供应商评审表
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供应商评审表
该冒牌或掺假产品有巨大的利益空间
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
供应商评审表
2、无追溯系统，但通过记录的查询，可以追查到我司产品的关键信息，如原材料批次、工艺参数、操作人员等，根据情况给予5~7分；
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；
供应商评审表(整合)
供应商核查评分表
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2015.3.27
产品 __________________
厂名 __________________
厂址 __________________
检查日期__________________
检查人 __________________
联系人 __________________
联系电话_____________________
GMP评分得分：
工厂管理评分得分：
总分：
供应商级别：
评审规则：
1、供应商评审分为两部分，工厂GMP评审和工厂管理评审。
2、供应商评审总分为100分，其中工厂GMP评审占60%，工厂管理评审占40%。
3、得分=GMP项总分（实际得分*0.6）+管理项总分（实际得分*0.4）
4、分级：80分（含80分）以上为优良供应商；70分-80分（含70分）为合格供应商；60分-70分（含60分）为观察供应商，3个月后再次评审，若未达到70分，直接列入不合格供应商；60分以下为不合格供应商，终止合作。
供应商GMP核查平评分表一、工厂合法性检查
二、工厂GMP核查评分
总分100分实际得分工厂管理核查评分表
总分：实际得分：。
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场评审表
7.标准产能？交期如何保证？紧急订单能力如何?
小计
1.是否有公司內部组织结构图并规定相关人员的职责,权利?
2.质量系统是否阐述包括管理方法、制程、检验设备规范、生产资源与 技术在内的质量计划,ISO质量系统推行状况？Leabharlann 2.文件发行及版次是否有管制?
3.是否有规定新产品量产前进行可行性评估?
4.是否有系统确保所有的工程变更均已被执行部门了解及执行?
6.电子元器件是否有温湿度及静电储存方式.
小计
1.检验规范是否明确说明抽样计划,接受标准, 检查和检查方法?
2.产品是否按客户要求标准进行检验？
6.出货 3.在检查和检查完成后的每一批产品是否清楚标示品质状态? 检查 4.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
5.是否进行长期库存管理，在出货前再确认动作？
5.是否已清楚所有物料进料检查的抽样方法及标准?
6.是否每个物料均有相关判定标准,技术图纸?
7.检验指导书的制定或更新依据？（如何与客户要求结合） 3.品质 8.在检查完成后的每一批物料是否清楚标示品质状态?
系统 9.进料检验发不合格如何处理？（特采，退货等）
10.不合格品是否按规定开出异常单并追踪其改善效果?
6.是否定期对生产品质作统计并进行分析,拟定改善对策?
4.生产 管制
7.如何定义品质异常？品质问题的改善对策有效性是否有追踪确认?
8.关键工序或特殊工序及如何进行管制？
9.是否定期仪器校验及实施方法?
10.是否制定定期对仪器、治具保养维护要求，并確保已執行?
11.5S活动推行状况？消防设备是否良好？
11.上线材料不良是否有通知并及时反馈给供应商?
12.是否定期对检验结果进行统计分析并拟定改进计划(如与供应商之检 讨计划)?
供应商安全评审表
供应商安全评审表------1. 安全政策- 供应商是否有明确的安全政策？（是/否）- 安全政策是否包含对员工的安全培训要求？（是/否）- 安全政策是否涵盖了信息安全管理的方方面面？（是/否）2. 组织结构和责任- 供应商是否有明确的信息安全组织结构？（是/否）- 是否有指定的信息安全负责人？（是/否）- 信息安全负责人是否有相关的证书和培训经历？（是/否）3. 信息资产管理- 供应商是否有完整的信息资产目录？（是/否）- 是否对重要的信息资产进行分类和标识？（是/否）- 供应商是否对信息资产进行定期的评估和审计？（是/否）4. 安全访问控制- 是否有安全访问控制政策和流程？（是/否）- 是否有用户账号管理和权限分配的措施？（是/否）- 是否采用多因素身份验证机制？（是/否）5. 信息安全培训和意识- 是否对员工进行信息安全培训？（是/否）- 是否有定期的信息安全培训计划？（是/否）- 是否开展信息安全意识调查和评估？（是/否）6. 物理安全- 是否有安全控制措施保护供应商的物理设备和设施？（是/否）- 是否有访客管理制度和登记流程？（是/否）- 是否有监控和报警系统？（是/否）7. 信息安全事件管理- 是否有完善的信息安全事件管理制度和流程？（是/否）- 是否有信息安全事件的报告和记录要求？（是/否）- 是否有信息安全事件的响应和处理机制？（是/否）8. 合规性要求- 是否满足相关法规和法律的合规要求？（是/否）- 是否拥有相关的合规证书和报告？（是/否）- 是否参与和通过第三方的合规评估？（是/否）---以上是针对供应商的安全评审表，供参考使用。
根据具体需求和场景，可以适当增加或减少评审项目。
评审结果应进行记录和分析，并根据结果采取必要措施来提升供应商的安全能力。
新增合格供应商评审表
自身不能提供设计方案及解决技术问题、售后服务，只能依靠厂家完成：10分
四 产品质量
25
产品质量完全符合我方使用要求，性能佳：25分 产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：20分
五 现场考察情况 15
资料提供完整齐全，真实有效：15分 资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：5分
合计得分：
0
□评审合格，准许加入合格供应商名单 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单
注册资金的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的3份：5分 提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的2份：4分 提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式的 不得分：0分
生产型企业及中国地区总代理：8分
省级总代理：5分
地区级代理：3分
企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及 ISO14001：5分 企业未通过国际质量体系认证：0分
评审人员
供应部
保障中心
集团总部
评审结论：
备注
获得省级荣誉1份以上的：4分
获得市级荣誉1份以上的：2分
在合同履行地设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证明文件：15分
二 售后服务能力 15
在合同履行地省内设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证明文件：10分
三 技术能力
15
在合同履行地/省内均无专门的上门服务机构（维保中心）：0分
除厂家能进行技术支持、售后服务外，自身也能独立完成设计方案及解决技术问题： 15分
（新增）合格供应商评审表
供应商名称： NO 一级指标
一
企业资质 及业绩
满分 30
实际 得分
二级指标
满分
企业注册资金 8
四 产品质量
25
产品质量完全符合我方使用要求，性能佳：25分 产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：20分
五 现场考察情况 15
资料提供完整齐全，真实有效：15分 资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：5分
合计得分：
0
□评审合格，准许加入合格供应商名单 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单
注册资金的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的3份：5分 提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的2份：4分 提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式的 不得分：0分
生产型企业及中国地区总代理：8分
省级总代理：5分
地区级代理：3分
企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及 ISO14001：5分 企业未通过国际质量体系认证：0分
评审人员
供应部
保障中心
集团总部
评审结论：
备注
获得省级荣誉1份以上的：4分
获得市级荣誉1份以上的：2分
在合同履行地设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证明文件：15分
二 售后服务能力 15
在合同履行地省内设有专门的上门服务机构（维保中心），并提供证明文件：10分
三 技术能力
15
在合同履行地/省内均无专门的上门服务机构（维保中心）：0分
除厂家能进行技术支持、售后服务外，自身也能独立完成设计方案及解决技术问题： 15分
（新增）合格供应商评审表
供应商名称： NO 一级指标
一
企业资质 及业绩
满分 30
实际 得分
二级指标
满分
企业注册资金 8
供应商评审表
0
是否有过程检验程序？内容是否涵盖GP指令的要求？
4
3
2
1
0
实
是否有明确的检查说明？是否确认了环保物质？
4
3
2
1
0
是否有足够的检查设备？它状况良好吗？
4
3
2
1
0
现
制
检验报告的项目和记录是否符合SOP？判断结果是否完整？
4
3
2
1
0
程
是否有特殊采购流程？是否确认了环保物质？
检
检验员是否规定了质量要求、操作程序、注意事项
4
3
2
1
0
有否明确的检验作业和判定的指导书？内容是否涵盖环保要求？
4
3
2
1
0
出
有否足够的检验设备？状态是否良好？
4
3
2
1
0
货
检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？
4
3
2
1
0
检
有否特采处理流程？检查记录是否有环保确认项目？
验
成品包装是否有效地保护产品？
4
3
2
1
0
成品标签上是否有GP标识？
4
3
2
1
0
进
是否有明确的抽样检验计划？
4
3
2
1
0
料
是否有明确的检验作业和判定的指导书？是否包括GP指令要
4
3
2
1
0
检
求、本公司有害物质基准及本公司客户基准值？
产
验
检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？
4
是否有过程检验程序？内容是否涵盖GP指令的要求？
4
3
2
1
0
实
是否有明确的检查说明？是否确认了环保物质？
4
3
2
1
0
是否有足够的检查设备？它状况良好吗？
4
3
2
1
0
现
制
检验报告的项目和记录是否符合SOP？判断结果是否完整？
4
3
2
1
0
程
是否有特殊采购流程？是否确认了环保物质？
检
检验员是否规定了质量要求、操作程序、注意事项
4
3
2
1
0
有否明确的检验作业和判定的指导书？内容是否涵盖环保要求？
4
3
2
1
0
出
有否足够的检验设备？状态是否良好？
4
3
2
1
0
货
检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？
4
3
2
1
0
检
有否特采处理流程？检查记录是否有环保确认项目？
验
成品包装是否有效地保护产品？
4
3
2
1
0
成品标签上是否有GP标识？
4
3
2
1
0
进
是否有明确的抽样检验计划？
4
3
2
1
0
料
是否有明确的检验作业和判定的指导书？是否包括GP指令要
4
3
2
1
0
检
求、本公司有害物质基准及本公司客户基准值？
产
验
检验报告之项目和记录是否与SOP相符？判定结果是否完整？
4
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7-2、是否对工程变更导入进行评估，并做出相关处理？有无相关记录？
6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评估？
7-4、是否对产品特性的性能进行评估，并形成相关文件？
7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？
8、交期保障能力的评估（评审部门：物流采购总分8分）
供应商评审表
供应商名称：评审类别：新供方定期
评审部门：
评审日期
评审人：
评分基准：带*号项分值X2；满意：2分需改进：1分缺失：0分；评分根据评审结果填写分值。
评分
评分说明
满意
需改进
缺失
1、品质管理系统（评审部门：品管科总分12分）
*1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？
1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？
9、成本与服务能力评估（评审部门：物流采购总分：12分）
9-1、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营？有无文件化扩展计划书？
9-2、是否有成本分析程序，有无报价准确率的评估，有记录吗？
9-3、是否有准确的库存，制定周期库存表，并进行了适当的定期盘点?
*9-4、是否有拟定持续性降低成本的计划？有无设定目标加以管控？
1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理
系统的业绩、有效性、适宜性？
1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？
2、过程控制（评审部门：品管科总分28分）
2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？检查人员是否能正确使用？
2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？
*2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行了管理。
2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的？
*2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。
2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？
2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等
2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如NG样品、不合格图示）等？
8-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成？
8-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防？
*8-3、是否有充足的物料来源以满足生产，有无紧急订单的处理程序并按照实施？机器设备的生产能力是否满足紧急订单的要求？
4-2、是否明确顾客投诉处理流程处理时限，并设立负责人专门跟进？
4-3、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化？
5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：品管科总分6分）
5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内？内校时该人员是否具备相应资格？有无计划以对计量器具进行点检维护，有记录吗？
*2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？
2-11、是否有对出货管控的检验作业指导书，
是否遵照执行？
3、仓储管理（评审部门：品管科总分：8分）
3-1、是否规划好区域、区分合格与不合格品存储并按照实施？是否有对仓储物品（材料、成品等）进行区分标识?
3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？
3-4、是否建立有在库物品账单，是如何实现物品的先进先出的，合理吗？
3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放，对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？
4、顾客服务（评审部门：品管科总分：6分）
4-1、是否定义有顾客投诉处理流程，并规定负责部门进行相应处理？
5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内？各项试验进行的环境要求是否配备，适合吗？
5-3、各项试验是否对步骤及要求进行了说明，是否建立相应的作业指导书，是否引用了规范标准？试验测试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良？
6、制程能力评估（评审部门：生技部总分10分）
6-1、制程使用的生产设备/仪器是否有操作说明？
6-2、制程操作人员是否理解并正确操作生产设备/仪器？
6-3、是否制定各个工位的标准工时，并保证产线平衡？
6-4、制造工艺是否保证产品特性？
6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备？生产使用的设备/仪器是否能监测产品特性？
7、技术能力评估（评审部门：生技部总分：10分）
7-1、是否明确工程变更处理流程？其执行记录和验证是否与流程一致？
9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有无书面的样品制作规定？
总计
供应商等级确认：
（A级：91-100分；B级75-90分；C级：60-74分；
D级：小于60分）
6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评估？
7-4、是否对产品特性的性能进行评估，并形成相关文件？
7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治工具是否进行改良的研究？
8、交期保障能力的评估（评审部门：物流采购总分8分）
供应商评审表
供应商名称：评审类别：新供方定期
评审部门：
评审日期
评审人：
评分基准：带*号项分值X2；满意：2分需改进：1分缺失：0分；评分根据评审结果填写分值。
评分
评分说明
满意
需改进
缺失
1、品质管理系统（评审部门：品管科总分12分）
*1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？
1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？
9、成本与服务能力评估（评审部门：物流采购总分：12分）
9-1、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营？有无文件化扩展计划书？
9-2、是否有成本分析程序，有无报价准确率的评估，有记录吗？
9-3、是否有准确的库存，制定周期库存表，并进行了适当的定期盘点?
*9-4、是否有拟定持续性降低成本的计划？有无设定目标加以管控？
1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理
系统的业绩、有效性、适宜性？
1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？
2、过程控制（评审部门：品管科总分28分）
2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？检查人员是否能正确使用？
2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？
*2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行了管理。
2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的？
*2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。
2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？
2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等
2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立有相应资料（如NG样品、不合格图示）等？
8-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否完成？
8-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划进行了检讨并采取措施加以改进和预防？
*8-3、是否有充足的物料来源以满足生产，有无紧急订单的处理程序并按照实施？机器设备的生产能力是否满足紧急订单的要求？
4-2、是否明确顾客投诉处理流程处理时限，并设立负责人专门跟进？
4-3、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化？
5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：品管科总分6分）
5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内？内校时该人员是否具备相应资格？有无计划以对计量器具进行点检维护，有记录吗？
*2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？
2-11、是否有对出货管控的检验作业指导书，
是否遵照执行？
3、仓储管理（评审部门：品管科总分：8分）
3-1、是否规划好区域、区分合格与不合格品存储并按照实施？是否有对仓储物品（材料、成品等）进行区分标识?
3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？
3-4、是否建立有在库物品账单，是如何实现物品的先进先出的，合理吗？
3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放，对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？
4、顾客服务（评审部门：品管科总分：6分）
4-1、是否定义有顾客投诉处理流程，并规定负责部门进行相应处理？
5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内？各项试验进行的环境要求是否配备，适合吗？
5-3、各项试验是否对步骤及要求进行了说明，是否建立相应的作业指导书，是否引用了规范标准？试验测试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良？
6、制程能力评估（评审部门：生技部总分10分）
6-1、制程使用的生产设备/仪器是否有操作说明？
6-2、制程操作人员是否理解并正确操作生产设备/仪器？
6-3、是否制定各个工位的标准工时，并保证产线平衡？
6-4、制造工艺是否保证产品特性？
6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备？生产使用的设备/仪器是否能监测产品特性？
7、技术能力评估（评审部门：生技部总分：10分）
7-1、是否明确工程变更处理流程？其执行记录和验证是否与流程一致？
9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有无书面的样品制作规定？
总计
供应商等级确认：
（A级：91-100分；B级75-90分；C级：60-74分；
D级：小于60分）