 评审合格
改善后再评审
设计部门:
评审不合格
得分合计
保留资料暂不列入名单
质量部:
得分
过 2.是否制定造流程图和作业指导书? 程 3.产品是否有适当的标识?
控 4.机械设备是否定期保养成\润滑\清洁 制
5.工装\工具是否适当保存,现场使用状态完好?
6.搬运工具是否适当能避免产品损坏?
出 1.仓库是否整洁,标识清楚,帐特相符? 货 2.产品出货前是否进行出货检验,并按客户要求作标识？
安 3.生产计划Байду номын сангаас否依交付期排定,以确保按期交付? 排
供应商过程审核表
编 号：
评审日期：
名称
供 应
厂址
商 联系人
基 电话
本
主要生产设备
情
况 主要检测工具
职务 传真
计划承按公司产品 涉及加工工艺过程
优 评审同内容
5
综 1.品质方针是否明确?目标是否量化?
合 2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训? 项 3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放?
新供应商评审表(适用于中大型规模企业)
2
11.9
对原料的发放管理是否遵循先进先出（FIFO）的原则?
2
Total:
18
12.质量记录
得分Yes=2 No=0
12.1
有没有控制质量记录的程序文件?
2
12.2
对所有质量记录是否都进行收集、分类、编码、整理、归档、保存以及过期处理？
2
12.3
相关的分包商记录是否都包含在了供应商的质量记录中？
2
2
7.5
质量文件（如：QC流程/作业指导书）的修订版在发放之前是否受控并且经过授权人员批准?
2
7.6
是否制定SPC培训计划文件?
2
7.7
所有的相关员工是否都按SPC培训计划接受了培训?
2
7.8
SPC培训计划是否包括控制图理论和工序能力分析技术？
2
7.9
对每个员工的SPC培训是否都保存有记录?
2
7.10
2
11.4
是否有安全存放区以防半成品和待出货产品遭到损坏或者变质?
2
11.5
对这些存放区域的温度和湿度是否进行定期监测？
2
11.6
是否按适当的间隔期检查库存产品状况，以便及时发现损坏或变质?
2
11.7
是否控制包装、保存和标识等流程以保证符合指定的要求？
2
11.8
在最后的检查和测试结束后，是否还有保护产品质量的措施？
2
Total:
24
4.供应商质量控制
得分Yes=2 No=0
缺失描述
4.1
是否有程序保证购买的产品和指定的要求相一致？
2
4.2
选择分包商是否以其能力能否满足分包合同的要求为依据，包括质量要求？
11.9
对原料的发放管理是否遵循先进先出（FIFO）的原则?
2
Total:
18
12.质量记录
得分Yes=2 No=0
12.1
有没有控制质量记录的程序文件?
2
12.2
对所有质量记录是否都进行收集、分类、编码、整理、归档、保存以及过期处理？
2
12.3
相关的分包商记录是否都包含在了供应商的质量记录中？
2
2
7.5
质量文件（如：QC流程/作业指导书）的修订版在发放之前是否受控并且经过授权人员批准?
2
7.6
是否制定SPC培训计划文件?
2
7.7
所有的相关员工是否都按SPC培训计划接受了培训?
2
7.8
SPC培训计划是否包括控制图理论和工序能力分析技术？
2
7.9
对每个员工的SPC培训是否都保存有记录?
2
7.10
2
11.4
是否有安全存放区以防半成品和待出货产品遭到损坏或者变质?
2
11.5
对这些存放区域的温度和湿度是否进行定期监测？
2
11.6
是否按适当的间隔期检查库存产品状况，以便及时发现损坏或变质?
2
11.7
是否控制包装、保存和标识等流程以保证符合指定的要求？
2
11.8
在最后的检查和测试结束后，是否还有保护产品质量的措施？
2
Total:
24
4.供应商质量控制
得分Yes=2 No=0
缺失描述
4.1
是否有程序保证购买的产品和指定的要求相一致？
2
4.2
选择分包商是否以其能力能否满足分包合同的要求为依据，包括质量要求？
新供应商现场评审表(成品)
5
部
合计
100
综合 意见
产品部 采购部 质量部
评审 终裁
□完整有效□无效□无
□完整有效□无效□无 □完整有效□无效□无
采 购 部
□完整有效□无效□无
项目
评定细则
分值 评分 实际情况说明
评定 部门
开发能力
1.有设计、开发产品的能力；2.是否具备一套完善的产 品设计开发控制制度；
5
技术 能力
工艺流程 对产品生产工艺流程的了解程度与制定能力；
5
产 品
（20%）
新供应商现场评审表（成品）
No.__________
基本 供应商 信息 注册地址
评ห้องสมุดไป่ตู้时间: 主营产品
____年__月__日__
评定项目
评定结果
评定 部门
资质 评定
《企业法人营业执照》 《税务登记证》
ISO认证:________________________ 其他:________________________
1.技术标准是否完善；2.可靠性保证能力：从设计到制
部
技术能力 造全过程；3.产品制造工艺路线、技术人员能力、技术 10
专利情况、研发投资规模等。
签名 签名
规模 与
生产规模
1.厂区面积、生产线数量与规模；2.员工数量、管理人 员数量、技术人员数量；
10
设备
（20%） 生产设备 主要生产设备及成套加工装置情况；
5
采购 部
产品 部
质 量 部
仪器管制 相关仪器检测设备是否在校准期内，有无保养记录明细 5
组织管理
1.管理团队优秀，人员素质高；2.企业组织架构合理， 岗位职责明确；
新供应商准入评审表格9个.doc
附件1：
新供应商情况调查表（生产厂家）
备注：公司名称处需加盖公章。
新供应商情况调查表（经销商）
备注：供应商名称处需加盖公章。
新供应商技术准入评审申请表
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
新供应商商务准入评审统计表
备注：1、以准入、不准入个数多少为评判标准，多者即为最终结论。
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
附件8：
单一供应商审批表
新供应商成为合格供应商的流程。
新供应商现场评审表
5.8 危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行？
5.9 仓库区域划分、标识（包括区域划分标识和检验状态标识）
5.10 仓库物料搬运是否有足够的防护？
模块 总得分
评审人/日期：
模块6：来料质量控制
序号 评审项目 6.1 来料区域划分是否合理？ 6.2 产品规格要求、作业指导书、检验仪器是否都具备？ 6.3 来料标样或限度样品（Golden Sample or Limit Sample）的管理
7.12 产线危险化学品的管控（标识、防泄漏）
7.13 产线的停线管控（停线标准、执行记录）
7.14 制程品质数据进行统计分析（周报、月报、分析处理）
7.15 制程质量异常处理（流程、物料、半成品）
7.16 异常改善效果跟踪
7.17 车间5S管理，消防安全管控
模块 总得分
评审人/日期：
模块8：最终产品控制
1.12 是否定义文件的编号与版本控制办法，并按要求执行？
1.13
文件的发放、变更控制与管理（文件的审批、编码、发放、受控、 存储、报废）
1.14 文件记录是否保持清晰、易于识别和检索？
1.15 外来文件是否得到识别和控制？
模块 总得分
评审人/日期：
模块2：设计开发、工程、设备管理
得分 序号 评审项目
是否对环保的生产区域进行明确的标识，以区分非环保生产线及避 免污染？
10.17
环保产品与非环保产品从原材料到成品的全过程是否均有效识别， 分开摆放？
10.18 企业是否制定有效的应对措施，处理有害物质超标的事件？
模块 总得分
评审人/日期：
10.7 对环保和非环保物料是如何管理及定义识别的？
10.8 是否建立和执行对您的供应商环保体系的监控机制及风险评估? 10.9 是否与供方签署环保协议，或环保声明类似文件？ 10.10 是否制定环保原材料及辅料的环保检验标准？
新增合格供应商评审表
注册资金小于50万元：3分
提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的3份：5分 提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的2份：4分 提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式的 不得分：0分
生产型企业及中国地区总代理：8分
省级总代理：5分
地区级代理：3分
企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及 ISO14001：5分 企业未通过国际质量体系认证：0分
评审人员
供应部
保障中心
集团总部
评审结论：
备注
自身不能提供设计方案及解决技术问题、售后服务，只能依靠厂家完成：10分
四 产品质量
25
产品质量完全符合我方使用要求，性能佳：25分 产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：20分
五 现场考察情况 15
资料提供完整齐全，真实有效：15分 资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：5分
合计得分：
0
□评审合格，准许加入合格供应商名单 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单
（新增）合格供应商评审表
供应商名称： NO 一级指标
一
企业资质 及业绩
满分 30
实际 得分
二级指标
满分
企业注册资金 8
企业业绩
5
0
企业代理资格 8
质量体系认证 5 获得荣誉奖项 4
实际 得分
评分标准 注册资金大于300万元：8分
注册资金大于150万元小于等于300万元：7分
注册资金大于50万元小于等于150万元：5分
获得省级荣誉1份以上的：4分
获得市级荣誉1份以上的：2分
在合同履行地设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证同履行地省内设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证明文件：10分
(新)供应商评审表
7.2 铬牌／标签／印字或其它要求的符号 ． 7.3 尺寸． 7.4 产品性能测试． 7.5 图纸要求的其它性能测试． 8 9 10 11 以上检验项目进行后，都有适当和完整的记录． 该记录至少保存三年． 仪器／设备的可靠性，精确度，能满足检测条件． 当以上检测发生不合格时，有有效的方式对坏样品及／或其余不 合格品进行标识和／或隔离． 每件产品或其包装／每个小包装上有生产日期及班次或含有生产 日期，班次的简单易识的产品流水／序列号之标识． 产品包装箱上清楚，醒目地标明了客户零件号． 有正式且完善的程序规定了怎样处理停线和产线不合格品的确认 和处理． 此正式程序得到了有效实施，以防止不合格品流入下道工序． 不合格物料信息反馈及处理流程． 有客观记录表明此程序已有效实施． N/A
7.1 不同客户，不同产品隔离清晰，标识明显． 7.2 有切实要求并有效地保证了物料的先进先出． 7.3 场地整洁干净，垃圾，杂物及时清理． 7.4 8 正式规定了对存放期超过一年的来料／半成品／成品的质量确 认． 对质量有重大影响的各工序有正式的生产记录，该记录至少符合 了以下要求： N/A
8.1 记录了合格数与不合格数． 8.2 记录了作业没／测试员及日期． 8.3 在制品／产品能追溯到此记录． 8.4 此记录至少保存三年． 审核员 供应商协审员: 日期:
Page 4 of 10
供 应 商 审 核 报 告
报告编号: GLOBE-04-7.4.2-18-A
供应商审核清单
2.2.4 规定了仪器／设备工作参数． 2.3 有相关人员审批工艺文件，并有版本控制． 2.4 涉及尺寸加工时，各加工工序有正式工艺图纸． 2.5 工艺图纸与设计文件都能保持统一． 3 4 5 重点加工工序及测试工位员工有上岗证． 各工序操作员能熟悉该工位的操作内容包括工艺参数设定／质量 控制点／异常问题处理． 来料仓物料堆放： N/A
新供应商准入评审表格9个
附件1：
新供应商情况调查表（生产厂家）填报日期：年月日
备注：公司名称处需加盖公章。
附件2：
新供应商情况调查表（经销商）填报日期：年月日
备注：供应商名称处需加盖公章。
附件3：
新供应商技术准入评审申请表填报日期：年月日
附件4：
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
附件5：
新供应商技术准入评审统计表
备注：1、以准入、不准入个数多少为评判标准，多者即为最终结论。
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
附件6：
新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
附件7：
新供应商商务准入评审统计表
备注：1、以准入、不准入个数多少为评判标准，多者即为最终结论。
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
附件8：
单一供应商审批表
新供应商成为合格供应商的流程
《新供应商情况调查表》
《新供应商技术准入评审表》
《新供应商技术准入评审统计表》
《新供应商商务准入评审表》
《新供应商商务准入评审统计表》
《物资试用协议》
《在用供应商半年度评审表》
《在用供应商半年度评审统计表》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
标准分
2 2 2 2
得分
审核记录与证据
是否有明确的程序命名规则，以区分管理不同单板、相同单板不同版本的程序？ 程序名需要包含板名（或编码）和版本 贴片程序是否有明确的验证机制？ 如何保证首件的正确性，包含贴放位置、极性 等；如何保证首件上阻容类元器件的正确性；如 何保证首件检查按照规定的要求执行； 原则上对变更点按照新产品的管控规则来管理， 不允许没有任何验证措施;包括物料变更； 对于新物料是否有明确验证项目和标准，这些要 求是如何保证执行到位的
审核记录与证据
评审项目 是否有仓库的管控程序？（搬运、存储、包装、保存、交货、呆滞物料、不良物 料） 仓库堆放高度是否有规定？是否执行5S管理？
4.2
2
4.3
物料有效期是否有管控？是否有库存重检程序？
2
4.4
仓库是否采取合理的办法保证先进先出原则的落实？
2
模 块 3： 仓 库 管 理
4.5
是否执行温湿度管控？并定期监控？
评审人/日期：
审核记录与证据
评审项目 来料区域划分是否合理？不良标示是否清晰？ 产品规格要求、作业指导书、检验仪器是否都具备？ 来料标样或限度样品（Golden Sample or Limit Sample）的管理 来料检验项目，检验方法、抽样方案都有否定义并执行？ 是否有MRB流程控制（挑选、特采、让步接收等）？ 不合格物料的处理及改善效果追踪证据？ 是否有环保检验管控 测试设备、工装治具的校验、点检保养维护是否到位？
2
7.15 如何保证器件库中角度定义的正确性？
2
7.16 如何保证器件库的模型尺寸及设置的尺寸公差的正确性？
2
7.17 同一编码的多个厂家器件尺寸存在差异时如何保证正常识别？
2
7.18
如何保证器件库中X/Y/Z/θ 轴降速幅度设置合理？
2
7.19 如何保证各站位的物料编码与上料表一致；
2
模 块 7： 贴 片
锡膏跟踪
2 2
清洗剂和锡膏的兼容性有没有做过试验
2 2 2 2
印刷后条码扫描预警
2 2
模 块 6： 印 刷
供应商现场评审表
6.34 是否有印刷测试设备MSA定期分析 6.35 如何保证在线检测设备(SPI或2D)测出的不良品的不流入下工序 6.36 是否有明确的印刷程序命名规则 6.37 如何确保印刷程序调用正确
必须使用塑胶才能打分
2 2
溶剂，次数，辅助工具，检查确认 方法，溶剂和烘干？ 次数
2 2 2
模 块 6： 印 刷
6.17 有无规定OSP单板误印时处理方法
6.18
如何保证ENIG、I-Ag、I-Sn、ENEPIG、HASL/LFHASL板在印刷过程中，锡膏 溶剂，辅助工具，检查确认，次数 重新印刷的次数不可超过2次。 车间环境温度在20℃～28℃，环境相对湿度在30% ～75% 开封48小时
7.4
7.5
如何保证ECA被正确执行，包括物料编码和位置号的正确性？
2
7.6
如何保证物料新厂家、供应商下发的变更、新编码等情况得到充分验证？ 验证过程有无验证样本量的要求？验证标准是否包括贴放DPPM、平衡率、抛料 率？ 拼板的程序编制有无明确规则？
2
7.7
2 拼板的程序编制有一定的特殊性，需要有特殊的 方法来保证程序的坐标正确性 可以通过软件的指引防呆 文件是否有操作步骤和方法；编程软件是否可以 设置步骤指引进行防呆 WI是否有进板方向说明；程序中的mark点可以实 现防呆；如果单板设计的mark点不防呆，软件是 否会有提示？ 建立器件库需要有标准的步骤，很多编程软件对 于器件库有标准引导步骤，可以防呆 2
1.6 1.7 文件记录是否保持清晰、易于识别和检索？ 外来文件是否得到识别和控制？
模块总分
序号
2.1 2.2 2.3
14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0
得分
评审人/日期：
审核记录与证据
评审项目 是否有建立采购部门的组织架构图？ 对供应商的引入前是否有进行现场评审及问题辅导改善？<提供现场评审表及改 善记录>。 是否对供应商有制定年度或季度评审及辅导计划？<提供年度、季度计划表>。 是否制定采购部的质量目标？（准时交货率等）并定期评估 是否协助质量部门对供应商严重不良的效果验证及有效性？ 是否有新供应商的导入与评审流程？ 是否有建立对供应商资源的淘汰、优选的机制？且100%执行？<查供应商管理程 序文件及采购管理文件是否有体现>。 是否有供应商协议管理（采购协议、质量协议、环保协议等）？ 生产能力能否支持金鹰的业务需求？
供应商现场评审表
序号 1.1 1.2 评审项目 是否有组织架构及职责和权限和执行情况（包括管理者代表） 是否已经通过国际的體系认证（ISO9001/ISO14001/ISO/TS16949) ） 解 折
标准分
2 2 2 2 2 2 2
得分
审核记录与证据
模 块 1： 1.3 有没有对一些产品进行过认证（如3C、UL、CE等） 质 量 1.4 对一些特殊、关键岗位有没有其培训及考核 体 系 1.5 是否有文件的发放、变更控制与管理（文件的审批、编码、发放、受控、存储、 报废）？ 管 控
2 2 2 2 2 2 2 2 2
6.7
6.86.9Fra bibliotek6.10 如何保证上线前钢网没有破损（满足要求）、张力合格及清洗干净？
2
6.11 钢网是否有版本管理
2 2 2
6.12
设置支撑方式时是否有明确的规则和规范文件支持?如何保证支撑方式的效果且 不会撞件
6.13 如何保证印刷托盘被验证 6.14 是否使用一体化塑胶搅拌刀 6.15 如何确保上线前的PCB名称和版本正确 6.16 清洗PCB是怎么操作（溶剂，次数，辅助工具，检查确认）
7.20 如何保证零散物料使用按照要求操作，确保不发生混料、极性错误； 7.21 如何保证手加料按照对应的质量管控规则操作； 7.22 如何保证剩余物料按照规定的要求处理；
2 2
剩余的物料清点数量、编码标识、元件方向确 认，避免混料和方向放混
2 2
7.23 如何保证上岗人员（操作员、技术员）满足要求？
模 块 2： 供 应 商/ 采 购 管 理
2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
2.10 供应商经营的主业是否符合本公司之产品需求，是否有本行业的经验和优势？ 2.11 是否有对供应商的比价议价流程或规定？且100%执行？<采购作业管理办法>
模块总分
序号
4.1
22
标准分 2 得分
评审人/日期：
2
4.6
物料有否清晰的标识？（供应商、型号、批次、数量、日期、采购单号）
2
4.7
仓库帐物是否保存一致？
2
4.8
危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行？
2
4.9
仓库区域划分、标识（包括区域划分标识和检验状态标识）
2
4.10 仓库物料搬运是否有足够的防护？
2
模块总分
序号
5.1
20
标准分 2 2 2 2 2 2 2 2 得分
模块总分
序号
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
42 标准分
得分
评审人/日期：
审核记录与证据
评审项目 是否有印刷参数设置规范？是否验证设置的参数符合是否工艺规范？ 钢网及支撑方式和印刷参数验证的标准是否对偏位、转移率、形状有要求。 是否有擦拭频率的规定及其合理性 是否有钢网擦拭剂和钢网纸的选择规则 是否有刮刀压力、印刷速度、脱模速度、脱模距离和擦拭方式的规定 如何保证板厚设置和实际一致 换线时如何保证钢网和PCB对准 钢网生命周期（合格、报废、待验证、使用次数)是否被有效识别和正确记录 钢网是否验证OK后才正常使用 验证前后状态区分 有没有验证的过程流程 张力测试 测试点的设置 测试点间张力值的极差控制 张力计的量程选择是否合理 有无试验钢网清洗剂和钢网粘胶的反应 张力计的存放是否满足需求，不能受力。 张力时间要求 钢网设计的版本管理，设计文件继承性、实物标 识 需要和不需要支撑？软硬支撑？整体？是否考虑 拼板？禁布区 夹片容易损坏 对位精度有无要求 检查确认标准是什么 确认方法是什么 刮刀长度、印刷速度、有指导书做成解析文件， 有无验证标准
5.2
模 块 4： 来 料 质 量 控 制
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
模块 总分
16
0
评审人/日期：
供应商现场评审表
序号
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
评审项目 是否有设备操作、保养、变更/指导书？ 软件编码和版本是否有相应的操作管理规范（接收、使用、变更）? 是否有检验操作指导书？ 操作员需经过培训且持证上岗？ 有专职工程师及技术人员处理现场异常？ 设备是否有完备的维护记录（维修、更换及保养）？ 新设备及硬件和软件变更时，是否进行小批量试制？并有相应的标准进行确认。 是否有措施保证每次生产使用的是正确的设备？ 夹具备件是否有出入库记录？以及安全库存管控？
是否每次加工之前都从服务器中调出最新的软件程序，并且加工完毕后在本地删 除？
5.15 是否有ECA/ECO、临时技术更改等变更的执行流程？ 5.16 每次生产是否会确认加载软件的版本，是否有证据说明？ 5.17 是否有加工和未加工的相关标识？ 5.18 不良产品及物料是否被隔离以防止混料？ 5.19 否有文件规定每日须做吸嘴中心检查，且有检查记录。 5.20 每批加工结果是否可根据批次进行有效查询记录？ 5.21 是否可根据成品SN追溯烧录批次、设备、加工量等关键信息？
2 2 2
6.24 如何确保锡膏滚动在合理的范围内 6.25 印刷过程中超出刮刀印刷范围的锡膏是如何管控的 6.26 如何保证锡膏的滚动时间没有超出8H 6.27 锡膏批次或贴片胶批次是否可追溯 6.28 如何保证选择正确的钢网在线清洗剂 6.29 如何保证gap 为零 6.30 如何保证实际刮刀压力、脱模速度和刮刀速度等与设置要求一致 6.31 如何确保PCB进板方向与钢网装载进板方向是一致的 6.32 如何保证印刷后的单板在2小时内完成回流 6.33 如何避免拿取PCB时表面或焊盘不被汗渍污染及划伤