下一步内部控制工作计划
2024年内部控制工作计划(二篇)
2024年内部控制工作计划第____篇第____篇第____篇第____篇第____篇更多顶部目录第一篇：企业内部控制工作计划第二篇：理化实验室的内部控制计划第三篇：____年公司内部控制工作总结第四篇：银行内部控制工作总结第五篇：内部控制评价工作方案更多相关范文正文第一篇：企业内部控制工作计划企业内部控制工作规划方案及____年年度内部控制工作计划____年是我。
集团上市推进工作的一个关键年度。
按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。
第一部分：企业内部控制工作规划方案一、内部控制的目标定位。
一是合法合规，二是提升效率。
1、合法合规。
国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。
2、提升效率。
业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。
“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。
二、内部控制的工作开展1、建立起一个健康的内部控制文化环境（1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，（2）保持简洁的公司文化和扁平的____结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。
（3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。
2、逐步建立、完善风险评估与控制机制内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。
控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
3、建立起信息与沟通制度通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，1确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。
（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。
2024年医院下一步内部控制工作计划范文(二篇)
2024年医院下一步内部控制工作计划范文一、引言内部控制是指通过建立一套完善的管理制度和操作程序，以保护医院的资产安全，确保财务报告的可靠性，促进医院的经营效率和效益。
2024年，我们医院将进一步完善内部控制工作，提高管理水平，推动医院的可持续发展。
本文将详细阐述2024年医院下一步内部控制工作的全面计划。
二、总体目标2024年医院将以提升内部控制体系建设为核心，强化风险管理，提高审计水平，确保医院运营的透明度和合规性，以提升医院的整体管理水平和发展能力。
三、关键任务1.进一步完善内部控制制度（1）制定并修订相关制度、规章，明确各个环节的职责和权限；（2）建立科学完善的流程和规范化的操作程序，防止操作过程中出现违规行为；（3）加强内控教育培训，提高员工对内部控制的理解和实施能力。
2.强化财务管理控制（1）建立科学完善的财务管理制度，明确各个财务岗位的职责和权限；（2）加强资金管理，确保资金的安全和合规使用；（3）加强成本控制，提高经营效益；（4）加强审计工作，确保财务报告的真实性和准确性。
3.加强风险管理与内控监督（1）建立健全的风险管理制度，制定风险管理的流程和控制措施，确保风险得到合理管理；（2）加强对内部风险的监测和评估，及时发现并解决潜在风险；（3）加强对外部风险的研判和应对，提高危机应对能力；（4）加强对内部控制工作的监督与评估，建立内控监督机制，定期对内部控制工作进行检查。
4.加强信息化建设与数据安全保障（1）加强对信息化建设的规划和管理，推进医院信息化工作的深入发展；（2）加强医疗数据的安全保护，建立完善的数据管理制度；（3）加强信息系统的可靠性和稳定性，确保信息系统的正常运行。
四、具体措施与计划1.完善内部控制制度（1）制定并修订医院内部控制制度，包括财务管理制度、合同管理制度、人事管理制度等；（2）建立健全各项规章制度的工作机制，明确制定、修订、培训和执行的责任；（3）加强内控培训，通过内部培训、外部培训等方式，提高员工的内控意识和能力。
2024行政事业单位下一步内部控制工作计划
2024行政事业单位下一步内部控制工作计划一、加强组织领导，完善工作机制建立健全内部控制组织架构，明确单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
同时，成立内部控制工作小组，由单位负责人担任组长，由分管财务工作的负责人任副组长，成员包括财务部门、内部审计部门和相关业务部门负责人。
完善内部控制工作机制，明确各部门工作职责，建立工作考核机制，确保内部控制工作有序开展。
同时，加强与其他管理工作的协调配合，形成全员参与、共治共享的内部控制工作格局。
二、梳理业务流程，明确风险点对本单位的业务流程进行全面梳理，明确各项业务的流程图、控制点和风险点。
重点关注预算、收支、采购、资产管理等重点领域的业务流程和控制点。
建立风险评估机制，定期对单位内部控制的有效性进行自我评价，针对存在的问题及时整改，确保内部控制体系的有效运行。
三、加强制度建设，完善制度体系对现有的管理制度进行全面梳理和完善，确保各项业务管理制度与内部控制规范相衔接。
同时，加强新业务领域的制度建设，不断完善制度体系。
建立健全内部控制制度执行监督机制，对制度执行情况进行跟踪评估，及时发现和纠正制度执行中存在的问题。
四、强化内部控制措施，规范权力运行完善内部控制措施，包括不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制以及信息内部公开等。
同时，加强对内部控制措施执行情况的监督检查，确保各项措施落实到位。
规范权力运行，明确权力清单和责任清单，加强对权力运行的制约和监督。
同时，建立健全决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，防止权力滥用和腐败现象的发生。
五、加强培训宣传，提高全员意识制定内部控制培训计划，加强对全体员工的培训宣传工作。
通过举办培训班、专题讲座等形式，提高员工对内部控制工作的认识和理解。
将内部控制知识纳入员工日常培训体系，加强对关键岗位员工的培训力度，提高其专业素养和业务能力。
同时，建立内部控制人才储备库，为内部控制工作的长远发展提供人才保障。
2024年下一步内部控制工作计划范本(5篇)
2024年下一步内部控制工作计划范本【内部控制工作计划范本】一、背景介绍2024年，作为贵公司内部控制部门的负责人，我深知内部控制对于企业的稳定运行和可持续发展至关重要。
为了保障公司的资产安全、规范业务操作、提高工作效率，我制定了下一步的内部控制工作计划，旨在全面提升公司的内部控制水平，确保公司经营风险在可控范围内。
二、工作目标1. 提升公司内部控制水平，确保公司各项业务在规范、有效的监管下进行；2. 优化内控流程，提高工作效率，减少人为错误和内部失误，确保数据和信息的准确性和完整性；3. 完善内部控制制度和规范，确保公司遵守相关法律法规和政策要求；4. 增强员工内部控制意识，提高员工的风险防控能力，确保内部控制体系的有效运行。
三、工作计划1. 完善内部控制制度和规范(1) 对现有的内部控制制度和规范进行全面评估和分析，找出存在的问题和不足之处；(2) 结合公司实际情况，制定新的内部控制制度和规范，明确岗位职责和权限，规范业务流程；(3) 开展内部控制制度和规范的培训和宣传，确保全体员工理解、认同和遵守。
2. 完善风险评估和预警机制(1) 回顾过去一年的风险情况，总结经验教训，完善风险评估和预警机制；(2) 制定详细的风险评估方案，涵盖各个业务环节和流程，通过风险评估分析，及时发现和预警问题；(3) 加强与相关部门的合作，共同建立风险防控的长效机制。
3. 强化内部控制监督和审计(1) 建立健全内部控制监督机制，明确内部控制部门的职责和权限；(2) 开展内部控制审计，对各个岗位和业务流程进行全面的内部控制审查，及时纠正问题；(3) 加强对外部审计的配合和沟通，确保公司业务操作的合规性。
4. 增强员工内部控制意识(1) 制定员工内部控制培训计划，通过内部培训和外部培训相结合的方式，提高员工的内部控制意识与技能；(2) 加强对员工的考核和激励，鼓励员工自觉参与到内部控制工作中，形成全员参与的局面；(3) 定期组织内部控制知识分享和案例分析，通过实际案例的解析，提高员工的风险防控能力。
2024年下一步学校内部控制工作计划(4篇)
2024年下一步学校内部控制工作计划一、背景和目标学校内部控制是保障学校资产安全、提升管理效能、规范运行的重要工作。
基于当前的教育环境和学校运行情况，制定下一步的学校内部控制工作计划是必要的。
目标是进一步提升学校内部控制的水平，加强对学校财务、人员、设施等资源的管理，确保学校的规范运行。
二、工作重点1.加强内部控制制度建设根据学校的实际情况，完善和健全内部控制制度，制定和修订相关规章制度。
主要工作包括制定内部控制政策、明确内控职责和权限、建立内部控制流程和检查制度等。
2.加强财务管理内部控制加强对学校财务管理的内部控制，确保财务数据的准确性和合规性。
具体工作包括完善财务审批流程、规范财务报销、整合财务报表等。
3.加强人员管理内部控制加强对学校人员管理的内部控制，确保人员的合规行为和工作效率。
主要工作包括建立健全人员招聘、培训、考核等制度，加强对教师和员工的绩效管理。
4.加强设施管理内部控制加强对学校设施管理的内部控制，确保设施的安全和合理使用。
具体工作包括建立设施维护保养制度、加强设施巡检和保险管理等。
5.加强信息系统管理内部控制加强对学校信息系统管理的内部控制，确保信息安全和数据的可靠性。
主要工作包括规范信息系统使用流程、加强信息系统风险管理和应急预案等。
三、工作计划1.制定详细计划制定学校内部控制工作的详细计划，包括工作内容、工作时间、责任人等。
确保每项工作都有明确的目标和计划。
2.建立内部控制工作小组成立学校内部控制工作小组，由相关部门负责人和专业人员组成。
小组负责组织、协调和监督学校的内部控制工作。
3.推进内部控制制度建设根据学校实际情况，制定内部控制制度建设方案，明确制度建设的目标和时间表。
逐步完善和健全内部控制制度，确保制度的有效实施和按需修订。
4.加强内部控制培训组织学校内部控制培训，提升工作人员的内控意识和能力。
培训内容包括内控基础知识、内控流程和操作、内控案例分析等。
5.实施内部控制工作按照内部控制工作计划，逐步实施各项工作。
内部控制下一步工作计划
内部控制下一步工作计划
根据内部控制下一步工作计划，我们将进行以下步骤：
1. 评估和强化风险管理：对所有相关流程和活动进行风险评估，识别潜在的风险和漏洞。
根据评估结果，开发和实施相应的策略和措施，以降低和管理风险。
2. 梳理和优化内部流程：对关键的内部流程进行梳理和优化，以确保其高效性和有效性。
这包括审批流程、报告制度、决策流程等。
通过减少冗余、增强信息流动和优化资源配置，提高工作效率。
3. 加强内部控制意识培训：组织培训活动，提高员工对内部控制的重要性和操作的理解。
确保员工熟悉公司的内部控制政策和程序，并能够在日常工作中正确执行。
4. 强化监督和审计：建立有效的监督机制，定期审查内部控制的执行情况。
检查是否存在合规问题、违规行为以及潜在的风险点。
根据审计结果，制定纠正措施并确保其执行和跟进。
5. 定期报告和沟通：建立定期报告和沟通机制，向管理层和相关利益方分享内部控制执行的情况和结果。
及时向管理层报告关键风险情况和可能的改进措施，以便做出相应的决策和调整。
6. 持续改进和适应：内部控制工作是一个持续的过程，随着公司的发展和环境的变化，需要不断地进行改进和调整。
通过不断学习和反思，完善内部控制框架和流程，以确保其适应业务
需求和改变。
以上是我们下一步在内部控制工作中的计划，我们将密切关注各项计划的执行情况，并及时做出相应的调整和改进，以持续提升内部控制的效能和效果。
2024年下一步内部控制工作计划范文（3篇）
2024年下一步内部控制工作计划范文一、指导思想____依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。
以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。
以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
二、基本原则1.全面性原则。
内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。
2.制衡性原则。
分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
3.权责对等原则。
各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。
4.重要性原则。
内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。
5.适应性原则。
内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
6.有效性原则。
内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。
三、工作目标1.推进机关内部控制制度体系建设。
内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。
要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
下一步内部控制工作计划
下一步内部控制工作计划内部控制对于企业的稳定运营和可持续发展具有至关重要的作用。
有效的内部控制能够保障企业资产的安全、提高财务信息的准确性、促进经营效率的提升以及确保企业遵守法律法规。
为了进一步优化和完善企业的内部控制体系，以下是我们制定的下一步内部控制工作计划。
一、明确内部控制目标我们的首要任务是明确清晰、具体且可衡量的内部控制目标。
这包括确保财务报告的真实性和可靠性，防范欺诈和错误；保障企业资产的安全与完整，防止资产流失；提高经营活动的效率和效果，优化资源配置；以及确保企业的运营符合相关法律法规和政策要求。
二、进行全面的风险评估1、内部环境分析对企业的组织架构、企业文化、人力资源政策等内部环境因素进行深入分析，识别可能影响内部控制有效性的潜在风险。
2、业务流程梳理对企业的各项业务流程进行全面梳理，找出关键控制点和风险点。
例如，在采购业务中，供应商选择、合同签订、货物验收等环节都可能存在风险。
3、风险识别与评估运用定性和定量的方法，对识别出的风险进行评估，确定其发生的可能性和影响程度，为制定风险应对策略提供依据。
三、完善内部控制制度1、修订现有制度对现有的内部控制制度进行全面审查，根据风险评估的结果，对不适应企业发展需要或存在漏洞的制度进行修订和完善。
2、补充新制度针对新的业务领域或风险点，制定相应的内部控制制度，确保内部控制覆盖企业的所有业务活动和管理环节。
3、强化制度执行建立健全制度执行的监督机制，加强对制度执行情况的检查和考核，确保制度得到有效执行。
四、加强信息与沟通1、信息系统建设优化企业的信息系统，确保财务、业务等各类信息能够及时、准确地收集、传递和处理，为内部控制提供有力支持。
2、内部沟通渠道建立畅通的内部沟通渠道，促进部门之间、员工之间的信息交流与共享。
例如，定期召开跨部门会议、设立内部论坛等。
3、对外沟通加强与外部利益相关者的沟通，及时了解市场动态、政策变化等信息，以便及时调整内部控制策略。
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下一步内部控制工作计划内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
下面是小编为大家整理的下一步内部控制工作计划，我们一起来看看吧!【下一步内部控制工作计划一】为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》(京国资发[XX]13号)、京城控股《关于报送企(事)单位内部控制体系建设实施方案的通知》(京机计(通)[XX]29号)的文件要求，结合北京机电院高技术股份有限公司(以下简称：机电院股份)管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下：一、总体目标根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份“十二五”发展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。
按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理机电院股份内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。
从而有效保证机电院股份经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。
二、基本内容(一)构建以风险管控为导向的内控管理体系对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》，对机电院股份的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。
即基于风险管控的基本要求，对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。
(二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。
即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。
(三)构建以内控评价为重点的持续改进体系通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。
三、重点任务(一)完善流程制度体系1、梳理风险控制流程。
在风险评估的基础上，要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风险类型、风险涉及的活动或流程、风险发生的可能性、风险发生后的影响、风险的责任部门等若干要素，要形成风险数据库(风险清单)，确定风险的应对策略和控制办法，将风险数据库各风险点的管理和控制体现在业务流程设计中，明确业务流程运行标准、运行授权和风险控制办法。
建立基于风险防范的、覆盖企业主要业务和管理活动的标准化流程体系。
2、完善风险控制制度。
在流程梳理、流程标准建立的基础上，对现有的制度体系全面整合梳理，对流程涉及单证和文挡的格式、内容、标准进行统一规范。
(二)建立监督评价体系1、建立内控标准的执行检查体系。
包括检查机制、检查责任、检查流程和检查办法。
要围绕内控流程标准的关键控制点，根据关键控制点的控制措施和控制责任，设计关键控制点的执行检查办法，配合流程标准，出具内控检查标准。
2、建立内控定期的自我评价体系。
结合内控执行检查，定期开展内控自我评价工作，对内部控制设计有效性和执行有效性进行定期评估，并将评价结果与绩效考核挂钩。
3、建立内控的自我调整与完善体系。
建立内控标准的动态调整机制，包括调整分析、调整授权、调整审批、调整试运行与调整评价等，保持内控的适应性。
(三)健全内控组织体系1、健全内控决策组织。
明确董事会、总经理等内控决策职责，理顺内控决策机制和决策流程，强化决策责任评价。
2、健全内控管理组织。
审计部是公司内控管理组织的常设机构，负责组织内控建设工作。
事业部、管理部室、投资子公司是内控建设的责任部门，负责内控建设的具体实施工作。
具体内容如下：(1)审计部：是公司内控体系建设工作的日常组织与协调职能管理部门。
组织开展内控评价、履行报告程序。
完善公司内部控制体系有效的监督与评价等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(2)财务部：完善公司财务管理，为公司管理层提供有效、真实、可靠的财务数据分析及风险防控等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(3)总经理办公室：协调董事会与内控工作机构的信息沟通，设计适应公司发展需要的组织机构和职能，建立规范的计划与考核管理、制度管理、合同管理、法律事务管理、行政管理等管理体系等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(4)人力部：完善建立与公司发展战略相适应的有特色的人力开发与管理体系和开放式的用人机制，建设精干、高效、不断进取的员工队伍，保持公司智力资本的竞争优势等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(5)总工程师办公室：规划、建设、完善公司技术创新体系，持续提高公司技术创新水平，保持公司技术领先优势，提升公司核心竞争力方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(6)运营管理部：完善生产管理、工程管理、运营管理体系建设，促进公司生产管理、工程管理、运营管理水平的提高。
规范并监督投资公司经营活动，确保投资安全，控制投资风险，提高公司投资效益等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(7)投资管理发展部：完善环保类项目投资、环保企业并购项目和相关的资本运作等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(8)市场部：完善营销体系建设，提高公司市场管理运作水平和市场竞争能力;保持公司营销体系运行的有效性和适用性，扩大市场占有率，提高公司市场知名度和影响力等方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(9)上市办：研究与制订公司发展战略和产业发展子战略，对战略执行情况和战略调整提出建议，组织实施公司上市工作等管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(10)国际部：完善国际市场的开拓，促进和保证公司国际业务快速发展，树立公司品牌国际影响力，推动公司国际化发展等业务管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(11)事业部：完善事业部管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(12)投资子公司：完善投资公司管理方面的制度体系建设及流程梳理，并落实内控体系执行情况。
(四)优化内控环境体系1、优化内控文化。
要在原有企业文化的基础上植入未雨绸缪、风险意识等内部控制特征，形成“人人讲内控、人人实施内控、人人受制内控”的内控文化。
2、优化人力。
要通过培训进修、招聘等手段，培养内控管理人才，做好内控人才储备。
四、工作安排(一)实施进度1、流程梳理阶段：通过该阶段工作，摸清企业主要业务和管理流程的实际运行状况，为下一步的风险点排查和评级奠定基础。
【下一步内部控制工作计划二】为认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神及“十三五”会计规划纲要要求，按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[XX]24号)和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会[XX]11号)文件要求，深圳市财政委员会高度重视，积极部署、务实创新，采取八大工作举措，务求通过“以评促建”的方式将深圳市行政事业单位内部控制建设与实施工作落到实处。
一、领导亲自挂帅，全力推进内控评价工作深圳市财政委员会成立了由汤暑葵主任亲自担任组长，分管会计工作的党组成员温焕强书记任副组长，全委各处处长任组员的全市内控评价工作领导小组，全力支持和加强对全市内控评价工作的指导和监督。
领导小组既负责本委内控评价工作，亦督导市级各行政事业单位内控评价工作和各区财政局(新区发展与财政局)牵头的区级行政事业单位内控评价工作。
领导全市各级财政部门上下齐心、严谨务实，共同做好本次内控评价工作。
二、细化评分指标，夯实内控评价工作基础为了将内控评价工作做深、做细、做实，市财政委会计处处长亲自主持对评分表格进行了逐项细化。
表格细化工作两次征求全委意见，五次修改评分内容，最终形成了12项评价指标36个评价要点下的137个具体评分细项。
其中，有71个评分细项与财政部填表说明保持一致，有64个评分细项是对财政部填表说明的调整和改进，还有2个评分细项是市财政委业务处室根据当下财政“预算支出进度”和“收入足额上缴”的管理需要进行的新增。
补充细化后的内控评价指标更加清晰明确、贴近实际、易于执行，为推动本次内控评价工作的顺利实施奠定了坚实基础。
三、伴随预算开展，加强单位工作力度为了提高各单位对内控评价工作的重视，市财政委参考财政部要求各中央部门将内控评价报告作为XX年决算报告的重要组成部分向财政部报告的做法，确定将我市内控评价工作与XX年部门预算编制工作同步开展。
市财政委根据XX 年部门预算布置时间，于XX年8月24日同步发布开展内控评价的通知，于9月2329日与全市部门预算编制工作共同开展培训，于10月30日和11月20日与部门预算上报时间同步提交报告，以促使各单位内控评价工作如期顺利完成。
四、运用信息化手段，提高单位内控评价效率针对单位内控评价中可能面临的组织难、沟通难、时间紧、工作量大等问题，市财政委积极运用信息化手段，规范并统一了全市行政事业单位内控评价的标准、方法和程序，实现了单位端在线评分、在线提交实施证据、自动生成评价报告，监管端实时监控单位工作进度、在线审核初稿、多维度图表分析、自动汇总报告。
既便于市财政委评分审查和统计分析工作，也极大地提高了单位内控评价工作的效率。
五、采购第三方服务，保证内控评价完成质量考虑内控评价工作接近年底，与预算编报同步，各行政事业单位工作繁忙，为了保证内控评价工作质量，市财政委明确允许各预算单位采取购买服务的方式委托第三方专业机构开展此项工作，以保证有充足的人力和精力完成各单位内控评价工作。
同时，市财政委也引进第三方机构协助开展全市内控评价组织工作，提供专业咨询、评分系统和初审支持，保证全市内控评价组织工作的效率和效果。
六、开展评价初稿审查，强化内控评价工作监督为加强内控评价工作监督，提高内控评价完成质量和效果，市财政委特别参考部门预算编制“二上”方式增加了内控评价报告初稿审查环节。
首先，各单位在137项细化评分表指引下进行自评，提供评分依据并且标明第X页第X行具体位置，认真细致地完成评价。
然后，市财政委组织专人对全市一级预算单位上报的初稿进行逐一检查，验证评分是否准确、评价证据是否有效，使评分尽可能贴近实际情况。
对于初稿检查发现不按期完成工作、工作质量低下甚至弄虚作假的单位予以通报并督促改正。
最后，各单位按照初稿审查意见修正评分后，上报单位内控评价结果终稿。
采取初稿审查方式提高了财政部门对全市内控评价工作的督导。