生产拉线流程风险评估记录(DOC)
生产过程风险、危害分析及评估记录表
检包 员工
导致错检 或漏检，
新人上岗前 进行培训， 合格后才能 上岗。日常 产生问题时
灯 检验 引起客户 召集检验员 2 10 20 光/ 识别 投诉或品 查看实物。
充气 能力 质成本上 品管安排抽
检验 不足
升检
制定不良样
本供员工参
考
灯检时导
检包 灯 光/ 充气 检验
灯光 不足
致漏检， 不良不能 及时发 现，引起 客户投诉 或返工成
光/充气全
检。
风险分析及评估记录表
作
业
风险
活 动/
风险 描述
风险影响
现有安全 控制措施
岗
L
S
等级 （R）
建议改 进措施
位
管理人员日
常监督
员工自检/制
程巡检
执行《高频
打模、校模
高频 焊接
员工 不按 规定 操作
导致产品 不良，影 响产品品 质或报 废。
检查作业规 定》、《高 频专人手掰 热合强度检 查作业规
发现问题及 时反馈整改 检包车间灯 光/充气全 检。
续改进
量产前进行
首样确认
员工自检/制
程巡检
执行《高频
打模、校模
导致产品 检查作业规
高频 焊接
模具 不平 整
品质影 响，引起 客户投诉 或产品报
定》、《高 频专人手掰 热合强度检 查作业规
2 20
40
保持现有 措施并持 续改进
废
定》
发现异常及
时报修
检包车间灯
10 20 10 20
保持现有 措施并持 续改进
保持现有 措施并持 续改进
核准： 复审： 初审： 整理： 日期：
铁路施工工点安全风险评估表
K729+905框架箱桥工点安全风险评估表1-1序号工序名称安全风险预控措施应急处置方案一、挖断电缆时:1、开挖前，与设备单位三电人员现场调查、探测仪探测、标记并配合1、通知驻站员了解、监视台面情况；2、挖探；对靠近坑口边沿的电缆在三电人员监控下在坑口上固定标记，防报告项目经理；3、迅速通知设管单位抢修；1基坑开挖1、挖断电缆；2、基坑滑坡、坍塌；3、坑口坠落伤人；止滑坡拉断电缆；需要排迁，在排迁后方可动土施工；2、按技术交底放坡、弃土在坡上2米以外、坡上2米以内无荷载堆放；3、进入雨季基坑顶面边坡以外的四周，开挖排水沟，防止坑内积水，坑口坍塌；4、挖掘机在基坑一侧留出坑口斜道，基坑挖完后，在坑口四周设置护栏网、警示标志；中断或改移的临时道路设置“前方施工、减速慢行”或“前方施工、减速绕行”标志；4、设备管理单位电话：赤峰工务段工程师xxxxxxxx通辽电务段通信车间xxxxxxxx通辽电务段信号车间xxxxxxxx二、边坡滑坡时：1、通知驻站员向车站报告、监视行车；2、报告项目经理；3、立即组织抢修；5、靠近既有线一侧放坡有困难时，预先备用编织袋装土堆砌；6、施工前48小时通知设备单位派人监控。
4、设备管理单位电话：赤峰工务段工程师xxxxxxxx模板脚手架垮塌、高空坠落、物体打击时：1、落实施工方案内容和技术交底要求；1、通知架子队长、报告项目经理；1、模板、脚手架1、模板组立及脚手架搭设从下至上搭设，拆除从上至下；2 模板组立及脚手架搭设垮塌；2、高空坠落；2、脚手架、工作平台、斜道不得与模板及支撑体系相连接；3、模板、脚手架应设支架、斜支撑、风缆绳加固牢靠稳定；2、迅速组织人力、物力本着先救人原则进行救援、清理现场、查找原因、恢复施工；3、物体打击。
4、按规定设置防护栏杆、安全网、警示标志、脚手板满铺杜绝探头板；5、作业人佩戴安全帽、正确使用安全带、严禁上下同时作业抛递工具。
3、通辽市急救中心：xxxxxxxx4、施工调度电话：xxxxxxxx钢筋骨架倾覆时：1、通知架子队长、报告项目经理；3钢筋安装1、钢筋骨架倾覆。
电力线路工作任务风险评估表
附件3 工作任务风险评估表（示例）
电力线路区域
供电系统
送
电配电线路巡视
电
力线路区域
供电系统
送电配电线路检修的技术措施
电、
域统（能量及载体）
任务后果
工
电
力线路区域
供电系统
送电、配电线路组立电杆
力线路区域
电系统
电线路组立电杆
送电配电线路架设导线前会
供
电
系
统
电
力
线
路
区
域
导线
送电配电线路
基坑电缆沟测量定位挖方供
电
系
统
电
力
线
路
区
域
沟测量定位挖统区
域
配电线路杆上配
电变压器台及变压器安装
供
电
系
统
电
力
线
路
区
域前会
电
变压器台及变压器安装电
系
统
力
线
路
区
域
路灯灯具电
系
统
线
路
区
域
更
换路灯灯具供
电
系
统
电
力
线
路
区
域
变压
器接地线电
系
统
电
变
压
器
区
域
供电系统电力电缆铺设区域
铺设电缆。
线路设备工作安全分析单
线路设备工作安全分析单一、目的和范围为了确保线路设备的工作安全，减少安全事故的发生，制定本工作安全分析单。
本工作安全分析单适用于所有涉及线路设备的作业。
二、工作内容和风险评估1.工作内容：(1)线路设备的安装、调试、维护和拆除；(2)线路设备的巡检和检修；(3)线路设备的清洁和保养；(4)线路设备的故障排除和修复。
2.风险评估：(1)电击风险：由于线路设备的高电压，误操作或接触可能导致电击事故，可能导致人员受伤甚至死亡。
(2)热风险：部分线路设备在工作时会产生高温，操作人员可能会因为接触高温设备导致烫伤或热休克。
(3)物体飞溅风险：在一些工作过程中，可能会产生溅射物、碎屑等，会对人员造成划伤、砸伤等伤害。
(4)高处坠落风险：对于一些需要在高处操作的线路设备，如塔杆、电缆架等，误操作或安全措施不当可能导致人员坠落事故。
(5)化学品风险：一些线路设备的维护和清洁可能需要使用化学品，不正确的使用或暴露可能对人员造成化学品中毒或损伤。
三、风险防控措施1.工作前准备：(1)制定详细的工作计划，并明确工作步骤和所需工具设备。
(2)对工作人员进行专业知识和操作技能的培训，确保其具备工作所需的能力和安全意识。
(3)确定工作范围和安全边界，悬挂警示标志或设置隔离区域。
2.电击风险防控：(1)在工作前，确认设备已切断电源，并使用万用表检测线路设备是否带电。
(2)工作人员必须佩戴符合安全标准的绝缘手套、安全鞋等防护装备。
(3)确保工作区域/场所的接地阻抗符合要求，确保工作环境的安全。
(4)禁止单人作业，至少需要两名工作人员同时操作，以便互相监督和紧急救援。
3.热风险防控：(1)在工作前，确认设备已停止工作并冷却至安全温度。
(2)工作人员必须佩戴符合安全标准的防热手套、防热服等防护装备。
(3)在高温设备周围设置警示标志，避免人员靠近。
4.物体飞溅风险防控：(1)工作人员必须佩戴耐切割和防护眼镜等防护装备。
(2)在工作区域周围设置防护栏杆或保护网，防止物体飞溅伤害。
电缆生产企业安全风险分级管控(危险源辨识分析)资料
安全生产风险分级管控（危险源辨识
分析）资料
电缆生产企业
2018年度
目录
1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
5. 作业活动风险分级管控清单
6. 设备设施风险分级管控清单
第一部分作业活动清单
第二部分 1.工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）
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5
6
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2.工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）
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9
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QQ:1024150591
设备设施清单
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第五部分 1.作业活动分级管控清单（日常生产作业）
2.作业活动分级管控清单（检维修）
第六部分 1.设备设施风险分级管控清单（生产设备设施）
2.设备设施分级管控清单（公辅设施及区域）。
机械车间危险因素识别、风险评估记录
机械车间危险因素识别、风险评估记录1. 引言本文档旨在识别和评估机械车间存在的危险因素，以便采取适当的措施来保障工人的安全和健康。
通过详细评估危险因素，我们可以有效地减少事故和伤害事件的发生。
2. 危险因素识别2.1 机械设备对机械车间的机械设备进行分析，识别潜在的危险因素，如旧化设备、缺乏安全保护装置、容易发生故障等。
2.2 作业环境评估机械车间的作业环境，考虑因素包括但不限于噪音、振动、有害化学物质、高温环境等。
确保作业环境符合相关安全标准，避免对工人的健康造成不良影响。
2.3 人为因素分析机械车间中的人为因素，包括工人的行为、培训水平、安全意识等。
识别潜在的不安全操作行为和行为惯，采取必要的培训和教育措施，提高工人的安全意识。
3. 风险评估3.1 风险辨识基于危险因素的识别结果，对每个危险因素评估其潜在风险。
根据可能性和严重性分级，确定高风险和低风险因素，以便优先处理高风险因素。
3.2 风险评估对高风险因素进行进一步的风险评估，考虑控制措施的有效性和成本效益。
制定风险管理计划，明确控制措施和责任分工。
3.3 监测和审查建立监测和审查机制，定期检查机械车间的危险因素和风险控制措施的有效性。
根据监测结果对控制措施和风险管理计划进行调整和改进。
4. 结论机械车间危险因素识别、风险评估记录是保障工人安全和健康的重要工作。
通过识别危险因素并采取适当的控制措施，我们能够预防事故的发生，并创造一个安全的工作环境。
> 注：本文档旨在提供指导和建议，并不涉及具体法律问题。
在制定和实施相关措施时，请遵守当地的法律法规。
生产拉线流程风险评估记录(DOC)
生产流程风险评估记录目录1、风险评估小组2、风险分析评估标准（以烟灰缸为代表性产品）3、产品描述4、工艺流程图5、工艺流程图说明6、危害风险分析7、显著危害8、原材料验收控制措施（进料检验规范）9、注塑料斗磁选控制措施10、产品装配控制措施11、金属异物控制措施（验针机操作管理规程）（公司无此项设备）一、风险管理小组成员部门\职务职责组长1、负责风险管理分析、风险措施的统筹2、风险管理措施执行的监督3、定期组织风险管理的检讨、改进组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写组员1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维护，记录的填写组员二、风险分析评估标准根据产品安全危害造成不良健康后，后果有严重性及发生的可能性，对每种产品安全危害进行评价和分类。
应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品危害可能引入、产生或增加程度。
1、评估危害度：风险管理小组根据危害的严重性、危害出现的频率、危害不被发现的可能性等方面，将危害划分为显著危害、非显著危害两种。
2、显著危害是指必须预以控制的、可能发生的、会对消费者健康造成损害。
风险评分≥5分的，可判为显著危害。
发生机率总在发生高 4 5 6 7经常发生中等 3 4 5 6偶尔发生低 2 3 4 5历史上未发生很低 1 2 3 4轻微中等严重致命伤害程度对消费者的健康不会造成危害对消费者的健康所造成的危害可接受，经简单处置后可恢复对消费者的健康造成的危害可接受，经医治后才可恢复对消费者的健康造成的危害无法接受，不可恢复三、产品描述（以烟灰缸为代表性产品）公司名称宁海县瑞利塑料厂公司地址宁海县模具城三期Ⅰ10-3产品名称烟灰缸1、产品加工描述原料验收储存注塑（修批锋）装配包装成品检验储存产品运输2 、原辅物料原料胶粒：PA（尼龙）辅料色粉物料不干胶纸箱3、产品特性特性阻燃荧光理化无金属异物无塑料异物无其它异物（玻璃）无油污、其它化学污染重金属和聚合物含量符合环保要求和客户要求卫生无虫害：鼠害、蚊害、蚂蚁、苍蝇及它们的排泄物无发霉污染4、包装方式内包装为贴不干胶、展示盒、白盒纸箱外包装5、储存条件储存在清洁、干燥、阴凉、通风场所，防止日晒雨淋、杂物污染6、运输条件运输产品的箱体密封完好，卫生清洁7、保质期限包装完整未经开封的情况下10年8、销售方式货架9、销售区域欧美10、标签要求按照客户要求11、使用方法烟灰开怀拆开后安装在桌子或其他私人指定的位置，几可使用12、适合的消费者成人四、工艺流程纸箱不干胶胶粒色粉验收验收验收验收储存储存储存储存注塑装配包装成品检验产品储存产品运输五、工艺流程说明步骤作业要求或作业要点使用设备使用材料1、胶件注塑注塑产品不能有批锋，变形，缩注塑机PA（尼龙）再生料水等问题，IPQC定时抽检（新料做抗性，阻燃测试2、贴不干胶不干胶贴法按作业指导书要求工作台不干胶3、组装将干净的上下盖扣好，检查不会工作台产品脱落4、装箱组装好的产品入展示盒内，按订工作台展示盒支架外单要求装箱，封箱箱（白盒）六、危害风险分析成分及加工步骤确定在此步骤出现的潜在危害危害风险评估4对第3列的判断提出理由和依据5防止显著危害的措施6是否为CCP 危害发生的可能性对人体危害程度是否为显著危害1塑料粒子验收生物性菌落总数、大肠菌群、受潮发霉低严重否1、合格供应商提供2、注塑产品非入口使用3、注塑时温度超过230摄氏度，微生物会杀死否化学性重金属（汞、镉、铅、六价格）和集合物（PBB、PBDE)超标中严重是原料加工过程残留带入环保料要求供应商提供材料环保检验报告是CCPI物理性金属异物（铁丝、针头）中严重是1、再生料加工可能带入注塑机加料斗磁块吸附否玻璃、砂石中中否贮存生物性无否化学性无否成分及加工步骤确定在此步骤出现的潜在危害危害风险评估4对第3列的判断提出理由和依据5防止显著危害的措施6是否为CCP 危害发生的可能性对人体危害程度是否为显著危害物理性金属异物（刀片、铁丝、针头等）中严重是再生料加工可能带入注塑机加料斗磁块吸附否2色粉、色母验收生物性菌落总数、大肠菌群、受潮发霉低严重否1、合格供应商提供2、注塑产品非入口使用3、注塑时温度超过200摄氏度，微生物会杀死否化学性金属异物（刀片、铁丝、针头中严重是原料加工过程残留带入环保料要求供应商提供材料环保检验报告是CCPI等）物理性金属、异物、砂石低严重否单一、稳定供应商供货，多年都没有发生否贮存生物性无否化学性无否物理性无否3不干胶、纸箱验收生物性菌落总数、大肠菌群、受潮发霉低严重否产品非入口使用在使用前会拆除否化学性重金属（铅等）超标低严重否在使用前会拆除否物理性金属、异物、砂石低严重否在使用前会拆除否贮存生物性无否化学性无否物理性无否4注塑生物性无化学性无物理性金属异物（刀片、铁丝、针头等）中严重是再生料加工可能带入通过加料斗磁选是CCP4修批锋可以导入刀片检针工序控制（如有）否成分及加工步骤确定在此步骤出现的潜在危害危害风险评估4对第3列的判断提出理由和依据5防止显著危害的措施6是否为CCP 危害发生的可能性对人体危害程度是否为显著危害5装配生物性无化学性无物理性金属异物（刀片、铁丝、针头等）中严重是1、装配时可能带入刀具，铁丝2、注塑时批锋刀可能导入加强刀片的检查管理是CCP46装箱生物性无否化学性无否物理无否性7产品贮存生物性无否化学性无否物理性无否8产品运输生物性无否化学性无否物理性无否七、显著危害通过以上危害风险分析，产品的显著危害为：工序显著危害控制措施CCP1：原料（胶料、色母色粉）化学性危害：重金属（汞、镉、铅、六价格）和聚合物（PBB、PBDE）超标原料检收控制措施（进料检验规范）CCP4：注塑加工物理危害：金属异物（刀片、铁丝、针头等）注塑料斗磁选控制措施CCP5：产品装配物理危害：金属异物（刀片、铁丝、针头等）八、原材料验收控制措施：见《进料检验规范》九、注塑控制要控制的显著危害控制方法使用仪器控制频率责任人记录物理性危害：金属异物（刀片、针头）料斗装磁铁目视每班检查清理磁铁一次作业员注塑加料磁选记录十、产品装配控制措施物理性危害控制方法使用仪器控制频率责任人记录物理性危害：金属异物（刀片、针头）1、使用的刀具要用线拴住，2、损坏的刀具及时更换，放入保管箱内。
机种问题风险(错漏混)评估表
配套时要核对好物料编码及实物，配套完后要 进行点数
高
8
打印、贴 标签
备料员
打印错误，贴错
打印时核对工单，仔细检查无误，贴标签时更 加要仔细核对清楚再贴
高
9
异常返工
返工人员 返工过程中搞混，补货补错
返工过程时一箱归一下，返出的不良品隔离报 废，补数由拉、组长补，并进行登记
高
3
开线前、 生产换线
组长
不相关的物料没有清理掉 开线前必须把拉线上跟生产无关的物料清理走
高
4
组装过程
组长、 IPQC
用错物料
生产首、中、终件确认准确
高
5 检验包装 制造员工 装错、补料补错
包装时要仔细确认清楚再入箱，补数由拉长来 补
高
6
组装品抽 检
FQC
不良物料混入，补料补错
不良品放入不良品箱，检验台面上只允许放1种 料检查
深圳市****科技有限公司
错、混料风险评估明细表
序号 风险环节 责任人
风险控制点
要求
风险级 别
1
生产计划 计划员
相似物料排在同一条线生产
相似产品不能排在同一条线生产，至少隔4条线 或分车间生产。
高
2
生产领/发 料
物料员
领错、发错，散数箱没有检 领料发料时同工单核对，检查物料是否同标示
查
相符，分合散数箱必须检查是否混有其它物料
高
10 QC抽检
OQC/Q A
不良物料混入，补料补错
不良品放入不良品箱，检验台面上只允许放1种 料检查
高
11
全检图面 版本
检验员
全检放错，检验不认真
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产流程风险评估记录
目录
1、风险评估小组
2、风险分析评估标准（以烟灰缸为代表性产品）
3、产品描述
4、工艺流程图
5、工艺流程图说明
6、危害风险分析
7、显著危害
8、原材料验收控制措施（进料检验规范）
9、注塑料斗磁选控制措施
10、产品装配控制措施
11、金属异物控制措施（验针机操作管理规程）（公司无此项设备）
一、风险管理小组
二、风险分析评估标准
根据产品安全危害造成不良健康后，后果有严重性及发生的可能性，对每种产品安全危害进行评价和分类。
应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品危害可能引入、产生或增加程度。
1、评估危害度：风险管理小组根据危害的严重性、危害出现的频率、危害不被发现
的可能性等方面，将危害划分为显著危害、非显著危害两种。
2、显著危害是指必须预以控制的、可能发生的、会对消费者健康造成损害。
风险评分≥5分的，可判为显著危害。
三、产品描述（以烟灰缸为代表性产品）
四、工艺流程
纸箱不干胶胶粒色粉
验收 验收 验收 验收
储存储存 注塑 装配 包装 成品检验 产品储存 产品运输 五、工艺流程说明
步骤 作业要求或作业要点 使用设备 使用材料
1、胶件注塑 注塑产品不能有批锋，变形，缩 注塑机 PA （尼龙）再生料 水等问题，IPQC 定时抽检（新料 做抗性，阻燃测试
2、贴不干胶 不干胶贴法按作业指导书要求 工作台 不干胶
3、组装 将干净的上下盖扣好，检查不会 工作台 产品 脱落
4、装箱 组装好的产品入展示盒内，按订 工作台 展示盒 支架 外 单要求装箱，封箱 箱（白盒） 六、危害风险分析
七、显著危害
八、原材料验收控制措施：见《进料检验规范》
九、注塑控制
十、产品装配控制措施。