级等保,安全管理制度,信息安全管理体系文件控制管理规定
等保信息安全管理办法
等保信息安全管理办法一、总则为加强信息系统的安全管理，提高信息系统的安全保护水平，确保信息系统稳定可靠运行，根据国家有关法律法规和等级保护相关标准要求，结合本单位实际情况，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于本单位所有信息系统的规划、建设、运行、维护和管理。
三、管理目标确保信息系统的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和破坏，保障业务的连续性和稳定性。
四、管理职责（一）信息安全领导小组1. 负责制定信息安全方针政策和总体策略。
2. 审批信息安全管理办法和重大安全事件处理方案。
3. 监督检查信息安全管理工作的执行情况。
（二）信息安全管理部门1. 制定并完善信息安全管理制度和操作规程。
2. 组织开展信息安全风险评估和安全检查。
3. 负责信息系统的安全防护、监测和应急处置。
4. 组织信息安全培训和宣传教育。
（三）系统建设部门1. 在信息系统建设过程中，落实安全技术要求和安全管理措施。
2. 配合信息安全管理部门进行安全评估和验收。
（四）系统运维部门1. 负责信息系统的日常运行维护，确保系统安全稳定运行。
2. 及时处理安全事件，报告安全情况。
（五）各业务部门1. 遵守信息安全管理制度，保护本部门业务数据的安全。
2. 配合信息安全管理部门开展安全工作。
五、安全管理要求（一）安全规划与建设1. 信息系统建设前，应进行安全需求分析和风险评估，制定安全方案。
2. 信息系统的设计、开发、测试和验收应符合等级保护要求。
3. 选用安全可靠的技术和产品，确保系统的安全性。
（二）安全防护1. 部署防火墙、入侵检测、防病毒等安全防护设备和系统。
2. 对信息系统进行访问控制，设置用户权限和口令策略。
3. 对重要数据进行加密存储和传输。
4. 定期进行漏洞扫描和安全加固。
（三）安全监测1. 建立安全监测机制，实时监测信息系统的运行状态和安全事件。
2. 对安全事件进行及时响应和处理，记录事件过程和处理结果。
（四）安全应急处置1. 制定信息安全应急预案，定期进行演练。
三级等保-安全管理制度-信息安全管理体系文件控制管理规定
*主办部门：系统运维部执笔人：审核人：XXXXX信息安全管理体系文件控制管理规定V0.1XXX-XXX-XX-020012014年3月17日[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。
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文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
阅送范围内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部目录第一章总则 (1)第二章细则 (1)第三章附则 (9)附件： (10)第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动，根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX实际，制定本规定。
第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制过程和活动。
第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正常运转形成的文书，用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。
第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档；负责组织体系各级文件的宣传推广。
第二章细则第五条体系文件的类别信息安全管理体系文件可分为以下四级：（一）一级文件：管理策略；（二）二级文件：管理规定；（三）三级文件：管理规范、实施细则、操作手册等；（四）四级文件：运行记录、表单、工单、记录模板等。
第六条体系文件的编写体系文件的封皮、目录、正文、附件等的编写格式遵从统一规范要求，详见《XXXXX信息安全管理体系文件编写规范》。
第七条体系文件的发文流程发文流程是指制发文件的过程，包括拟稿、会签、审核、签发、校对、用印、登记、分发等程序。
三级等保安全管理制度信息安全管理体系文件控制管理规定
*主办部门: 系统运维部执笔人:审核人:XXXXX信息安全管理体系文献控制管理规定V0.1XXX-XXX-XX-03月17日[本文献中浮现旳任何文字论述、文档格式、插图、照片、措施、过程等内容, 除另有特别注明, 版权均属XXXXX所有, 受到有关产权及版权法保护。
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]文献版本信息文献版本信息阐明记录本文献提交时目前有效旳版本控制信息, 目前版本文献有效期将在新版本文档生效时自动结束。
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第二章细则.................................. 错误!未定义书签。
第三章附则.................................. 错误!未定义书签。
附件: 10第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文献旳审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动, 根据《金融行业信息系统信息安全级别保护实行指引》（JR/T 0071—）, 结合XXXXX实际, 制定本规定。
第二条本规定合用于XXXXX信息安全管理体系文献控制过程和活动。
第三条信息安全管理体系文献是保证XXXXX信息系统正常运转形成旳文书, 用于论述需保护旳资产、风险管理旳措施、控制目旳及方式和所需旳保护限度。
第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文献旳编写、审核和归档；负责组织体系各级文献旳宣传推广。
第二章细则第五条体系文献旳类别信息安全管理体系文献可分为如下四级:（一）一级文献: 管理方略；（二）二级文献: 管理规定；（三）三级文献: 管理规范、实行细则、操作手册等；（四）四级文献: 运营记录、表单、工单、记录模板等。
三级等保-安全管理制度-信息安全管理体系文件编写规范标准
*主办部门：系统运维部执笔人：审核人：XXXXX信息安全管理体系文件编写规V0.1XXX-XXX-XX-030012014年3月17日[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等容，除另有特别注明，均属XXXXX所有，受到有关产权及法保护。
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文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
阅送围部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部。
目录第一章总则 (1)第二章细则 (1)第三章体系文件的格式 (2)第四章附则 (6)附件 (7)第一章总则第一条为规XXXXX信息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和容形式上的一致性。
根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX实际，制定本规。
第二条本规适用于XXXXX涉及信息安全管理体系文件的编写与标识的相关活动。
第三条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写和修订；负责XXXXX信息安全管理体系文件编码的分配和统一管理。
第二章细则第四条体系文件类型包括：（一）管理策略：是指对信息系统安全运行提出策略性要求的文件，是信息安全管理体系的一级文件。
（二）管理规定：是指根据信息安全管理体系的管理策略要求提出详细规定的文件，是信息安全管理体系的二级文件。
（三）管理规、操作手册：是指根据信息安全管理体系的管理规定提出具体的操作细则的文件、或对某一特定情况进行描述、解释、处置等的文件，是信息安全管理体系的三级文件。
（四）运行记录、表单、工单：是指对信息安全管理体系运行时产生的痕迹、轨迹进行记录的文件，是信息安全管理体系的四级文件。
三级等保-安全管理制度-信息安全管理体系文件控制管理规定
＊主办部门：系统运维部执笔人:审核人：XXXXX信息安全管理体系文件控制管理规定V0。
1XXX—XXX—XX—020012014年3月17日［本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。
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第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制过程和活动.第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正常运转形成的文书，用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。
第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档；负责组织体系各级文件的宣传推广。
第二章细则第五条体系文件的类别信息安全管理体系文件可分为以下四级：（一）一级文件：管理策略;（二)二级文件：管理规定；（三)三级文件:管理规范、实施细则、操作手册等；（四）四级文件：运行记录、表单、工单、记录模板等。
第六条体系文件的编写体系文件的封皮、目录、正文、附件等的编写格式遵从统一规范要求,详见《XXXXX信息安全管理体系文件编写规范》。
第七条体系文件的发文流程发文流程是指制发文件的过程，包括拟稿、会签、审核、签发、校对、用印、登记、分发等程序。
信息安全三级等保要求
信息安全三级等保要求
信息安全三级等保要求是指中国政府制定的一套信息安全评估标准，
分为三个等级：一级、二级和三级。
每个等级包含一系列的技术要求、管
理要求、安全保障措施、应急响应等方面，以保障国家关键信息基础设施
的安全和稳定运行。
具体要求包括：
一级等保要求：
1.安全管理要求：制定信息安全策略和安全管理制度，建立安全组织
架构。
2.工程建设要求：实施物理安全控制和设施保障。
3.存储安全要求：数据备份和冗余，防止数据丢失和损坏。
4.网络安全要求：实施网络隔离和防火墙、入侵检测等安全防护。
5.应用安全要求：实施软件审计、代码扫描、漏洞管理等安全控制。
二级等保要求：
1.安全管理要求：建立安全应急管理体系，开展安全事件处置演练。
2.工程建设要求：采用安全芯片、加密算法等技术保障。
3.存储安全要求：实施硬盘加密、访问控制等存储安全技术。
4.网络安全要求：实施网络身份认证和安全隔离、数据加密技术等防
护措施。
5.应用安全要求：实施应用审计、访问控制、安全脆弱性管理等技术。
三级等保要求：
1.安全管理要求：实施安全威胁情报收集和分析，开展安全测试和评估。
2.工程建设要求：实施防沉迷、反网络欺凌等技术保障。
3.存储安全要求：实施多重加密、审计和访问控制等技术控制。
4.网络安全要求：实施虚拟化安全、远程接入安全、网络钓鱼防御等技术防护。
5.应用安全要求：实施应用容器隔离、防篡改技术、应急漏洞修复等技术保障。
信息系统等保三级的要求
信息系统等保三级的要求信息系统等保三级是我国信息安全管理体系的一种等级评定标准，其要求在信息系统的建设、运维、管理等各个环节都要符合相应的安全要求，以确保系统的安全性和可靠性。
下面将从信息系统等保三级的要求出发，对其具体内容进行介绍。
1. 安全管理制度信息系统等保三级要求建立健全的信息安全管理制度，包括制定安全策略、安全规程和安全操作手册等。
这些制度文件应明确规定了信息系统的安全目标、安全责任、安全要求和安全措施等内容，以指导和规范信息系统的安全管理工作。
2. 安全组织机构为了有效地开展信息安全管理工作，信息系统等保三级要求建立专门的安全组织机构。
该机构应具备相关的安全技术和管理人员，并负责信息系统的安全策划、安全评估、安全运行和安全监控等工作。
3. 安全审计信息系统等保三级要求对信息系统的安全运行进行定期审计。
审计内容包括对系统的安全配置、安全控制和安全事件等进行检查和评估，以确保系统的安全性和合规性。
4. 安全培训为了提高员工的安全意识和安全技能，信息系统等保三级要求开展定期的安全培训。
培训内容包括信息安全政策、安全操作规程、安全技术和应急处理等，以帮助员工正确使用和维护信息系统，提高系统的安全防护能力。
5. 安全防护措施信息系统等保三级要求对系统的安全防护措施进行全面部署。
包括对系统进行安全配置、安装安全补丁、设置安全策略和访问控制等，以防止未经授权的访问和恶意攻击，保障系统的安全性。
6. 安全事件响应信息系统等保三级要求建立健全的安全事件响应机制。
该机制应包括安全事件的报告、处理和追踪等环节，并明确各个环节的责任和流程，以快速、有效地应对各类安全事件，保护系统的安全。
7. 安全备份与恢复为了应对系统故障、灾难或安全事件等情况，信息系统等保三级要求进行定期的安全备份和恢复。
备份数据应存储在安全可靠的地方，并能够及时恢复系统的正常运行。
8. 安全评估与测试信息系统等保三级要求对系统进行定期的安全评估和测试。
信息系统等级保护安全管理规定
某单位信息系统安全等级保护管理规定第一章总则第一条为加强某单位信息系统（以下简称“信息系统”）安全管理，确保某单位信息安全，按照国家信息安全等级保护制度和相关标准要求，结合工作实际，制定本规定。
第二条信息系统安全管理遵循“确保安全、注重防范、分工负责、规范管理”原则，以确保信息安全为中心，以抓好安全防范为重点，分工负责，相互配合，认真遵守有关信息安全的法律法规和制度规定，共同做好信息系统的安全管理工作。
第三条本规定适用于信息系统的安全管理。
第四条本规定所指信息系统是由某单位规划和建设内的计算机信息系统，包括所有非涉密信息系统。
第二章组织领导和工作机制第五条在某单位信息化工作领导小组（以下简称“领导小组”）领导下，某单位信息化工作领导小组办公室负责信息系统的统一规划、建设和管理，按照“谁建设谁管理、谁使用谁负责”的原则，由某单位网络信息中心负责信息系统安全的使用管理和运行维护。
第六条网络信息中心是单位信息化工作安全管理和运行维护的部门，负责指定信息系统的系统管理员、安全管理员和安全审计员。
系统管理员主要负责系统的日常运行维护，安全管理员主要负责系统的日常安全管理工作，安全审计员主要负责对系统管理员和安全管理员的操作进行审计和评估。
安全管理员和安全审计员不得为同一人。
第七条应结合某单位工作具体情况，制定有关信息系统安全管理的相关制度，建立健全保障信息安全的工作机制，采取切实措施落实有关安全要求，确保信息系统与信息的安全。
第三章规划建设和测评审批第八条信息系统按照国家信息安全系统等级保护要求确定保护等级，进行规划、设计、建设和运行维护管理，并采取相应安全保护措施。
第九条信息系统按照其受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度，分为二级和三级，并分别采取相应的保护措施。
某单位网络信息中心统一负责信息系统的定级工作，并报山东省公安厅备案。
第十条信息系统应根据其等保定级、行政级别、地域分布、连接范围等合理划分安全域，安全域之间应采取有效的隔离措施。
三级等保安全管理制度范例
一、总则为贯彻落实国家信息安全等级保护制度，确保本单位的网络安全，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等相关法律法规和标准，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 安全委员会：负责制定、修订和监督实施本制度，协调解决网络安全工作中的重大问题。
2. 安全管理部门：负责具体实施网络安全管理，包括安全策略制定、安全设施建设、安全事件处理等。
3. 安全运维团队：负责日常网络安全运维工作，包括安全设备监控、日志分析、漏洞扫描等。
4. 全体员工：遵守本制度，履行网络安全责任。
三、安全策略1. 物理安全：- 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内，避免设在建筑物的顶层或地下室。
- 机房出入口配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。
- 设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识。
- 通信线缆铺设在隐蔽安全处。
- 设置机房防盗报警系统或视频监控系统。
2. 网络安全：- 采取防火墙、入侵检测系统、安全审计等安全设备，防止外部攻击。
- 对内部网络进行划分，实施访问控制策略，防止横向攻击。
- 定期进行漏洞扫描和风险评估，及时修复漏洞。
3. 数据安全：- 对重要数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。
- 定期备份数据，确保数据安全。
- 建立数据恢复机制，确保数据在发生事故时能够及时恢复。
4. 安全管理：- 制定网络安全管理制度，明确各部门、各岗位的网络安全责任。
- 定期开展网络安全培训和意识提升活动。
- 建立网络安全事件应急预案，及时处理网络安全事件。
四、安全措施1. 物理安全措施：- 机房环境温度、湿度、空气质量等符合标准要求。
- 机房防火、防盗、防雷、防静电等设施完善。
- 机房出入人员登记、身份验证等制度健全。
2. 网络安全措施：- 防火墙、入侵检测系统、安全审计等安全设备配置合理。
- 内部网络划分、访问控制策略完善。
- 定期进行漏洞扫描和风险评估。
3. 数据安全措施：- 重要数据加密存储和传输。
等保二级安全管理制度
一、总则第一条为确保国家信息安全，依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统，包括但不限于计算机系统、网络系统、数据库系统等。
第三条本制度的制定和实施，旨在加强信息系统安全等级保护，提高信息系统的安全防护能力，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。
二、组织机构及职责第四条成立信息系统安全等级保护工作领导小组，负责本单位信息系统安全等级保护工作的统筹规划、组织实施和监督检查。
第五条等级保护工作领导小组职责：（一）制定信息系统安全等级保护工作计划和实施方案；（二）组织、协调、指导各部门开展信息系统安全等级保护工作；（三）审核、批准信息系统安全等级保护项目；（四）监督检查信息系统安全等级保护工作的落实情况；（五）处理信息系统安全等级保护工作中的重大问题。
第六条各部门职责：（一）信息管理部门：负责信息系统的规划、建设、运维和管理，确保信息系统符合等保二级要求；（二）安全管理部门：负责信息系统的安全防护工作，制定和实施安全管理制度，开展安全检查和风险评估；（三）技术支持部门：负责信息系统的技术支持和安全保障，确保信息系统安全可靠运行；（四）其他相关部门：按照本制度要求，配合完成信息系统安全等级保护工作。
三、安全管理制度第七条信息安全管理制度（一）制定信息安全管理制度，明确信息系统安全责任，建立健全信息安全管理体系；（二）制定信息系统安全事件应急预案，确保在发生安全事件时能够迅速响应和处置；（三）加强信息系统安全审计，定期对信息系统进行安全检查，及时发现和消除安全隐患；（四）加强信息系统安全培训，提高员工信息安全意识，确保员工遵守信息安全管理制度。
第八条网络安全管理制度（一）建立网络安全防护体系，包括防火墙、入侵检测系统、漏洞扫描系统等；（二）加强网络访问控制，确保网络访问安全；（三）定期对网络设备进行安全检查和漏洞扫描，及时修复安全漏洞；（四）加强对网络流量、日志的分析，及时发现异常行为，防范网络攻击。
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第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的审批、发布、分发、更改、保管和作废等活动，根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX 实际，制定本规定。
第二条本规定适用于XXXXX信息安全管理体系文件控制过程和活动。
第三条信息安全管理体系文件是确保XXXXX信息系统正常运转形成的文书，用于阐述需保护的资产、风险管理的方法、控制目标及方式和所需的保护程度。
第四条网络与信息安全工作领导小组办公室负责组织XXXXX信息安全管理体系各级文件的编写、审核和归档；负责组织体系各级文件的宣传推广。
第二章细则第五条体系文件的类别信息安全管理体系文件可分为以下四级：（一）一级文件：管理策略；（二）二级文件：管理规定；（三）三级文件：管理规范、实施细则、操作手册等；（四）四级文件：运行记录、表单、工单、记录模板等。
第六条体系文件的编写体系文件的封皮、目录、正文、附件等的编写格式遵从统一规范要求，详见《XXXXX信息安全管理体系文件编写规范》。
第七条体系文件的发文流程发文流程是指制发文件的过程，包括拟稿、会签、审核、签发、校对、用印、登记、分发等程序。
第八条体系文件的拟稿体系文件的拟稿应符合以下要求（一）体系文件内容应符合国家的法律、法规及其他相关规定，拟稿人应主动查询有关法律法规以及其他相关规定。
（二）体系文件的内容应该情况属实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。
（三）办理体系文件时必须附相应的办文依据，办文依据本身属于文件的，因原件由综合部归档，应以复印件形式附后。
1.依据对方单位来文办理的文件，应附对方单位来文，综合部文件处理单以及过去办理的相关文件（如有）等。
2.根据主管单位、公司领导批示或签报办理的文件，应附领导批示及签报。
3.因工作需要主动办理文件，必要时应附办文说明，说明发文原因及有关背景情况。
（四）下列情况应附办文说明：1.附件和支持性材料中没有领导签批文稿需要知悉的情况。
2.需要提请领导关注的某些相关情况。
3.文件中的决策或决定突破了某些规定，或者改变了惯例，需要做特殊说明的。
4.涉及文件办理过程的有关情况，决策选择、取舍的理由辨析，文稿中处理方式的解释。
5.涉及其他部门业务时，听取意见的情况，会签及采纳意见的情况，尤其是不采纳相关部门意见的理由。
6.由非分管领导代签文件时，应说明背景情况以及确需其代签的理由。
7.不便在文件中表述的有关意见，包括紧急或拖延的理由、密级处理考虑、文稿所及事件的处理步骤等。
（五）文件的文种应当根据行文目的、行文方向、文件内容确定。
（六）请示上级机关批转、转发文件的请示件，应随文附上代上级机关所写的批转或转发文件的文稿。
（七）文件中人名、地名、机构名、数字、日期、引文以及简称的使用要准确、规范。
1.引用文件应当先引标题、后引发文字号。
引用文件一般应原文引用，引用的原文部分应标注引号；不便原文引用的，必须准确引用原意，不标注引号。
引用外文应当注明中文含义。
2.文件中，同一人员、机构、地点的称谓要前后一致。
使用简称应该规范，一般应当先使用全称并注明简称，注明简称后应统一使用简称。
文件中的外文名称或其缩写形式，第一次出现时应注明中文译名。
XXXXX报送人民银行的文件中涉及行文单位的称谓应自称“我公司”。
3.结构层次序号，分两种：1）第一层为“第一章”，第二层为“第一条”，第三层为“(一)”，以后自行标注其他层次。
2）第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为（1），以后自行标注其他层次。
4.文件中使用国家法定计量单位。
5.文件中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用词、缩略词、在具有修辞色彩的词句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。
6.日期应当写具体的年、月、日。
（八）拟稿一律使用A4纸，并按规定填写发文稿纸首页相关内容，首页各项签名应用钢笔或签字笔书写。
第九条体系文件的审核体系文件在送公司领导签发前，应由综合部进行审核。
文件审核实行分级负责制。
主办部门要有专人对本部门拟写的体系文件进行初审；主办部门负责人要严格把关，对文件内容、数字的真实性和准确性负责。
体系文件审核的主要内容包括：（一）是否确需行文。
（二）行文方式及级别是否妥当，是否符合行文规则。
（三）是否符合党和国家的方针政策，是否符合国家法律法规。
（四）是否符合体系文件拟制的有关要求。
（五）内容涉及其他部门的文件，是否经过协商、会签，意见是否一致。
（六）是否符合体系文件处理程序和体系文件格式规定。
（七）有关的附件、办文依据是否备齐。
（八）密级的确定是否合乎规定，紧急程度的设定是否合乎情理。
（九）主送、抄送、内部发送范围是否恰当。
（十）发文稿纸及版面是否整洁。
体系文件经审核如需进一步明确政策、调整结构或修改较大需清稿、会签、文中内容要做说明、补充附件、或者发现不需要发文等，综合部主动与主办部门协商，直接退回主办部门修改。
第十条体系文件的会签（一）体系文件的内容涉及其他部门的业务，应办理会签（包括内部会签与外部会签）。
1.内部会签时，会签部门应在接到会签文稿后2个工作日内将会签后的文稿返还主办部门。
急件、特急件应随到随签。
外部会签由主办部门送签并催办。
2.主办部门应主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。
（二）其他单位主办、送XXXXX签发或会签的体系文件，应及时办理。
1.根据职责分工，先由相关承办部门对来文在政策法规、业务操作、内容表述等方面进行审核；来文内容涉及XXXXX其他部门的，承办部门要主动征求有关部门意见。
承办部门审核后应提出是否签发或会签的意见（包括理由、有关背景情况等）以签报的形式，与来文文稿一并报公司领导。
对文件内容有不同意见的，应主动与来文单位协商。
一般应在3个工作日内完成，对方有时限要求的，按规定时限办理。
2.需要对与外单位联合发文或会签文稿提出书面意见的，按照发文的程序办理。
第十一条体系文件的签批体系文件经核稿后，由综合部送分管领导签发。
签批体系文件，应使用钢笔或签字笔。
各级经办人和领导签批体系文件必须写上姓名和审批日期。
凡经公司领导签发的发文，如文字需要更改，应得到签发领导的认可同意。
第十二条体系文件的校对体系文件打印后，由综合部校对，主办部门审读，每份体系文件做到文字、格式正确，发文手续完备，文字整洁，装订规范，附件无遗漏，发送份数、对象、密级程度准确无误。
第十三条体系文件的印制领导签批后的体系文件，原则上应当天或次日送印，公司领导改动较大或另有要求的除外。
第十四条体系文件的发送（一）正式体系文件由综合部负责登记后发送。
（二）保密文件的发送应符合保密规定。
第十五条体系文件的管理（一）体系文件应由综合部专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。
（二）上级机关的体系文件，除绝密级和注明不得翻印的以外，经综合部负责人批准，可以翻印。
翻印时，应当注明翻印的部门、日期、份数和印发范围。
（三）公开发布XXXXX体系文件，必须经公司领导批准。
（四）体系文件复印件作为正式体系文件使用时，应加盖XXXXX公章。
（五）体系文件被撤销，自撤销之日起不生效力；体系文件被废止，自作废之日起不生效力。
（六）XXXXX工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的体系文件按照有关规定移交、清退。
（七）不具备归档和存查价值的体系文件，经过鉴别并经综合部负责人批准，可以销毁，实行定点收集、集中销毁的管理办法，不得随便弃置、不得交给清洁工、不得私自按废品出卖。
（八）综合部负责组织XXXXX的体系文件销毁。
参加体系文件销毁的人员要认真负责、确保销毁的文件安全。
销毁涉密体系文件应当到指定场所由2人以上监销，保证不丢失、不漏销。
其中销毁涉密体系文件的，应当进行登记，经部门负责人审核后报公司保密委员会办公室备案。
第十六条体系文件的评审与修订（一）网络与信息安全工作领导小组应定期组织对体系文件进行评审和修订，文件的评审至少每年进行一次。
（二）文件修订后应重新提交进行发文流程。
（三）当业务发生重大变化、组织架构出现重大调整或法律法规发生变化时，也应酌情进行文件评审，并根据需要对文件进行修订与更新。
（四）文件的更新应严格遵守《XXXXX信息安全管理体系文件编写规范》的版本控制规则。
第十七条体系文件的归档（一）体系文件办理完毕后，应根据《中华人民共和国档案法》和其他有关规定，即时立卷、归档。
（二）体系文件原件由综合部负责归档，个人不得保存应当归档的体系文件。
（三）XXXXX体系文件的具体归档范围、立卷整理、归档、接收等具体事宜参考公司档案管理办法。
（四）拟制、修改和签批体系文件，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。
第十八条外来体系文件的管控外来体系文件的管控由引入部门负责，需报备网络与信息安全工作领导小组。
第三章附则第十九条本规定由网络与信息安全工作领导小组办公室负责制定、解释和更新。
第二十条本规定自颁布之日起实行。
附件：附件1：体系文件发文流程图。