质量体系表格供应商现场评审表
ODM供应商现场评审表
2
3.2
★是否每个工站和制程都有作业规范SOP，是否遵守了作业规范文 件，现场作业规范文件是否有效和适用？作业员操作是否符合SOP？
2
3.3
是否建立首检、线检、巡检制度，是否按规定要求对过程参数和有 关质量特性设置监测点进行监测并记录。
1
3.4
员工是否了解并掌握了正确的操作方法和工序要求，是否接受了必 要的培训，特殊、关键岗位人员是否具备上岗资格证或考核记录？
1
否决项
★是否存在成品没有检验、成品检验不合格违规放行或成品检验关 键数据造假等现象？
否决项
★是否发生不合格品管理混乱、成品与不合格品无法区分、不合格 品未按不合格品程序处理直接流入下一工序等现象？
Total
9
加分项(满分5分)
项目
关注点
质量信誉
2年内获得过“质量信得过单位”荣誉称号及省优，省先进、质量诚 信企业等其他审核组认可的加分项。
1
能力认证
是否有额外资格认证证书如通过TS16949、有国家认可实验室、参与 标准制定等其他审核组认可的加分项。
1
精益生产 是否有开展精益生产或6西格玛管理。
1
优秀客户
内销客户群是否有美的、九阳、苏泊尔、惠而浦、西门子等大型家 电企业。
1
可靠性
建立了零部件可靠性评价体系并开展可靠性增长设计和可靠性评价 。
1
3.5
现场是否定置管理标识，不合格品、合格品、待检品、在制品是否 有明显标识并作必要隔离，是否进行了必要的5S管理？
1
3.6
过程发生异常或不合格时，是否有应急处理措施和标准，并按标准 实施，是否采取了纠正和纠正措施。
1
3.7
不良品维修后是否重新经过检验？判定批量不良的是否对之前生产 的产品进行标识隔离？
供应商评审表
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；
供应商质量体系审核表(完整版)
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商现场评审及体系检查表
5
查已开发产品的评审记录
2
采购10分
1
采购过程是否得到控制
3
2
进货产品质量控制是否有效
3
3
供方质量体系的开发
2
4
供方绩效的监视
2
生产过程控制26分
1
供货合同、订单是否进行评审
2
2
作业指导书是否得到实施
4
3
是否编制应急计划？并得到实施
2
4
设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划
3
5
工装管理
3
6
供应商现场评审检查表
评审项目
序号
审核内容
审核记录
标准分
审核得分
审核说明
质量管理体系16分
1
单位是否建立质量管理体系
2
2
单位是否制定质量方针、目标
2
3
质量管理体系是否有效运行
4
4
内审、管理评审是否定期进行
4
5
内审、管理评审发现的问题是否得到纠正和关闭
4
6
纠正预防措施是否得到验证
4
员工岗位培训12分
1
是否制定年度员工培训计划
质量管理职责
文件资料是否有效控制
是否制定质量管理制度？并得到有效实施
负有质量管理职责人员是否赋予职责和权限？
产品技术人员是否经过适用工具的培训，并能熟悉应用
严格岗位技能培训是否满足岗位要求？是否制定员工培训计划？
应急计划的编制和培训
作业环境与安全
持续改进是否有效实施？
所提交的生产件批准文件是否有完整的支持性文件？
检验、测量和试验设备的控制
不合格品控制
供应商体系现场评审表
评 分 评 价说 明
10
完全符合
定义清晰明确，并完全依照定义予以实施并监控。
6
大部分符合定义不完全，未完全按照定义予以实施并监控。
1、审核日期 ：
2、审核类型 ：定义不完全，仅在部分情况下有条件的予以实施及监控。
不符合未定义或完全未按照定义执行。
3、供应商名称 ：
4、供应商编号 ：8
符合版次:10； 保存期限：2年；第一部分：基础资料第二部分：评分标准
/
无评价未涉及或未作出相关评价。
4
有条件符合 7、供应商联系人: 6、供应商地址： 5、供应商重要度分级：定义不完全，但完全依照定义予以实施并监控。
初审
年审其他
S
A
C
B。
供应商体系检查表
编号：1.0/04/11 序号：供应商名称外协零件名称
见证项目见证地点
整改内容：
供方代表（签字）：见证人（签字）：
日期：日期：
跟踪结果：
签名：日期：
一、操作标准：
供方现场评审表按照本《供应商体系检查表》根据产品零件对照相应要素逐个检查，现场评审时进行符合性检查，每个要素检查评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分
4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分
5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
二、供方现场评审表中的整改条款，双方签字生效并限期纠正。
1、下表由公司见证人员填写，经生效后作为供方年度质量考核之依据。
2、质量体系检查表。
供应商质量管理现场评审表
进料管控
来料是否检验？
A全部 B部分C不检
来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全B部分有C无要求
不合格品处置是否有规定，否有相应的检验人员
A足够B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A全有 B部分有 C无
评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
1.本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
2.评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
3.评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
4.事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
A全有B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目
评 审 结 果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
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序号
项 目
评 审 方 法
评 审 记 录
评 定
4
3
1
0
1
质量系统ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ满分48分，每题4分)★
1.1
查企业的合法性
查企业营业执照、税务登记证年审记录
1.2
代理商资格确认
查授权代理委托书、代理范围、有效期限、公章。
1.3
是否按ISO/TS16949（或9001）建立质量管理体系程序？
是否对订单要求(包括供应商的能力)在接受前被完全理解？
查合同/订单评审记录
1.8
是否有清晰的组织架构，职责分工明确？
查组织架构图、岗位职责描述和高层管理者交流、人员培训。
1.9
是否进行了原材料入厂检验和过程产品检验？
查进货检验记录和产品首件、出厂检验记录
1.10
检验试验设备、量检具是否满足要求？
检查是否具有合格适宜的量具、检具和必须的理化、性能检测设备
查技术人员的二维软件使用情况，熟练情况
2.3
是否具备三维建模能力（推荐软件SolidWorks）
查技术人员的三维软件使用情况，熟练情况，至少具备观察三维数模、测量数模尺寸的能力
2.4
是否具备完善的技术文件管控体系，特别对顾客的变更有明确的管控方法及节点控制
查体系文件中是否有对技术文件的管理方法，有无文件发放记录、变更通知单等基础管理文件，针对某一次变更查看全部的变更记录，包括产品的处理方法是否合理
查供货计划（供货时间要求）、查发货记录。
3.3
是否将采购信息，如产品要求、验证程序、标识、追溯等向供应商发布，并与之签订质量保证合同？
查采购协议、质量协议、技术协议等
3.4
是否对供应商实施评价和再评价？
查供应商评价准则、考评办法及评价记录
3.5
是否对库存产品进行标识？并确保先进先出？
查库房的标识/摆放，发放记录
类别
质量系统
交付能力
技术能力
合计
总分A
得分B
符合率=（B/A）×100%=%评定为__ __级。
备注：A级—85%C以上；B级—70%~85%；C级—55%~70%；D级—55%以下。
A级为优秀；B级为合格；C级为保留；D级为不可接受；
总体评价：
主要问题：
质量优势：
质量劣势：
评审人员签字:____________________________________________________________________________________________________
3.6
是否监视库存周转量？并持续改进库存量？
查库存周转量测量结果，并改进记录
3.7
是否策划物流路线、运输式方式、责任、程序？
与物流部门交谈，现场走动观察
3.8
是否监视供应商交付绩效和供方交付绩效？
查绩效监视程序和监视记录
注: 4分—表示完全符合，3分—表示基本符合；1分—表设多数不符合；0-不符合.
不符合项问题清单
问题编号：
问题证据
问描述
严重程度
要求
查《质量手册》和程序及发布状况
1.4
是否建立建立了相关程序、制度是否完备？
查（物资采购与供应、收货检验、仓库管理、出库检验、包装运输、产品三包与售后服务等）
1.5
是否能有效处理客户的抱怨？
查(1)客户抱怨处理程序，(2)按程序执行的范例
1.6
是否有解决问题的规范方法？
查三包服务的记录、纠正预防措施
1.7
1.11
质量控制、质量管理人员是否满足要求？
查专职检验员、质量管理人员、质量工程师数量及能力等
1.12
是否持续改进质量业绩？
查(1)持续改进程序，(2)持续改进范例
2
技术能力（满分20分，每题4分）
2.1
能否有效的识别顾客的图纸要求？
查图纸的评审记录，对比转化后的图纸与顾客图纸的变化
2.2
是否具备antuCAD二维制图能力？
2.5
是否具备完善的设计开发能力，正向开发能力
查能否根据顾客的要求，自行进行产品设计，工艺设计，并提交详细的技术方案供顾客审核。
3
物资供应过程的质量控制（满分32分，每题4分）★
3.1
是否对供应商验证其100%的交付能力？
查需物资求计划、查供货合同、查收货记录。
3.2
是否对顾客有100%的交付能力？