供应商现场评审表

5）抽2—3批不合格品处理的记录
2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？
4
3）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理
4
2）过程质量控制（12分）
1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技术文件是否一致。
4
1、 特殊及关键工序明细表及管理文件；
3、 特殊工序确认和关键工序鉴定的记录；
4
4.质量策划（8分）
1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划
4
1)质量管理体系完善计划或策结果的记录
2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。
4
5.内审、管理评审（8分）
1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施
1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修品是不是有重新确认是否合格
4
现场查看
不合格品处理记录
2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再发生。
4
纠正预防措施单，8D报告
4）标识和可追溯性(8分)
1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的批次管理，其记录是否能够在规定期限保存
4
1）最终产品检验规程
2）检验记录
3）让步放行记录
4）确认检验记录，台架试验报告
5）全尺寸检验记录，产品审核记录
2）确认检验——是否按规定的周期实施：①周期：满足顾客、法律、法规的要求；②项目是否齐全；③结果是否合格
4
3）新产品出厂前是否有进行全尺寸检验，是否有对入库及过程半成品进行产品审核
4
4）不合格品的管理(8分)
4
内审及管理评审记录
2）是否每年有管理评审，管理评审不符合项是否有采取措施
4
6.持续改进（8分）
1）是否利用质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施，对质量管理体系和产品质量实施了持续改进。
4
1）为完成质量目标所采取的措施及实施记录2）对市场及生产过程突出问题所采取的措施及记录。
2）是否使用适宜的方法验证了改进效果，并能证实改进效果是有效的。
4
加工记录
查看产品
2、产品标识是否具备唯一性，是否有厂家永久性标识，是否有批次标识
4
查看现场产品
结论性
意见
100
考察人员
评分办法： 无质量管理体系建设的一票否决，60分以下/不符合取消合格供应商资格；60~79分/限期改善，但需跟踪整改；80~100分/优先采购。
单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：0~20%分；2）有制度未执行或制度不完善：30%~50%分；3）有制度，执行尚好，但仍须充实：60%~70%分；4）制度完善，落实执行，绩效卓著：80%~100%分。
4
二、产品质量控制部分 （共52分）
项目
评 审 内 容
标准分数
实得分数
审查证据
评 定 记 录
1）进料产品质量控制（12分）
1）是否有进料检验规程，进货检验规程中是否明确了每种采购产品的质量特性值、检测方法、检测频次和检测手段等？
4
1）抽查3—4种主要采购件的检验规程及进货检验记录
4）不合格品处理文件
一票否决8
1) 质量管理体系认证证书
2) 质量手册及程序文件
2.质量目标（8分）
1) 制定的质量目标是否具有可测量性,质量目标是否分解到各层面及其相关职能?对目标完成情况是否定期做出评价,并采取相应措施?是否分解
8
3) 形成文件的质量目标及分解目标
4) 目标完成情况的监控、测评记录、措施方案及记录
3.组织机构及职责（8分）
供应商现场评审表
编号：CF-QR-WG-010版本：A1
供应商名称： 主供物料： 评审日期：
一、质量管理体系部分 （共48分）
项目
评 审 内 容
标准分数
实得分数
审查证据
评 定 记 录
评分人
1.质量管理体系建设
1) 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立文件化的质量体系? 并是否已取得了第三方的质量管理体系认证证书?证书是否在有效期之内？
4、 特殊及关键工序监控纪录（控制图及Cpk值）
5、控制计划及检验记录
2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。
4
3）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境）
4
3）最终检验和型式试验（12分）
1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准
1) 是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进和质量策划等工作的岗位？对产品质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员
4
1) 组织结构图;
2) 部门职能分配表。
3）岗位职责分配表。
4)查所提出的主要岗位人员数量；
5)岗位标准；
2）对影响产品质量的人员是否规定了相应职责，且各职责的接口是否清晰、明确并履行了职责？是否有评价和适宜的措施