供应商质量管理能力评价准则-Formel Q
供应商质量管理能力评价准则-Formel Q 课程背景：
大众汽车集团对供应商质量能力评审准则有很多种，如质量管理体系要求、潜在供应商审核、供应商自我评价、过程审核、产品审核、履行存档责任(D/TLD零件)、供应商技术审核和问题分析等。
而在此，大众与供应商之间进行一系列质量管理协议的活动都被称为“大众Formel-Q要求”。
根植于心的质量意识和严格的管理制度，为大众赢得了消费者长期的信任。
大众公司打造以A级为主体的优秀供应商队伍，逐步淘汰改进愿望不强的供应商，对现有供应商，分阶段实施新零件发包给质量能力A级的供应商，Formel-Q作为大众汽车集团供对供应商质量能力评价的标准，对大众集团所有品牌的供应商以及全球范围内的公司都具有约束力，由于供应商质量能力评价直接关系到供应商能否能拿到大众的项目（对于新供应商），量产的项目是否会被终止以及是否会从大众得到更多的新项目（对于已经批量的大众供应商），2012年01月大众第七版Formel-Q正式发布，新版Formel-Q7在上一版的基础上增加了更加严格的要求。
供应链管理是新版Formel Q7准则最重大的修订项目之一，直接供应商有责任将新版Formel Q7准则的各项要求迅速地传递给分供方。
当下，随着市场竞争日益加剧，上海大众对自己的供应商供货能力的要求也越来越高，而签订质量协议就是大众集团与优秀供应商之间的一种书面质量承诺。
质量协议包括质量能力、新零件质量、批量成熟三个部分。
大众将其名下的供应商划分为A级、B级和C级三类。
大众对供应商的要求，2008年是A级供应商占总供应商的50%;2009年A级供应商达到70%，C级供应商为0;2010年之后，取消所有的B级和C级供应商，即只剩下A级供应商。
因此，我们必需提升自己的制造能力和水平，达到大众Formel-Q要求，让客户满意力求最终成为大众A级供应商。
而眼下，为了提升自身的质量能力，首先我们要通过自我审核，才能为达到并有效地通过大众汽车集团特殊的质量体系要求，以及对过程和产品的要求等铺平道路。
培训目标：
1.全面了解大众汽车对供应商质量能力的相关要求
2.Formel-Q质量能力评价条款的深入理解和应用
3.掌握存档责任（D/TLD零件）质量审核应用
4.让供应商理解掌握Formel Q准则的要求，开展内部培训
5.按Formel-Q要求进行有效的内部审核，提高供应商质量能力
6.尽快达到A级供应商，确保过程受控，产品质量稳定
知识准备：
1.产品责任相关知识
2.供应商管理的基础知识
3.现场质量管理和生产运营相关知识
4.ISO/TS16949:2009质量管理体系知识
课程大纲：
第一部分：知识梳理Knowledge comb
1.Formel Q-7简介Formel Q-7 introduction
2.过程审核概述及最新变化Process Audit Overview and latest changes
3.过程审核在第二方审核中的应用Process audit in the second party audit of application
4.过程审核的评定方法和审核技巧Assessment and the skills of the process audit
5.FMEA/控制计划(Control Plan)与过程审核FMEA/control plan and Process audit
6.过程审核员的资格要求Process auditor the eligibility requirements
第二部分：Formel Q 7审核策划与实施
Formel Q 7 Audit planning and implementation
(VDA6、3-2010及延伸出的Formel Q 7补充要求) VDA 6、3-2010 and extending out of the Formel Q-7 requirements for additional
1.Formel Q-7审核指南Formel Q-7 Audit Guide
2.Formel Q-7审核流程Formel Q-7 Audit Process
3.Formel Q-7审核条款—潜在供应商评价（POT）
4.Formel Q-7审核评估Formel Q-7 Audit evaluation
5.Formel Q-7审核条款Formel Q-7 Audit terms
1)审核调查表说明The explanation of the audit survey
2)P2项目管理Project Management
3)P3产品/过程开发策划The development plan of the Project /Process
4)P4产品/过程开发落实The development and implementation of the Project/ Process
5)P5供应商管理The management of supplier
6)P6批量生产Batch production
7)P7顾客关怀、顾客满意和服务Customer care 、Customer satisfaction and service
6.Formel Q-7审核报告Formel Q-7 Audit report
7.Formel Q-7审核评级及降级标准Formel Q-7 Audit rating and relegation standards
8.Formel Q-7审核案例分析Formel Q-7 Audit case analysis
第三部分：实战演练Part 3 Actual combat drill
1.模拟审核练习The simulation of audit practice
2.讲师点评Lecturer Comment
3.书面考试Examination
讲师介绍：刘老师
国内知名大学MBA，6Sigma 黑带、高级培训师、资深顾问。
工作经历：
2001 年至今：主要从事现场质量管理与快速突破性改善、六西格玛、DOE、QFD、五大工具、问题分析与解决等方面的培训，以及ISO/TS16949、AS9100 、VDA等方面的培训和咨询。
1994-2001：
•曾在数家跨国公司历任质量经理、制造经理、产品开发经理等职务，在质量管理、供应链管理、物流管理等方面积累了大量理论和实践经验；
•后在某知名咨询公司任生产及质量的项目经理，在企业质量、现场改进方面拥有大量实战经验；
擅长领域及长期客户：
多年来主要为世界500 强企业以及国内优秀成长型企业提供培训和咨询，包括:
电子及光通讯行业：爱立信、日立、西门子、NEC、EPCOS、IMP半导体、舜宇集团、雪佛龙-飞利浦、固锝电
子、大华股份、光圣科技、利奥电池---
汽车、工程机械及航天航空：卡特彼勒、小松（KOMATSU）、伊顿（EATON）、中联重科、奇瑞汽车、江铃汽
车、格特拉克、柳州通用五菱、比亚迪、郑州宇通集团、上海萨克斯、德尔福、延锋伟世通、李尔汽车部件、
江阴贝卡尔特、江苏兴达、耀华-皮尔金顿、京西重工、中联重科、中铁五局、联合汽车电子、虎伯拉铰接系统、
博格华纳、采埃孚伦福德汽车系统、麦格纳唐纳利、WPP、申雅密封、西川（NISHKAWA）、NSK-AKS、东洋
轮胎---
医药/化工/纺织行业：Abbott、赛诺菲圣德拉堡、苏州住友、住友-贝克、NOK、江汉石油、德俊集团、上海高分
子材料研究所、梅特勒托利多---
等国内外知名企业，致力于推广质量问题突破性改善方法及世界级管理模式在组织内的有效应用。
授课形式：
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。
FORMEL-Q第8版
SWELLIndustriesCorp.
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VDA6.3要求
F-Q补充降 级规则
过程审核（VA）
跨栏原则 后续降至C级的原因：（Formel-Q增加降级规则
1 拒绝或未落实整改计划 2 自审＜80% 3 没有按时达到大众汽车集团的质量目标（“A”级） 4 供应链审核（ULM）结果为“红色”，将导致直接供应商的降级 5 在产品审核中发现“A”缺陷，或一个系统性的“B”类缺陷 6 在TRL、D/TLD、问题分析或质量访问时，对供应商有一个负面的评审结果或确定
P5 供应商管理
P5.1*是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
最低要求/与评价有关的问题点
根据具体产品风险可能存在的要求和证明方面的 示例
输入输出参考文献
在确定供应商前，必须出具质量管理体系的评价 （认证/ 评审）。 必须证明，根据项目计划表中的选择标准，及时地 开展了规划，以便对新供应商进行选择以及评价。 在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合 作。 对于与内部选择标准不相符的情况，必须确定进一 步的应对措施。针对现有的供应商，应对其质量能 力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被 加以考量。 必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适 的措施加以降低（紧急状况策略）。 在各个阶段，都必须针对所委托的供应商，规划并 且落实过程评审或者类似的考察方法（取决于零部 件的风险等级）。 供应商必须保证足够的产能。 上述要求同样适用于产量发生变更的情形。
SWELLIndustriesCorp.
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过程审核（VA）
跨栏原则
即使符合率Epn ≥90,仍由A级降至B级的理由：
FORMEL-Q一汽大众供应商质量评定能力
• 以确定质量能力为目的的过程审核只能由大众汽车集团或其子公 司的审核员执行。
• 在确定备选供应商 / 供应商之前，可由大众汽车集团审核员对其 进行评估和选择。进一步的评估将会在产品开发 / 过程开发阶段 以及批量生产时进行。 • 关于供应商评估的更多信息参见Formel Q 质量协议。
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Formel-Q
D/TLD 有存档责任的 / 技术准则文件 PA 问题分析 TRL 供应商技术评审
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Formel-Q 2．顾客期望 / 风险升级 / 费用补偿
2.1 顾客期望 • 大众汽车集团要求其供应商落实“Formel Q 质量能 力”，以达到使其被定级为“A”级供应商的目标。 为了达到这一目标，大众汽车集团要求供应商实施持 续改善过程（KVP）和遵循零缺陷的战略。 • 大众汽车集团的两项要求，顾客满意度评价和主动实 施后续改进措施，将作为定期执行管理评审的基本组 成部分。 • 如果供应商不能持续落实大众汽车集团所要求的必要 措施和整改计划，并由此导致重复缺陷，则要根据 Formel Q 质量协议，采用大众汽车集团内部现有的 风险升级原则（“风险项目和批量供应商”计划）。
• Formel Q 质量能力D/TLD 提问表(表格)
• Formel Q 质量能力分供方管理提问表(表格) 这些材料和表格的电子版本可在B2B 平台上
获取。
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Formel-Q
同等有效的文件
集团标准目录参见 （研发部门在线标准 文档）： • VW 60250 高强螺栓和螺纹零件，技术交货条件。 • VW10130 可测量特性的设备能力检验 • VW10131 可测量特性的过程能力检验 • VW 10119 检验过程的适用性 – 检验过程中的测量不确定性 • VW 99000 对零部件开发的整体要求 • VW10540 汽车零部件标识 / 生产商代码 • VW01064 组件标识 – 汽车零部件编码 • VW 01155 汽车配套件，首次供货和更改的批准 VDA 丛书和汽车标准参见 www.vda-qmc.de： • VDA 丛书“汽车工业质量管理认证与审核”以及“供应链中的共 同质量管理”（汽车行业协会丛书） • ISO/TS 16949 或者 VDA 6.1 支持性手册： • ISO 19011 质量管理体系审核指南–审核实施 此外，各种产品相关的技术性供货规定和大众汽车标准同样有效，例 如零件的使用寿命、法律法规、协议等。
(formel- q 第五版)供应商质量能力评定准则过程审核、产品审核验证(d／tld零件)
（Formel－Q 第五版）供应商质量能力评定准则过程审核、产品审核验证（D／TLD-零件）Formel Q （5）--前言这是Formel Q第五次全面修订版本,时间：20041></a>.6。
只要是德国汽车工业联合会（VDA）范围内的制造商和供应商，VW就与他们达成质量战略：本次修订的目的在于供应商必须证明其质量管理体系符合ISO/TS 16949 或VDA 6.1 的要求，并实现VW（大众卓越）的理念。
为了实现（大众卓越）的目标，VW要求供应商应采取适宜的行动方式来实现供应商的（经营卓越）的目标。
1、（大众卓越）质量战略强调在VW集团内和在供应商中推动以过程为导向。
1、成熟的产品（方案质量）2、稳定的过程（重复准确性）3、优质的顾客服务（服务质量）1、以过程为导向2、质量方法能力VW根据市场需求自己提出的三个“主攻方向”大众卓越VW对供应商提出的要求供应商卓越Formel Q－5特点2、认证证书在必须经第三方审核证明符合ISO TS 16949 或VDA 6.1 基本要求的同时，由VW或合资公司的审核员再对大众集团外购件的供应商的过程和生产流程以及重要产品特性的符合性进行审核。
在过程审核时，若体系要素评审的符合率低于75%，VW则拒绝承认该证书。
VW会要求认证机构重新复审该供应商证书的有效性。
VW保留通过VDA 或IATF 验证该证书的权利。
也可由于“顾客不满意度”（严重的质量问题）对认证证书进行验证。
Formel Q－5特点过程审核和产品审核仍然是VW以及供应商关注的重点3、过程审核特别重要的是，供应商必须要满足顾客重要的KPC和所有的顾客要求。
作业指导书过程和工艺指导书配方产品和过程的技术规范顾客要求和法律要求进行。
过程审核的内容（符合并遵守过程和工艺质量）Formel Q－5特点新项目、新订单/ 移地生产：新的生产场所新产品或新产品组顾客和法律、法规的特殊的要求不同类型的过程流程和工艺流程，多项功能且责任分散，或出现质量问题/ 不符合顾客要求或法律要求对批量供应商应在过程审核前预先进行产品审核。
一汽-大众供应商-汽车质量管理FormelQ-
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
•2.2 生产设备 / 工装模具 • 投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保 持过程能力。检测设备也必须满足这些要求。 • 每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产 工位和检验工位，要在生产开始之前对产品和过程进行认可。必须知道此 生产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实 。
•HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
•2.2.5 对于调整工作是否配备了必需的辅助器具? •要求/说明 •考虑要点，例如： •- 调整计划 •- 调整辅助装置/比较辅助装置 •- 灵活的工具模具更换装置 •- 极限标样
•HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
•2.2.6 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情
•HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
•1.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实?
•要求/说明
• 这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全 部的责任。
•考虑要点，例如：
•- 专题工作小组(有组织的工作组)
•- 确定质量、成本优化和服务的定量目标，如
• 产品制造中的任何更改必须通知顾客，顾客从其角度决定，需要为
此采取哪些补充性的提高措施或重新认可（见VDA 2)。
•HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
•2.1 人员 / 素质 • 根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适 应其它工作的素质，这是管理者的任务。针对员工在产品和过程中所承 担的任务，他们的素质必须得到验证。 • 必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所 承担任务的质量责任。 • 对所有的生产过程必须通过考虑能力规模来获得和配备足够的有素 质的员工。每一生产过程必须有所需的顶岗人员，他们也必须是有素质 的。
Formel-Q(第六版)审核介绍
一汽大众质量能力Formel--Q审核Formel一、为什么要求Formel -Q 审核•原则上在新零部件定点或批量零件定点之前点之前，，需要供应商及其分供方的质量能力证明量能力证明。
而Formel Formel--Q 审核可理解为质量能力的一种证明为质量能力的一种证明。
二、Formel -Q 审核达到什么等级才能满足一汽大众的要求•在定点前在定点前，，供应商的质量能力必须已定为“A ”级或者“B ”级。
在定点时不考虑“C ”级供应商级供应商（（不具备质量能力不具备质量能力）。
）。
目标是在目标是在SOP(SOP(SOP(生产开始生产开始生产开始))之前达到质量能力为“A ”级三、Formel-Q审核分级标准是怎么样的四、Formel-Q审核达到A级仍被降级的原因五、Formel-Q审核分为哪些部分•体系审核16949））体系审核（（16949•过程审核•产品审核说明•体系审核由第三方进行审核体系审核由第三方进行审核，，只需提供相关证书•过程审核和产品审核由一汽大众进行审核六、过程审核是如何进行的过程审核采用提问方式进行审核过程审核采用提问方式进行审核。
共三大类3232个问题包括个问题包括个问题包括：：•分供方/ / 原材料原材料原材料（（9个问题个问题））•生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序）（）（）（161616个问题个问题个问题））•顾客服务顾客服务//顾客满意度顾客满意度（（7个问题个问题））每一大类占整体评分的1/3.其中包括10个*号提问号提问。
七、每个提问是如何评价的七、那过程审核有哪些提问也就是说供应商要对分供方根据考虑要点进行审核行审核。
1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料1.1.分供方分供方分供方//原材料2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.12.1人员人员人员//素质2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.22.2生产设备生产设备生产设备//设施2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.32.3运输运输运输//搬运搬运//储存储存//包装2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进2.2.生产过程生产过程生产过程（（评价每道工序评价每道工序））2.42.4缺陷分析缺陷分析缺陷分析//纠正纠正//持续改进3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度（（服务服务））3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度（（服务服务））3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度（（服务服务））3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度（（服务服务））3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度（（服务服务））3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度（（服务服务））3.3.顾客关怀顾客关怀顾客关怀//顾客满意度顾客满意度（（服务服务））1.1.缺陷定级缺陷定级缺陷定级//决定决定//措施2.2.实施和措施实施和措施3.3.参考资料参考资料•最新状态图纸•TL(TL(技术规范技术规范技术规范)/PV )/PV )/PV（（检验规定检验规定））/TLD /TLD（（D 特性汇编特性汇编））•试验规范试验规范，，缺陷目录•工艺文件工艺文件，，过程描述•FMEA FMEA文件文件•偏差认可偏差认可（（特别放行特别放行））•极限标准极限标准//评定尺度•法律法律//法规法规（（环保环保，，3C 3C等等）•缺陷分级缺陷分级（（主要次要缺陷及评定主要次要缺陷及评定））•供货协议•顾客抱怨•售后市场缺陷•确定的关键特性•上一次产品审核报告。
Formel-Q第八版培训资料
保留验证供应商评价的权力；例如： 与供应商共同对供应链或外包工序进行 现场评估
原则上供应链的评价可以包含在质量 能力总评价中 使用分供方管理提问表进行评估
第9页
分供方管理（ULM）
NO
2.1 2.3 3.1 3.2 4.5 5.1 5.4 5.5 6.1.3 6.2.1 6.2.3 6.2.4 6.3.2 6.4.2 6.5.3 6.5.4 7.1 7.3
第19页
过程审核（VA）
跨栏原则
即使符合率Epn ≥90,仍由A级降至B级的理由：
1 P2至P7中至少一个过程要素或工序的E1~En符合率＜80%
2 P6中至少一个分要素（EU1-EU7）＜80%（EU7：运输搬运） 3 至少一个带“*”号的提问被评为4分 4 至少一个过程审核的提问被评为0分 VDA6.3要求
增加专项应用审计，主 要针对以顾客感受（视 觉、触觉）为导向，对 塑料基材进行电镀或表 面处理的供应商
黄 灯 ≤4
红 灯 0
黄 灯 ≤2
红 灯 0
黄 灯 ≤3
红 灯 0
绿 灯 黄 灯
评价结果用于定点，制 造商须通过专项应用审 计才可放行
≤9 且 ＞ 4 ＞ 9
0
≤6 且 ＞ 2
0
≤6 且 ＞ 3
供应商会议/ 定期管理 - 在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选 择标准 - 针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划 - 评价质量管理体系的质量能力，例如评审结果 \供应商证书 - 其他客户/ OEM的质量能力评价（自评，评审） - 跨部门的质量能力评价（质量/成本/服务） - 影响到特殊特征的供应商的审批（评审） 同样适用于： - 研发供应商/原型件供应商 非物质类产品，例如软件的供应商 - 设备，机器，模具供应商 - 服务合作伙伴/外部实验室 - 加长的工作台（企业本身或者外部企业
Formel Q质量能力评价准则
供应商质量能力评定准则质量管理体系－要求潜在供应商评价过程审核，产品审核验证(D/TLD-零件)各组成部分:外购件质量管理协议Formel Q大众集团及其供货商之间的质量管理协议Formel-Q* 质量能力Formel-Q新零件质量新零件的质量开发计划“QPN“Formel-Q批量成熟供货商质量能力评定准则两日生产准备和实施上层协议作为合同的一部分ABC评价系统和各支持过程结果由此得出最佳者年度表彰评价供货商为了持续改进质量、服务、价格和创新Formel Q-konkret本手册描述以下内容:目录1引言1.1目的1.2质量能力评审的要求1.3职责1.4体系结构1.5定级结果和跟踪2VDA的质量管理体系要求2.1概述2.2质量管理体系审核结果/证书的认可3潜在供应商评价3.1概述3.2审核和评价的过程3.3总评价4过程审核4.1概述4.2过程审核－产品诞生过程(A部分) 4.2.1 C AD-要求4.3过程审核－批量生产(B部分)4.4提问和过程要素的单项评分4.5总评价4.5.1总评价－产品诞生过程(A部分)4.5.2总评价－批量生产(B部分)5 产品审核5.1 概述5.2 实施和措施5.3 缺陷评级、决策、措施6 质量能力的总评价、定级7 验证D/TLD－零件的质量审核7.1概述7.2审核程序7.3确定产品组/选定零件7.4单项提问的评价/审核结果7.5审核报告/改进计划7.6技术资料的标识8 审核文件/证明材料9 潜在供应商评价条例10 过程审核条例A 部分产品诞生过程B 部分批量生产11 验证D/TLD －零件的条例附件∙产品组目录∙供应商调查表∙质量能力表格/结果一览∙产品审核评分表格/结果一览∙体系审核、过程审核提问一览∙过程审核的评分举例∙潜在供应商评价表格/结果一览∙D/TLD－零件表格/提问1.1 目的大众集团供应商质量能力的评审制度以VDA/DGQ －专业组制定的汽 车工业质量标准为依据。
哪里有《 Formel-Q 大众汽车集团 供应商质量能力评定准则》
1对1培训及咨询、百度文库官方认证机构、提供不仅仅是一门课程，而是分析问题，解决问题的方法！管理思维提升之旅！（备注：具体案例，会根据客户行业和要求做调整）知识改变命运、为明天事业腾飞蓄能上海蓝草企业管理咨询有限公司蓝草咨询的目标：为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！蓝草咨询的老师：都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！蓝草咨询的课程：以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。
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一．市场营销岗位及营销新知识系列课程《狼性销售团队建立与激励》《卓越房地产营销实战》《卓越客户服务及实战》《海外市场客服及实务》《互联网时代下的品牌引爆》《迎销－大数据时代营销思维与实战》《电子商务与网络营销-企业电商实战全攻略》《电子商务品牌成功之路－塑造高情商（EQ）品牌》《精准营销实战训练营》《卓越营销实战－企业成功源于成功的营销策划》《关系营销-卓越营销实战之打造双赢客户》《赢销大客户的策略与技巧》《如何做好金牌店长—提升业绩十项技能实训》二．财务岗位及财务技能知识系列《财务报表阅读与分析》《财务分析实务与风险管理》《非财务人员财务管理实务课程》《有效应收账款与信用管理控制》《总经理的财务课程》《财务体系人员的营销管理》。
FormelQ供方质量能力评价(第六版)
2009 年 8 月 第 6 次修订版
外协质保科审核组–过程审核
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2013年7月26日
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
1. 2. 3. 4. 4.1 5. 6.
初版 二版 完整修订版 完整修订版 对第 4 版的补充 / 更改（B2B 平台在线） 完整修订版 完整修订版
34 34 34 35 36 37 37 38 38 38 39 39 40 42 42 42 42 43 44 44 44 45 45 45 45 46 47 47 47 47 47 48
外协质保科审核组–过程审核
10
2013年7月26日
一 汽 － 大 众
FAW-VOLKSWAGEN
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质量能力总评价，跨栏原则 总则 定级规定 采用跨栏原则的定级标准 晋级标准 履行存档责任（D/TLD 零件）质量审核 总则 自审方法 产品组确定 / 零部件选择 单项提问评价 / 审核结果 审核报告 / 改进计划 技术资料标识 实施（流程图） 问题分析 总则 实施 / 流程 升级原则 实施问题分析 - 流程图 供应商技术审计（TRL） 总则 实施 TRL 的原因 批量过程中的 TRL 评价 实施 TRL 通知 报告 流程图 分供方管理 总则 确定分供方结构 供应链中的变化 分供方结构的文件 流程
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7. 7.1 7.2 7.3 7.4 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.4.1 10.4.2 10.4.3 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
FORMEL-Q第8版
第4页
分供方管理（ULM）
NO 2.1 2.3 3.1 3.2 4.5 5.1 5.4 5.5 6.1.3 6.2.1 6.2.3 6.2.4 6.3.2 6.4.2 6.5.3 6.5.4 7.1 7.3 Fragen 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定 了各自的任务和权限？ 是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？ 针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？ 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？ 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？ 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料 的特殊特性？ 在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整地给出了所有重要 的信息？ 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？ 特殊特性在生产中是否进行了控制管理？ 员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？ 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施 的有效性？ 对过程和产品是否定期开展审核？ 顾客在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？ 是否保障了供货？ 评价 薄弱环节/推荐措施结论 紧急措施
增加专项应用审计，主 要针对以顾客感受（视 觉、触觉）为导向，对 塑料基材进行电镀或表 面处理的供应商
黄 灯
红 灯
黄 灯
红 灯
黄 灯
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