生产报工流程操作说明最新版本
PP 13 生产订单报工用户操作手册(CO11N、CO12、CO13、CO14)吴家科
海纳集团SAP 用户操作手册名称: PP生产计划数据操作手册文档号：PP-HN-013 生产订单的报工写稿日期：2011-08-26版本号：V1.0版本历史1．适用范围：适用于业务流程2、业务流程简介生产订单执行流程(自制)：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产执行控制流程，主要描述了海纳公司的生产计划执行过程，统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将生产计划原材料消耗数据录入或导入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。
生产订单执行流程(委外加工)：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产执行控制流程，主要描述了外协厂依据海纳公司的生产计划执行生产，统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将生产计划原材料消耗数据录入或导入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。
委外加工费业务流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产业务数据流程部分，主要描述了在生产有委外加工情况下委外加工费的录入流程。
通过SAP系统平台，维护委外加工费数据和数据录入的，形成符合业务和系统要求的数据。
大批量首检不合格处理流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产返修流程，主要描述了公司在有产品进行返修处理的业务，在生产处理过程中统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将返修处理过程中的原材料消耗数据录入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。
样品试制流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的样品试制流程，主要描述了公司研发新产品成功后在生产线进行小批量试制的业务，在生产过程中统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将试制生产过程中的原材料消耗数据录入或导入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。
成品再加工流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的成品再加工流程，主要描述了公司对原有库存产品进行重新加工，换组件或是标签类的一种业务，在再加工过程中统计投入的物料和换出的物料等消耗和收货入库数据的过程，并依靠SAP系统平台，将再加工过程中的各项数据录入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。
工厂业务流程操作手册
工厂业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。
如有合同中未有的系统模块流程可跳过。
本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 (1)1 K/3整体业务流程图 (2)2 基础资料管理流程 (3)2.1 物料管理流程 (4)2.2 BOM管理 (5)3 采购管理 (6)3.1 采购订单业务流程 (6)3.2 采购退货业务流程 (8)3.3 外购暂估业务流程 (9)4 销售管理 (11)4.1 销售订单业务流程 (11)4.2 销售退货业务流程 (13)5 生产管理 (14)5.1 生产管理流程 (14)5.2 委外加工流程 (17)6 仓库管理 (18)6.1 生产入库业务流程 (19)6.2 生产领料业务流程 (20)6.3 其他出入库业务流程 (21)6.4 库存盘点业务流程 (22)7 存货核算管理 (24)8 应收应付系统管理 (26)8.1 应收款管理流程 (26)8.2 应收款核销流程 (27)8.3 应付款管理流程 (28)8.4 应付款核销业务 (29)9 总帐管理 (30)1K/3整体业务流程图管理驾驶舱K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。
跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。
运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线。
生产与报工作业流程--计划、生产
标 题 Item
生效日期 Valid date
生产与报工作业流程 2017-7-1
适用范围 For Product
适用于所有工单安排及生产报工作为业
编 号 Doc. No. 版 次 Version 页 码 Page
编 写
Prepared By
牛汉楠
A/0 1/1
外包作业 NO 工单维护
外协员
计划员
计划依据订单交期、物料状况于ERP系 统（代码：asfi301)中维护生产工单。
系统审核
计划员
计划于ERP系统（代码：asfi301)中审 核(点击右边“审核”按钮）工单。 审核后，计划于ERP系统（代码： asfi301)中已审核过的工单发放给调度 员 依据《工单发料作业流程》实施。 1.生产部门依据工单安排生产并于工单 完工或当班生产完后，将生产之数量记 录于“生产日表报”于下班前提交生产 文员。 2.工艺委外时，由计划员依据《委外作 业流程》作业。 生产物料员依据于每天上班或下班前将 当天生产日报表的生产数量于ERP系统 （代码:asft700)进行报工。 生产物料员对已生产完成的物料进行入 库(代码:asft620)或工序转移 asft700)。
审 核
Checked By
批 准
Approved By
流 程
责任职位
涉及表单
作业说明
计划员根据订单交期，于ERP系统（代 码：asfp304/csfp304)将订单转成生产 之工单。 计划于ERP系统（代码：aimq102)查询 该工单成品的库存量。如库存成品够工 单数，则直安排出货。
订单转工单
计划员
成品库存查询 NO
YES
生产管理操作说明
生产管理操作说明1. 生产管理操作流程图生产管理图1：生产管理功能图生产订单包含了对订单的录入、审核、撤审、结单和对订单的各种款式制定款式工序单等功能；排产下发包含了对排产单的录入、审核、撤审、结单等操作功能；生产记录包含了对生产车间中头工序、尾工序的生产记录的录入，和对所有工序的生产记录查询等功能；信息维护包含了对生产管理模块需要的各种基础信息的维护功能：客户维护、颜色维护、季度维护、款式维护、主工序维护、工序维护。
2.信息维护2.1客户维护客户维护就是对与公司有交易往来的公司基本信息的一个维护，这样就可以在生产订单和排产下发模块中直接选取相应的客户，从而减少重复录入和录入错误的概率。
图2：客户维护进入模块默认显示所有已存在的客户信息，如果用户要查询出特定的客户，可以通过简单查询区选择查询条件进行查询。
如上图所示，简单查询区的选择项中包含了客户信息的全部字段，用户要选择一个要查询的匹配字段：图3：选择项选择完选择项后就要选择查询的匹配条件，条件有等于、小于、小于等于、大于、大于等于、包含等几种，用户要选择适当的查询条件：图4：查询条件选择了条件后，再填写匹配内容，如下图所示：图5：查询区再点击简单查询区的【查询】按钮就能将用户的查询请求执行，查询出符合条件的内容：图6：查询结果在工具栏中有【自定义查询】、【增加】、【编辑】、【删除】、【保存】、【取消】、【Excel 输出】、【导出】、【导入】、【退出】等按钮，它们的功能分别如下：【自定义查询】：多条件查询，点击【自定义查询】：图7：自定义查询用户可以组合多个查询条件进行查询，具体查询的方式同简单查询区的类似。
【增加】：增加一个新的客户信息图8：增加客户用户录入完所有数据后点击按钮就能实现对录入客户信息的保存。
【编辑】：编辑已存在客户的信息图9：编辑客户信息修改完成后点击按钮即可保存，也可点击按钮取消修改。
【删除】：删除不需要的客户信息。
【保存】：用户可以直接在客户维护模块中队某些客户的信息进行修改，修改完成后即可一起保存到数据库中。
生产报工流程操作说明最新版本
生产报工操作说明
1. 生产报工流程图
生产报工流程
生产车间仓库生产部
阶段开始生产备料生产领料
生产及报工工序移转
多工序
产成半成品半成品/成品入库结束
报工审核（产
检）
品检
2. 系统内生产车间及生产部职责及操作说明
2.1 系统内生产车间职责
1. 生产车间领料后到车间生产，根据工序路线生产加工成半成品后，进入系统后找到生产管理下的车间管理中的生产报工单，在表单中，找到产品对应的工序，如下图所示：
2.双击工序，在弹出的窗口中，选择要加工的工序，如上图所示，选中取回，系统自动加
载刚刚选中的工序，然后输入良品数量和不良品数量，以及不良品产生的原因，还要输入报工人员，制单人员以及审核人员，保存即可，如下图所示：
3.生产车间报工结束后，将这张单据通过消息发送的方式或者电话通知的方式反馈给生产
部负责人。
2.2系统内生产部职责
1.生产负责人接收到生产车间报工的产品，到现场对产品进行审核检查，然后登入系统里，
找到对应的报工单进行审核打印及签字，如下图所示：
2.当生产负责人复核后，在报工单下面的复核人员处会自动生成复核人员，如下图所示：
3.一个工单的其它工序报工过程与上述大致相同，半成品到最后一道工序完成做办理入
库，入库流程请参照“生产领料、退料、入库流程操作说明v1.0”。
车间操作手册
车间操作手册一、车间业务流程图二、车间业务过程三、车间业务操作车间管理介绍车间是整个生产过程中的执行过程，通过车间管理可以直接反映车间生产订单的生产进度。
车间与销售管理、生产数据、生产计划、库存管理等模块相关联，主要业务包括生产订单制定、生产订单工序报工、领料申请、领料接收、投料记录、产出记录、生产入库等基本业务，同时该操作手册还介绍车间的一些特殊业务的处理方法，下面就车间的生产流程操作进行详细的介绍。
车间生产订单主界面1.车间业务操作1.1、生产订单【任务】－【普通订单】进入车间生产订单的管理界面。
可以根据时间及订单状态查看历史订单。
新增生产订单：【编辑】－【参照生产计划】跳出目前生产计划，可以根据条件进行过滤。
选择生产计划。
如果计划订单需要多张生产订单生产，可以手工填写本次生产订单计划产量。
对生产计划进行拆分。
填写完毕点击保存。
跳出订单生产成功的窗口。
根据详细治资料双击对应的生产订单，填写生产过程中的相应信息，如：车间生产线、生产批号等。
查询：【编辑】－【查找】查找已经生成的生产订单。
填写过滤条件进行查找。
修改：首先【查找】到需要修改的生产订单，【编辑】－【修改】订单只有在计划状态才可以修改，如果已经处于审批必须取消审批。
【编辑】－【取消提交审批】，修改完成后，【保存】后生效。
删除：【编辑】－【删除】订单只有处于计划状态下，才允许删除，如果已经提交审批则取消提交审批。
【编辑】－【取消提交审批】审批：【编辑】－【提交审批】生产订单只有审批通过后才允许车间生产。
具体审批阶段可以根据实际设置的审批阶段设置。
下达：【编辑】－【下达】订单审批通过后才允许下达车间生产。
注意事项：车间生产线、物料编号必须与表体工序的工作中心一致。
生产订单的批号也必须填写。
否则提交审批系统不允许提交审批。
订单缺料检查：检测当前订单所需求物料目前库存余额及车间台帐余额是否充足。
白色代表库存余额加上车间台帐大于订单需求。
红色表示小于订单需求。
U8 V11.0新版功能介绍-报工
2
车间管理
工序报工 转移报工
3
车间管理
工序计划
工序计划表体增加累计派工数量，报工数量。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
交互易用性
直接录入生产订单号、行号报工
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交互易用性
报工选单列表的下列表中增加“累计报工量”、“未报工量”
更多信息请访问
单据
订单报工单 工序报工单 转移报工单
支持来源条码识别生单的单据
生产订单（行） 工序计划行（行），派工资料行 工序计划行（行），派工资料行
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功能点二：报工条码标准化
制造参数设置中增加“单据启用条码扫描功能”的控制。启用条码扫 描，则勾选。
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功能点一：超量报工控制1
生产制造参数——业务设置下增加控制参数“车间报工超量控制”
当工序转移超量完工控制=False，车间报工超量控制=不控制； 当工序转移超量完工控制=False，车间报工超量控制可以选择录入时 控制，或者审核时控制；
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功能点一：超量报工控制2
功能点二：报工条码标准化
订单报工：
扫描生产订单行条码，系统会将该订 单行可报工的相关信息自动代入到报 工单表体中。
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功能点二：报工条码标准化
工序报工：
扫描工序计划行条码、派工资料行条码，系 统会将可报工的相关信息自动代入到报工单 表体中。
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生产岗位（工种）操作程序与动作标准
目录1．维修电工操作程序与动作标准
2．维修钳工操作程序与动作标准
3．维修电焊工操作程序与动作标准
4．塑料焊工操作程序与动作标准
5．塑料焊工电锯岗位操作程序与动作标准
6．点检岗位操作程序与动作标准
7．真空泵岗位操作程序与动作标准
8．电解吊车工操作程序与动作标准
9．出装槽岗位操作程序与动作标准
10．人工剥锌岗位操作程序与动作标准
11．开、停槽岗位操作程序与动作标准
12．液管新废液泵岗位操作程序与动作标准
13．液管槽面岗位操作程序与动作标准
14．液管冷却塔岗位操作程序与动作标准
15．剥锌机组岗位操作程序与动作标准
16．管道工操作程序与动作标准
维修电工操作程序与动作标准
维修钳工操作程序与动作标准
维修电焊工操作程序与动作标准
塑料焊工操作程序与动作标准
塑料焊工电锯岗位操作程序与动作标准
点检岗位操作程序与动作标准
真空泵岗位操作程序与动作标准
电解吊车工操作程序与动作标准
出装槽岗位操作程序与动作标准
人工剥锌岗位操作程序与动作标准
开、停槽岗位操作程序与动作标准
液管新、废液泵岗位操作程序与动作标准
液管槽面岗位操作程序与动作标准
液管冷却塔岗位操作程序与动作标准
剥锌机组岗位操作程序与动作标准
管道工岗位操作程序与动作标准。
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生产报工操作说明
1.生产报工流程图
2.系统内生产车间及生产部职责及操作说明
2.1系统内生产车间职责
1.生产车间领料后到车间生产，根据工序路线生产加工成半成品后，进入系统后找到生产管理
下的车间管理中的生产报工单，在表单中，找到产品对应的工序，如下图所示：
2. 双击工序，在弹出的窗口中，选择要加工的工序，如上图所示，选中取回，系统自动加 载刚
刚选中的工序，然后输入良品数量和不良品数量，以及不良品产生的原因，还要输 入报工人员，制单人员以及审核人员，保存即可，如下图所示：
将这张单
据通过消
息发送的方式或者电话通知的方式反
馈给生产
部负责人。
2.2系统内生产部职
责
1.生产负责人接收到生产车间报工的产品，到现场对产品进行审核检查，然后登入系统里,
找到对应的报工单进行审核打印及签字，如下图所示:
2.当生产负责人复核后，在报工单下面的复核人员处会自动生成复核人员，如下图所示:
3.生产车间报工结束后,
3.一个工单的其它工序报工过程与上述大致相同，半成品到最后一道工序完成做办理入库，
入库流程请参照“生产领料、退料、入库流程操作说明V1.0 ”。