设计供方审批表
模具供方能力审核评价表
数量≥2人，设计经验≥2年--2分，
5
没有--0分
设计人员
设计人员及软 件要求
能够提供模具全装配图档（UG 格式），能够提供完整模 具BOM清单，能提供模具水路图。
能提供、且内容完整、清晰、规范--5分 能提供、但没有完整的归档--2分 不能提供--0分
5
软件使用熟练--2分
使用7.5及以上版本的UG/CATIA/I-GES软件
试模设备
配套设备
有机台周边配套设备：包含不限于温控箱、冷水机 、塑 料干燥除湿设备
周边设备齐全--4分 周边设备不齐全--2分 周边设备缺失--0分
4
试模标准
可以输出试模履历且内容准确、完整、实用，能够
为海程提供较大意义的参考价值。--5分
指导文件 试模完成后可以给我们输出对应模具试模时的试模履历 可以输出试模履历且内容较为准确、完整、实用，
设计加工能力总分
100
0
是否通过ISO9000质量体系认证且在有效期内？ 是否制定必要的流程文件，以确保各项工作有序进行？
5
文件是否由专责部门或人员负责，并建立文件的检索及更 完全满足要求--5分
质量体系
认证及文件管 理
新档案？质量文件在发布之前是否经过权责人员评审并批 要求基本落实，只有轻微的不符合-4分
要求基本落实，只有轻微的不符合-4分
要求落实不够，存在明显不符合-3分
要求落实不够，存在严重不符合-2分
模具修改后，是否经过复检，确保每一个修改项均落实整 要求没有得到落实---0分
5
改并达到整改要求，才安排试模？
试模后是否进行样件检测并出具《样件检测报告》及《试
模报告》(包括试模参数和试模问题点），核对是否达到
供应商审批表
供应商名称
供应商地址
供应商类别
□生产商
□中间商生产商
供应商级别
□A级供应商 □B级供应商 □C级供应商
物料信息
物料名称
物料货号
物料级别
□CTS级□GMP级□供应商批准进程
阶段1
供应商问卷调查是否已完成,且符合要求?
□ 是 □ 否 □ 其他______________________
阶段5
质量协议是否已签订？
□ 是 □ 否 □ 其他______________________
备注：
供应商管理员/日期:
质量负责人意见
结论: □ 批准 □ 否决
QA经理/日期:
阶段2
供应商资料是否齐全，且符合要求？
□ 是 □ 否□ 其他______________________
阶段3
样品评估是否已完成,且符合要求？
□ 是 □ 否□ 其他______________________
阶段4
审计是否已完成,且符合要求？
□ 是 □ 否 □ 其他______________________
设计变更审批表
3、是否影响项目规划验收和相关专项验收：□是 □否
签名：日期：
营销策划部
意见
（确认对销售承诺影响）
意见：
签名：
日期：
成本控制部意见
1、变更费用估算金额合计为：（大写）。
2、变更费用按原因明细如下：
签名：日期：
营销策划部
负责人意见
（客户提出的变更填此项）
（注：客户要求变更的由营销部与客户确认费用）
设计变更审批表
编号:
项目名称
设计单位
变更原因
提出方
□1.我司（含政府）□2.设计单位□3.施工方□4.客户
具体原因
□1.设计类：A.设计错漏B.超成本目标C.设计优化
D.补充及二次设计 E.现场条件
□2.现场施工类:A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求
□3.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改
□4.材料设备类A. 材料选型不当；B.降低成本 C.______
□5.其它：A.领导要求 B.政府要求 C.
变更部位现状
变更部位、
修改内容
设计合同编号
设计合同名称
涉及的专业
□建筑 □结构 □水暖 □强电 □弱电□景观
□装修□其他：
施工单位
现场工程师意见及签字
设计管理部意见
意见：
1、是否与《销售手册》的销售承诺相关：□是 □否
确认客户是否交钱：□是□否
签名： 日期：
变更执行情况反馈（城市公司）：
城市公司工程部：时间：
城市公司成本合约部：时间：
注：设计变更的审批权限说明：
1、本表审批完成后设计管理部发放城市公司执行，并交签字确认部门备案，变更完成后，城市公司工程部应在3日内反馈设计管理部；
设计类供方履约评价表 模板
填表说明：此表是各类设计类供方履约结束后的综合评价表，技术管理部与项目部共同评价，每项5分，优秀5分，良好4分，一般3分，较差2分，很差1分。
分值汇总后，技术管理部与项目部协商供方评价结果，原则上60分以上纳入合格供方。
设计类供方履约评价表
项目名称：
设计单位：
设计内容：
设计范围：
部门
评估项
分值
计划或合同目标
实际完成结果
造成损失或收益
技
术
管
理
部
75%
完成时间
方案设计成果审定Leabharlann 施工版施工图提交施工图审查报告
消防报审图
人防报审图
工程规划许可证报审图
销售宣传、签约用资料提交
完成质量
施工图深度欠缺引起补图
施工图完整度欠缺引起补图
专业间施工图交叉引起变更
设计规范执行错误引起变更
超出成本控制目标引起变更
开发商提出变更的完成度
配合
提交给其它设计机构的设计条件
对甲方委托的二次设计成果审核
项
目
部
25%
施工图完整度欠缺引起补图
施工图深度欠缺引起补图
到施工现场解决问题的有效率
需到施工现场服务的按时率
与设计相关的质量投诉量
评估
结果
□合格供方□优秀供方□备选□不合格供方
供应商合作协议审批表
供应商合作协议审批表甲方：（公司名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）地址：联系人：联系电话：一、合作内容甲方同意向乙方提供以下合作内容：1. 甲方将向乙方供应指定商品（具体商品名称和规格）；2. 甲方将向乙方提供相关技术支持和售后服务；3. 甲方同意按照协议约定的价格向乙方提供商品。
二、价格与结算方式1. 商品价格：- 商品A：单价XX元；- 商品B：单价XX元；- 商品C：单价XX元。
2. 结算方式：- 乙方需要在收到货物后的15个工作日内向甲方支付全款。
三、交货与验收1. 交货方式：- 地点：（具体交货地点）- 时间：甲方将在收到订单后的7个工作日内安排发货。
2. 商品验收：- 乙方收到货物后，需在48小时内进行商品验收；- 如果发现货物质量问题或数量有误，乙方有权要求甲方退换货或补发。
四、保密条款1. 双方同意保守和维护各自负责的商业机密信息，包括但不限于商业计划、技术资料、销售数据等。
未经对方许可，任何一方不得向第三方透露这些机密信息。
五、违约责任1. 任何一方违反协议约定，应向对方支付相应的违约金；2. 如果违约方未能履行合同义务，受害方有权提起诉讼，并要求违约方承担由此产生的全部损失。
六、解决争议1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；2. 协商不成的，应提交至双方所在地的仲裁委员会进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。
七、其他条款1. 本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为两年，到期自动终止；2. 如双方需对本协议进行修改或补充，应经双方书面协议确认后生效；3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲方（盖章/签名）：日期：乙方（盖章/签名）：日期：。
设计变更审批表(建筑重大变更)
变更部位、
修改内容
设计合同编号
设计合同名称
涉及的专业
□建筑 □结构 □水暖 □强电 □弱电 □景观
□装修 □其他：
施工单位
经办人意见
预算管理部意见
研发中心分管领导意见
工程技术中心分管领导意见
公司总经理意见
附：设计变更权限：
金额
城市公司工程副总
工程技术中心分管领导
研发中心分管领导
公司总经理
编号:
项目名称
设计单位
变更原因
提出方
□1.我司 □2.设计单位 □3.施工方 □4.客户
具体原因
□1.设计类：A.设计错漏 B.超成本目标 C.设计优化
D.补充及二次设计 E.现场条件
□2.现场施工类:A.施工错误 B.施工困难 C.施工进度要求
□3.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改
□4.其它：A.领导要求 B.政府要求 C.
30万以下一般变更
批准
30万以下的重大变更Байду номын сангаас
审核
批准
30万（含）以上的
重大变更
审核
审核
批准
3万以下的景观装饰变更（单次）
批准
3万（含）以上的景观装饰变更（单次）
审核
批准
合格供方审批表
NO.
供方名称
供货产品类别
供方类型
质量能力调查
或考核情况
品质部意见
□生产能力及质量保证能力能满足我司要求。□生Biblioteka 能力及质量保证能力不能满足我司要求。
□生产能力及质量保证能力改进后能满足我司要求。
签名： 年 月 日
生产部意见
□生产能力及质量保证能力能满足我司要求。
□生产能力及质量保证能力不能满足我司要求。
□生产能力及质量保证能力改进后能满足我司要求。
签名： 年 月 日
审批结论
□同意列入合格供方各单。
□不同意列入合格供方各单。
□改进后同意列入合格供方各单。
签名： 年 月 日
备注:
龙湖集团设计分供方拟选用审批表0224-柏涛
综合所：□ 专业所：■
人：黄琪 项目主持人/主 华润.中海.江城 创设计师：陈
高层住宅 地上：20
项目：位于黑 德军 黄立群
住宅、配套及地 元/平米；
高层-洋房住宅- 龙江哈尔滨
1（方案）
市；容积率：
户型主创设计 师：林忻
哈尔滨中海
下车库方案阶段 -初步设计阶
洋房地 上：25元
2.2；产品业 项目经理 /建
品业态：高层
住宅
创设计师：陈 德军 黄立群 户型主创设计
师：林忻 项目经理 /建 筑专业负责
青岛龙湖
住宅、配套及地 下车库方案阶段 -初步设计阶 段；
高层住宅 地上：22 元/平米； 地下11元 /平米；
项目经理 /建筑专业负责 人：
黄琪
一级注册建筑师，北京柏 涛第二设计部副经理。主 要业绩：龙湖九里晴川、 龙湖干河子、远洋万豪酒 店、青岛龙湖紫宸、昌黎 黄金海岸度假酒店。
-初步设计阶 上：25元
段；
/平米；地
下6.5元/
平米；
户型主创
林忻
一级注册建筑师，北京柏 涛副总经理。主要业绩： 招商双玺花园二期、香蜜 湖壹号、华润 二十四城、 华润星海湾壹号、华润橡 树湾、中粮祥云、龙湖九 里晴川。
项目主持人/主
青岛龙湖干河
子项目：位于
高层住宅-1（方 山东青岛；容
案）
积率：2.8；产
段；
/平米；地
态：高层住宅 筑专业负责
下10元/
人：黄立群
平米；
商业综合体-1 （方案）
青岛龙湖春江 郦城项目：位 于山东青岛； 容积率：3.8； 产品业态：自 持商业、soho 公寓
项目主持人/主 创设计师：陈 德军 黄立群 户型主创设计
设计变更审核审批表
核算部预算员：
核算部部门负责人：
年月日
主管领导
主管领导签字及意见：
年月日
总经理
总经理签字及意见：（建设单位公章）
年月日
注：《设计变更申请单》由现场施工负责人、监理工程师、甲方代表先进行初步审核，通过后再进行后续审批。
附件五
经济技术签证审核审批表
项目名称：编号：
签证名称
相关专业
提出部门
（附待审增减预算）
相关部门
审核意见
施工单位：（公章）
施工项目负责人
签字及意见：
年月日
设计单位：（公章）
专业设计人
签字及意见：
年月日
监理单位：（公章）
总监理工程师
签字及意见：
年月日
甲方代表
签字及意见：
工程部负责人
签字及意见：
年月日
技术部项目负责人
签字及意见：
技术部负责人
签字及意见：
年月日
□增加□减少造价约元
技术部项目负责人
签字及意见：
技术部负责人
签字及意见：
年月日
□增加□减少造价约元
变更费用应由承担
核算部预算员：
核算部部门负责人：
年月日
主管领导
主管领导签字及意见：
年月日
总经理
总经理签字及意见：（建设单位公章）
年月日
注：《经济签证申请单》由现场施工负责人、监理工程师、甲方代表先进行初步审核，通过后再进行后续审批。
设计变更审核审批表
项目名称：地窝堡西区集资建房工程地下车库（二）编号：地窝堡西区-DQ001
变更名称
相关专业
提出部门
□建设单位□监理单位□施工单位□设计单位□政府部门Βιβλιοθήκη 业务单位□其他来源变更原因
供方现场审核评分表模板
说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.项目评审人说明说明：1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改，3.总得分在60分以下的，不予合作.内容得分杨小姐49.00不合格杨小姐54.00不合格杨小姐63.00整改杨小姐68.00整改周先生77.00合格周先生78.00合格周先生81.00合格周先生82.00合格周先生69.00整改周小姐90.00合格周小姐88.00合格周小姐89.00合格周小姐76.00合格周小姐77.00合格合格58.5077.4084.00技术管理生产能力服务能力评审总结果： ☆全部合格 ★部分需要整改 ☆不合格(需要整改) ☆不合格（不予合作）核准审核制定评审总得分73.03资材部意见：负责人：技术部意见：负责人：品质部意见：负责人：31.是否有建立订单评审控制程序？是否有订单评审记录？32.生产计划是否依客户订单交期而排定？是否能准时交货？33.当交期出现异常需要调整时，是否有知会客户，并获得认可？34.是否有制定应急措施应对紧急订单的处理方式？35.当客户出现紧急插单或出现质量异常需要紧急处理时,是否能足满足客户要求？26.是否对承接的产品有足够的生产能力？27.是否有建立生产设备单进行管理？28.是否有制定机器设备保养计划及建立保养维修记录？29.工装、治具是否存放妥当？现场使用状态是否良好？30.生产现场是否对每一种产品都进行了标示？是否恰当？22.是否对新材料进行了承认管理？有无相关记录？23.是否有制定送样承认流程？是否有相关送样承认记录？24.新材料评估与模具开发于设计阶段是否有验证流程？25.产品量产前是否有试作确认可量产？。