专项风险评估流程图
风险评估方法课件9 第九章 图形风险评估方法
图9-2：时尚制衣公司的内部流程
图9-3：时尚制衣公司的外部流程
理论
（2）实物流程图和价值流程图。实物流程图反映的是某种产品从原材料供应到成品完 成的生产全过程，除了像上述流程图那样将各个生产环节按照顺序用带箭头的连线连接起来 以外，每个环节（如车间A、仓库B）中还标出产品名称，连线上则标出流动产品的数量。 从实物流程图中可以明显看出各个生产环节之间的依赖关系。例如，车间A的产品供给车间 C和D，车间C生产出的材料又供给车间E等。由于连线上标出了产品流动的数量，如果某个 生产环节出现问题，其他环节所受的影响就很容易推断出来。价值流程图和实物流程图非常 相似，所不同的是，在实物流程图中，各环节以及环节之间的连线上标出的是物品的名称和 数量，而价值流程图标出的是物品的价值。流程图的优点在于清晰、形象，基本能够揭示出 生产经营环节中的风险。但流程图只强调了事故的结果，并不关注损失的原因。
因素Z1 因素Z2 因素Z3 …
W3 W2 W1
因素Y1
因素Y2
因素Y3
…
第三节 流程图分析法
理论
流程图分析法是对流程的每一阶段、每一环节逐一进行调查分析，从中发现潜在风险， 找出导致风险发生的因素，分析风险产生后可能造成的损失以及对整个组织可能造成的不利 影响。流程图是指使用一些标准符号代表某些类型的动作，直观地描述一个工作过程的具体 步骤。流程图法将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序以若干个模块形式组成一个 流程图系列，在每个模块中都标示出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清 晰的总体印象。在企业风险识别过程中，运用流程图绘制企业的经营管理业务流程，可以将 与企业各种活动有影响的关键点清晰地表现出来，结合企业中这些关键点的实际情况和相关 历史资料，就能够明确企业的风险状况。
手术风险评估制度和流程图课件
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手术风险评估制度及流程
一、凡拟在我院接受手术治疗的患者都应进行 手术风险评估。
二、医生、麻醉师对病人进行手术风险评估 时要严格根据病史、体格检查、影像与实验 室资料、临床诊断、拟施手术风险与利弊进 行综合评估，并填写《医院手术风险评估表》 （附件1）。
告知患者评估结果及手术方案，嘱患者或委托人签名
评估有疑问或困难，组织会诊并上报医务科
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附件1
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谢谢
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目的
为了保证医疗质量，保障患者生命安全，使患者 手术效果得到科学客观的评估，诊治医生应根据患 者病情及个体差异制定出适应每个患者详细、科学 的手术方案，当患者病情变化的时候能够及时调整 修改手术方案，使患者得到及时、科学有效的治疗， 结合我院实际情况，特制定本制度。
知识回顾 Knowledge Review
麻醉分级（ASA分级）
参照美国麻醉医师协会(ASA)病情分级标准：I-Ⅵ级：
P1：正常的患者； P2：患者有轻微的临床症状； P3：患者有明显的系统临床症状； P4：患者有轻微的明显系统临床症状，且危及生命； P5：病情危重，生命难以维持的濒死病人；
P6：脑死亡的患者。
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作业前五分钟风险评估流程图
花5分钟进行
安全风险评估
在开始工作之前，请您：
1 停下来。
观察作业现场和周围环境。
2 缕一缕。
思考作业内容、每个作业步骤，形成清晰的工作计划。
3 想一想。
评估自己接下来的行为会不会对自己和他人造成危险或不好的后果。
4 准备准备。
选择合适的工具和劳动防护用品、票证许可。
控制风险并进行沟通，考虑最坏的结果和最佳的避险逃生方式。
5 如果安全，开始工作并注意工作中的任何变化。
5分钟想想安全
在你开始工作之前证明你的工作是安全的
作业前五分钟风险评估流程图
是否需要编制
安全技术措施
花5分钟对作业活动进行风险评估
是否已对识别
出的风险采取
措施进行控制
汇报主管办理或完善
安全技术措施
风险是否消除
或有效控制是否编制落实
安全技术措施
停
开始
作业
接受作业任务
否
是
否是
是
是
否
花5分钟进行安全风险评估
作业细节
施工单位：日期：
作业人：
描述作业：
如果×去找你的主管。
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
风险管理流程图
风险管理流程图风险管理流程图是指通过绘制图形的方式，展示风险管理过程中各个环节的流程和关系。
它可以帮助组织更好地理解和掌握风险管理的全过程，从而提高风险管理的效率和准确性。
下面是一份标准格式的风险管理流程图的详细内容：1. 引言风险管理是组织为了实现目标而采取的一系列措施，以识别、评估、处理和监控可能对目标实现产生负面影响的风险。
风险管理流程图是为了帮助组织全面了解风险管理的流程和步骤，从而更好地应对风险。
2. 流程图概述风险管理流程图主要包括以下几个环节：风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险沟通。
下面将详细介绍每个环节的具体内容和步骤。
3. 风险识别风险识别是风险管理流程的第一步，其目的是确定可能对组织目标实现产生负面影响的风险。
在这个环节中，组织需要通过以下步骤来进行风险识别：- 收集相关信息：组织需要收集与其业务和活动相关的各种信息，包括内部和外部环境的信息。
- 识别风险源：基于收集到的信息，组织需要识别可能导致风险的各种因素和源头。
- 分析风险：对于识别出的风险源，组织需要进行详细的分析，包括风险的性质、概率和影响程度等。
4. 风险评估风险评估是对已经识别出的风险进行定量或定性评估，以确定其对组织目标实现的潜在影响。
在这个环节中，组织需要进行以下步骤：- 评估风险概率：根据已有数据和经验，评估风险发生的概率。
- 评估风险影响：评估风险发生后对组织目标的影响程度。
- 评估风险优先级：根据风险概率和影响程度，确定风险的优先级。
5. 风险处理风险处理是针对已经评估出的风险，制定相应的应对策略和措施，以减轻或消除风险对组织目标的影响。
在这个环节中，组织需要进行以下步骤：- 制定风险应对策略：根据风险的性质和优先级，制定相应的应对策略，包括避免、转移、减轻和接受等策略。
- 实施风险控制措施：根据制定的应对策略，采取相应的控制措施，以减轻或消除风险的影响。
- 监督风险处理效果：对已经实施的风险控制措施进行监督和评估，确保其有效性和可行性。
社会稳定风险评价工作流程示意图
社会稳定风险评估工作流程示意图事项责任部门风险评估程序评估结果运用决策原则社会稳定风险评估领导小组成员名单社会稳定风险评估方案项目名称：评估时间：评估组织单位：负责人：评估参与单位：负责人：拟采取的评估形式说明：（包括开展专家论证、社会各界座谈、群众听证、走访群众、部门会诊、问卷调查、公示公告等活动）不稳定因素预测：(可能引发的不稳定因素，以及带来的负面影响等)评估主体单位：评估信息员：年月日民意测评汇总表项目所在地乡镇（办事处）、村组干部、村民代表座谈会会议纪要项目社会稳定风险专家论证情况记录项目主要风险因素风险概率和影响程度定量化统计表（Ⅰ）概率”：按风险因素发生的可能性，将风险发生概率划分为很高（81%—100%）、较高（61%-80%）、中等（41%-60%）、较低（21%-40%）、很低（0%-20%）五档。
3、“影响程度”：按风险发生后对项目的影响大小，将影响程度划分为严重（81%-100%）、较大（61-80%）、中等（41%-60%）、较小（21%-40%）、可忽略（0%-20%）五档。
4、“备注说明”：一栏简要说明风险概率和影响程度定性理由。
5、根据项目性质可自行选择风险因素。
项目主要风险因素风险程度汇总表（Ⅱ）填表说明：根据表（I）确定的风险概率和风险程度，按照公式R=p*q计算出主要风险因素的风险程度，根据计算出的结果界定项目“风险等级”：重大（R＞0.64）、较大（0.64≥R＞0.36）、一般（0.36≥R＞0.16）、较小（0.16≥R＞0.04）、微小（0.04≥R＞0）五个等级。
项目风险因素权重一览表（Ⅲ）填表说明：采用综合判定法确定各单项风险因素的权重，根据表（Ⅱ）中单项风险因素确定的风险等级赋予各项风险因素分值，重大5分，较大4分，一般3分，较小2分，微小1分，将各风险因素赋予的分值除以各因素总得分，计算出其权重（g）。
项目综合风险指数计算表合风险指数，计算出本项目的综合风险指数。
手术安全核查与手术风险评估制度及流程图
手术安全核查制度一、手术安全核查是由具有执业资质的病房护士，手术医师、麻醉医师和手术室护士三方（以下简称三方），分别在手术患者出病房前，麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，共同对患者身份和手术部位等容进行核查的工作。
二、本制度适用于各级各类手术，其他有创操作可参照执行。
三、手术患者均应配戴标示有患者身份识别信息的标识以便核查。
四、手术安全核查由手术医师或麻醉医师主持，三方共同执行并逐项填写《手术安全核查表》。
五、实施手术安全核查的容及流程。
（一）出病房前：由病房护士根据病历、医嘱，到床旁与患者及家属进行沟通确认，核对腕带身份标识，核对手术部位及标识。
并与手术室护工的手术病人转运本核对（科室，床号，住院号，，年龄，性别，手术名称），确认无误后签字，认真填写手术转运交接单（注意术中用药，管道情况，皮肤情况等容）。
（二）麻醉实施前：三方按照《手术安全核查表》依次核对患者身份（、性别、年龄、病案号）、手术方式、知情同意情况、手术部位与标识、麻醉安全检查、皮肤是否完整、术野皮肤准备、静脉通道建立情况、患者过敏史、抗菌药物皮试结果、术前备血情况、假体、体植入物、影像学资料等容。
（三）手术开始前：三方共同核查患者身份（、性别、年龄）、手术方式、手术部位与标识，并确认风险预警等容。
手术物品准备情况的核查由手术室护士执行并向手术医师和麻醉医师报告。
（四）患者离开手术室前：三方共同核查患者身份（、性别、年龄）、实际手术方式，术中用药、输血的核查，清点手术用物，确认手术标本，检查皮肤完整性、动静脉通路、引流管，确认患者去向等容。
手术室护士并填写手术转运交接单。
（五）三方确认后分别在《手术安全核查表》上签名。
六、手术安全核查必须按照上述步骤依次进行，每一步核查无误后方可进行下一步操作，不得提前填写表格。
七、术中用药、输血的核查：由麻醉医师或手术医师根据情况需要下达医嘱并做好相应记录，由手术室护士与麻醉医师共同核查。
风险评估-流程图-V2.0
信息安全风险评估项目工序与流程，召开项目启动会议，确定各自接口负责人。
风险评估过程分为6基本活动：风险评估准备、资产识别、威胁识别、脆弱性识别、已有安全措施的确认、风险分析和交付风险评估记录。
风险评估双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个风险评估过程，如图1-1所示：一、风险评估准备阶段1.确定风险评估的目标根据满足组织业务持续发展在安全方面的需要、法律法规的规定等内容，识别现有信息系统及管理上的不足，以及可能造成的风险大小。
2.确定风险评估的范围风险评估范围可能是组织全部的信息及与信息处理相关的各类资产、管理机构，也可能是某个独立的信息系统、关键业务流程、与客户知识产权相关的系统或部门等。
3.组建适当的评估管理与实施团队风险评估实施团队，由管理层、相关业务骨干、IT技术等人员组成风险评估小组。
必要时，可组建由评估方、被评估方领导和相关部门负责人参加的风险评估领导小组，聘请相关专业的技术专家和技术骨干组成专家小组。
评估实施团队应做好评估前的表格、文档、检测工具等各项准备工作，进行风险评估技术培训和保密教育，制定风险评估过程管理相关规定。
可根据被评估方要求，双方签署保密合同，适情签署个人保密协议。
4.进行系统调研建立评估团队后,由评估工作人员进行现场调研，由被评估方介绍网络构建情况，安全管理制度和采取的安全防护措施以及业务运行情况。
评估工作小组根据调研情况撰写信息安全风险评估工作方案。
5.确定评估依据和方法a)现有国际标准、国家标准、行业标准；b)行业主管机关的业务系统的要求和制度；c)系统安全保护等级要求；d)系统互联单位的安全要求；e)系统本身的实时性或性能要求等。
6.制定风险评估方案对信息系统风险评估项目目标、范围、项目交付文件、项目实施方案、工作方式、评估成果提交形式讨论确定。
形成完整的《风险评估实施方案》。
7.获得最高管理者对风险评估工作的支持务必请指定业务实施负责人作为项目接口和协调人；列出人员的电话号码和电子邮件账号以备联络。