客专梁场取证工作细则
梁场取证工艺管理制度及考核办法
目录1 范围.................................................................2 引用标准.............................................................3 工艺纪律检查内容.....................................................4 工艺纪律考核办法.....................................................5 附件：工艺纪律检查记录...............................................工艺管理制度及考核办法1、范围本标准规定了对安陆制梁场实施工艺纪律检查的内容及具体考核办法。
适用于箱梁生产过程的检查与考核。
2引用标准通用参考图图号：通桥（2013）2322A-Ⅱ-1、通桥（2013）2322A-Ⅴ-1。
后张法预应力混凝土铁路桥简支梁(TB3432-2016)。
3、工艺纪律检查内容3.1 安陆制梁场工程部、安质部所下发的与产品质量形成有关的文件及场所应具备的受控工艺、工装文件和资料是否保存完好，并齐全、有效。
3.2 班组应备的受控工艺、工装文件的审批手续是否齐全，并符合规定要求。
3.3 主要工序是否有质量标准、工艺文件、检测手段及原始记录。
3.4 关键工序、特殊工序及其他工序以及关键件、基础件等主要生产岗位的操作人员是否具备该岗位、该工种的有效资格证。
3.5 操作人员是否坚持按图纸、按工艺、按标准进行操作。
3.6 各工序和质量管理点的质量记录填写是否真实，是否符合规定要求。
3.7 产品生产过程的各种标识是否齐全、有效，并具备可追溯性。
3.8 产品生产过程是否认真履行自检和互检，不合格品是否按规定要求予以隔离、处置。
3.9 设备、工装的制造、使用和维护、保养等管理是否严格执行的相关规定。
取证细则讲义
取证细则讲义为了顺利通过取证工作，作为梁场管理人员要认真学习取证实施细则，规范和明确个人质量行为和职责，提高项目管理水平。
企业申请办理生产许可证（以下简称申证）时，应当向其所在地的省级质量技术监督局提交以下申请材料：《全国工业产品生产许可证申请书》；《企业法人营业执照》；原生产许可证复印件（适用于法人企业的生产许可证有效期届满重新提出申请时），所属单位（现场制梁场）与集团公司一起申证时，须随申请书一并提交其法人单位的生产许可证证书；企业上级主管部门(局集团公司)主持并签发的产品投产鉴定证书（内含生产能力确认：工装设备计量、技术干部队伍确认；产品质量验证：1榀静载试验、3榀外形外观）；（若生产工期紧迫，投产鉴定证书可于审查组进场实地核查时提供。
）企业生产图纸（概图）。
实地核查抽样规则：1、抽样方法：在申证企业自检合格的库存成品梁中，采取随机抽样与特定抽样相结合的抽样方法。
2、抽样原则：静载试验样品梁的六个抽样原则(即最不利原则)：①跨度——以大代小②梁别——以双代单③梁高——以低代高④设计——以弱代强⑤工艺——以难代易⑥质量——以劣代优（指张拉龄期最短、强度、弹模较低者）c)外形外观样品梁的三个抽样原则：直曲并存、跨度兼顾、龄期覆盖d)抽样基数：Ⅰ.箱梁：每单元梁的基数包括库存所有成品梁，一般不少于10榀。
若有两种及两种以上跨度时，每种跨度不少于5榀。
Ⅱ.T梁：每类梁的基数包括库存所有成品梁，一般不少于30片。
若有两种及两种以上跨度时，每种跨度不少于10片。
当现场抽样基数不足以上规定时，须提供建设甲方的证明原件，但不得少于需抽取样品的数量；特殊情况下，由于工程建设设计要求，梁厂（申证企业整个生产周期的制梁总数不足以上抽样基数时，可在提供建设甲方充足证明材料后，委托承担该产品生产许可证检验任务的检验机构依据本实施细则规定进行检验，检验合格后方可架设。
e)抽样数量：1）静载试验样品梁抽1榀/片；2）外形外观样品梁：Ⅰ.箱梁：抽6榀。
梁场验收办法及有关要求
沪昆铁路客运专线江西有限责任公司文件沪昆赣安发…2010‟94号关于发布《沪昆铁路客运专线江西公司现场制梁场验收办法及有关要求（暂行）》的通知各参建单位、公司各指挥部：为规范沪昆铁路客运专线江西公司工程建设现场制梁场正式运营前的验收程序，统一检查标准，现将《沪昆铁路客运专线江西公司现场制梁场验收办法及有关要求（暂行）》予以公布，请遵二〇一〇年七月廿八日—1—沪昆铁路客运专线江西公司现场制梁场验收办法及有关要求（暂行）为了保证铁路沪昆客运专线各现场制梁场生产质量和正常生产，经公司研究，各制梁场须经公司指挥部组织验收后方可转入正式生产，要求如下：一、验收程序1.各施工项目部对本标段各制梁场组织自验。
2.监理对本标段各制梁场进行初验。
各制梁场自验合格，由监理组织初验。
3.公司指挥部验收。
监理验收合格，由公司指挥部组织验收。
二、验收条件1.各施工项目部要严格按《关于桥梁生产许可证审查必备条件及有关问题的通知》要求，委托有关检测、抽验，办理有关手续，并取得生产许可证(全许办)。
2.质量安全管理体系已建立；安全、质量管理机构已设置，安全、质量专职人员资质满足部令要求和履约要求，所有人员经过安全、质量培训；安全质量保障体系、管理制度齐全，责任落实；安全防护措施和安全、质量应急预案完善、实施性强。
—2—3.梁场试验室、拌合站审批程序齐全，检验、生产能力满足生产需要，仪器、设备按要求进行配置，全部通过检定。
(试验室、拌合站验收参照公司相应管理办法执行，监理初验，指挥部终验并签署验收意见)4.梁场建设施工组织方案和箱梁施工组织方案审批程序齐全。
配合比选定报告、开工报告审批程序齐全，按规定进行施工图核对，工程技术交底，资料齐全。
5.特种设备经过安全监管部门检定合格、台帐齐全，特种设备操作人员资质满足要求并经上岗培训合格。
6.原材料、半成品、成品保护措施落实应形成制度、专人负责。
7.内控标准、工艺规程、关键作业指导书、产品检验标准齐全，针对性强8.监理小组已经进驻，人员数量、资历符合要求。
梁场取证标准规范目录-2015
《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》
1
二
计 规
4
TB 10002.4-2005
《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》
1
范 5 TB 10005-2010
《铁路混凝土结构耐久性设计规范》
1
7 TB 10621-2014
《高速铁路设计规范（试行） 条文说明》
1
8 Q/CR 9004-2015
《铁路工程施工组织设计规范》
《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法》
1
原 51 GB/T 10125-2012
《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》
1
五材
料 52 GB/T 3420-2008
《灰口铸铁管件》
1
标 53 TB/T 3275-2011
《铁路混凝土》
1
准
54 GB 13788-2008
《冷轧带肋钢筋》
1
55 GB/T 5117-2012
《金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F 《金属洛氏硬度试验、G、第H2、部K分、：N、硬T度标计尺（）A》、B、C、D、E、F、G 《金属洛氏硬度、试H、验K、第N、3部T标分尺：）标的准检硬验度与块校（准A、》B、C、D、E、
F、G、H、K、N、T标尺）的标定》
1 1 1
15 GB/T 231.1-2009
1
2 Q/CR 9603-2015
《高速铁路桥涵工程施工技术规程》
1
3 铁建设[2010]241号
《铁路混凝土工程施工技术指南》
1
4 GB 50119-2013
《混凝土外加剂应用技术规范》
1
5
JGJ 85-2010
梁场取证资料
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雷锋做了好事不留名，但是每一件事情都记到日记里面。
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取证一、概念 1、生产许可证是国家强制性许可，没有生产许可证不得生产，销售。
2、桥梁（预应力混凝土铁路简支梁）属于工业产品，中华人民共和国国家质量检验检疫局公告2008 年 11 号关于工业产品生产许可证无证查处工作的公告就有，所以必须要取得生产许可证。
3、发放生产许可证主要依据就是，预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则（简称细则）、产品标准（行业标准、对我们就是铁科技【2004】120 号，客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件）等国家标准，行业标准。
4、预应力混凝土铁路桥简支梁产品申证单元根据细则要求（表一），一共是 8 个单元，我们产品就是后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品，24m 用 32m 替代，我们也就是一种单元。
5、生产许可证发放：实地核查由全国工业产品生产许可证办公室铁路产品生产许可证审查部组织实施发证；检验由。
2 个站。
6、许可证发放分软件和硬件，也就是体系和产品，体系通过，产品合格，缺一不给许可证。
7、实地核查及检验之前我们必须提交所要产品的许可证申请书，申请书按照国家产品许可证提供的产品表格填写好，先报法人所在地省、直列市技术监督局生产许可证办公室，技术监督局审批后（5 个工作日），再报铁路产品审查部。
审查部受理后安排时间来实地核查，现在规定 30 个工作日。
表一预应力混凝土铁路桥简支梁产品发证单元划分及替代原则编号 1 单元名称规格型号跨度线数高度规格替代原则①同单元、同线数、同高度：跨度大梁类后张法预应力混凝土铁 8m-40m 单线、—路桥箱型简支梁产品双线2后张法预应力混凝土铁 8m-40m —路桥 T 型简支梁产品普高、（24m 以上）低高及小梁类（20m 一下）分别以大代小（如 32m 可代替但不能替普高、 24m，低 3先张法预应力混凝土铁 8m-40m 单线、—路桥箱型简支梁产品双线4先张法预应力混凝土铁 8m-40m 路桥 T 型简支梁产品高代 20m，20m 可以代 16m）；②同单元、同线数、同跨度：同高度；高度5后张法预应力混凝土铁 8m-40m 单线、—路桥箱型简支梁产品双线普高、低高6后张法预应力混凝土铁 8m-40m —路桥 T 型简支梁产品以低代高（普高包括高度粱、中高粱）；③同单元、同7先张法预应力混凝土铁 8m-40m 单线、—路桥箱型简支梁产品双线跨度、同高度：8先张法预应力混凝土铁 8m-40m —路桥 T 型简支梁产品普高、线数以双（线）低高代单（线）说明：①同单元、同跨度、同高度、不同片数（4 片、2 片式）T 粱可以互代；②同单元、同跨度、同高度，有碴、无碴桥面粱可以互代；③同单元、同跨度、同高度，允许开裂但限制裂缝宽度的部分预应力粱、允许出现拉应力但不允许开裂的部分预应力粱互代。
高速铁路预制梁场取证资料分工安排
62物设部
2.2.1.3-6-d、通用门式起重机合格证（43m跨50t/10t）
63物设部
2.2.1.3-6-e、通用门式起重机械产品安全性能监督检验证书
64物设部
2.2.1.3-6-f、钢丝绳电动葫芦起重机械产品安全性能监督检验证书
65物设部
2.2.1.3-6-g、特种设备注册登记表
45物设部
2.2.1.3-3、*混凝土浇注设备
盒13
2.2.1.3-3-a、HBT80.18.165S高速铁路制梁泵使用说明书、零部件图册
46物设部
2.2.1.3-3-b、HGY-18/3混凝土布料杆使用说明书
47物设部
2.2.1.3-3-c、混凝土运输车
48物设部
2.2.1.3-3-d、XG932Ⅱ轮式装载机操作维护说明书
30物设部
2.2.1.3-1-e、UN-75/100/150型对焊机使用说明书
31物设部
2.2.1.3-1-f、YBZ2-50型高压油泵使用说明书
32物设部
2.2.1.3-1-g、YBZ4125-2150型高压油泵使用说明书
33物设部
2.2.1.3-1-h、YDC3000型千斤顶使用说明书
34物设部
1.3.4.3、质量体系、产品质量评价及改进措施
20安质部
1.4、有效实施（1款，为非否决项）
1.4.1、经济岗位责任及考核
盒8
1.4.1.1、经济岗位责任制
21综合办
1.4.1.2பைடு நூலகம்岗位考核、记录及奖罚款通知单
22安质部
XXXXXXXXX制梁场制梁场取证资料准备工作安排
项 目
隶属部门
新桥梁取证细则实地审核方法及要点
预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证企业审查办法及检查要点一实地核查结论的判定原则1.实地核查必须在企业正常生产状态下进行。
本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护共7章27条47款。
2.项目结论的判定：（1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”。
否决项目为： 2.1.1必备生产设施；2.2.1必备设备工装；2.3.1必备测量设备；3.3.2试验员持证上岗；4.3.1生产工艺细则；4.4.1投产文件；5.4.1特殊过程；6.3.1出厂检验。
否决项目共8款。
（2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”“此项不适用”（非否决项目条款在本办法中不标注*）。
非否决项目共38款。
3.核查结论的判定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过12款，核查结论为合格。
否则，核查结论为不合格。
4.核查合格的企业应按审查组开具的轻微缺陷项报告限期(30天)进行整改。
整改合格后填报《生产许可证实地核查整改报告》，并经梁场（厂）监理签字或上级主管确认整改实效后加盖公章，寄至全许办铁路专用产品生产许可证审查部。
二实地核查检查注意要点1235678910111213141516171819202122232425三产品检验的核查内容及方法1产品检验的合格判定关键项点必须100%合格，一般项点：箱梁6片梁平均大于85分，单片梁得分不小于80分T梁10片梁平均大于85分，单片梁得分不小于80分关键项点和一般项点均合格产品检验才判定合格。
（1）关键项点箱梁15项一 + 二 + 三 + 四 + 五 = 十五一、静载试验按（TB/2092-2003）标准办，桥梁静载试验合格的标准A挠跨比静活载挠跨比ψ·f实测／L≤1.05·f设计／L均满足检验规定要求B抗裂安全系数静载试验样品梁的抗裂安全系数Kf≥1.20，静停20分梁体下缘底面未发现受力裂缝或下缘侧面（包括倒角，圆弧过渡段）的受力裂缝延伸至梁底边，即为全预应力梁合格。
大西铁路客运专线工程桥梁专业混凝土及钢筋混凝土监理实施细则
大西铁路客运专线工程桥梁专业混凝土及钢筋混凝土监理实施细则一、总则1.本细则适用于大西铁路客运专线工程桥梁专业混凝土及钢筋混凝土监理工作。
2.监理人员应该具有相应的资质和经验，熟悉相关法律法规和技术标准，具有工程监理相关知识和技能。
3.监理单位应当根据工程的特点和要求，制定相应的监理方案和计划，保障工程质量和进度。
二、监理范围1.对桥梁专业混凝土及钢筋混凝土工程质量和施工进度进行监督和检查。
2.对施工过程中的质量问题进行处理和纠正。
3.监督施工单位进行施工图纸的调整和补充。
4.监督施工单位进行施工现场管理和施工工艺控制。
5.组织施工单位进行工程质量验收和竣工验收。
三、监理要求1.监理人员应当按照监理方案和计划进行监理工作，并制定相应的监理记录和报告。
2.监理人员应当对施工单位进行监督和指导，确保施工工艺和质量符合规定要求。
3.监理人员应当及时发现和处理施工过程中的质量问题，提出整改意见，并跟踪整改情况。
4.监理人员应当参与工程质量验收和竣工验收，对工程质量进行评估和认可。
5.监理人员应当定期向业主和施工单位报告监理工作进展和问题处理情况。
四、监理记录1.监理人员应当按照规定要求，制定相应的监理记录和报告。
2.监理记录应当详细记录施工过程中的问题和处理情况，包括施工技术、工艺和质量等方面。
3.监理记录应当真实可靠，具备可追溯性，便于后续的验收和审查。
4.监理报告应当按照规定要求，定期向业主和施工单位报告监理工作进展和问题处理情况。
五、监理制度1.监理单位应当建立完善的监理制度和规程，明确监理人员的权责和操作流程，保障监理工作的质量和效果。
2.监理人员应当按照制度和规程进行监理工作，不得违反规定和程序。
3.监理单位应当定期对监理人员进行培训和考核，提高监理人员的素质和能力。
六、监理责任1.监理人员应当对监理工作负责，确保监理工作的质量和进度。
2.监理人员应当对施工过程中的质量问题承担相应的责任，并及时提出整改意见。
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梁场取证实施细则
工程管理部设备物资科
根据“司安质〔2006〕19号”文，工程管理部设备物资科负责的工作有5项，如下表所示。
现就实施细则制订如下：
客专梁场取证设备物资科工作项目（3•技术文件）
客专梁场取证设备物资科工作项目（4•采购质量）
客专梁场取证设备物资科工作项目（7•文明安全）
—、技术文件---技术标准准备
1、项目部根据箱梁施工图纸和有关设计要求，以满足设计要求为前提，详细提出所需主要原材料的技术标准，于2006-03-15前以下表形式通过集团公司IOA系统发送给工程管理部设备物资科徐维明。
2、工程管理部设备物资科在接到项目部报送的上表后在10个工作日
内，在与项目部充分沟通的基础上进行审定，并将审定后的技术标准清单，通过IOA报“梁场取证工作小组”副组长、组长审定。
“梁场取证工作小组”在接到5个工作日内完成审定。
3、工程管理部设备物资科在接到审定后的《材料技术标准清单》后，
协助项目部落实和实施购置。
二、采购质量---编制材料采购质量控制制度
1、由设备物资科徐维明按企业管理标准格式，编制出材料采购质量控制制度
的编制项目、目录和格式要求，于2006-03-15 前以传真电报和集团公司IOA 系统发送给项目部。
2、项目部在接到编制目录后，按规定项目和格式要求，根据项目部施工实际特点，编制本项目的材料采购质量控制制度，经项目总工审核后于 3 月31 前通过集团公司IOA 系统发送给工程管理部设备物资科徐维明。
3、工程管理部设备物资科接到项目部编制完成的材料采购质量控制制度后，由徐维明在与项目部进行充分沟通的基础上于 3 个工作日内完成审定工作，并将审定后的材料采购质量控制制度通过IOA 报“梁场取证工作小组”副组长、组长审定。
“梁场取证工作小组”在接到 5 个工作日内完成审定。
4、工程管理部设备物资科在接到审定后的材料采购质量控制制度后，传两个客专项目部，由项目部实施发布。
三、采购质量---编制委外加工质量控制制度
1、由设备物资科徐维明按企业管理标准格式，编制出委外加工质量控制制度的编制项目、目录和格式要求，于2006-03-15 前以传真电报和集团公司IOA 系统发送给两个客专项目部。
2、项目部在接到编制目录后，按规定项目和格式要求，根据项目部施工实际特点，编制本项目的委外加工质量控制制度，经项目总工审核后于 3 月20 前通过集团公司IOA 系统发送给工程管理部设备物资科徐维明。
3、工程管理部设备物资科接到项目部编制完成的委外加工质量控制制度后，
由徐维明在与项目部进行充分沟通的基础上于 3 个工作日内完成审定工作，并将审定后的材料采购质量控制制度通过IOA 报“梁场取证工作小组”副组
长、组长审定。
“梁场取证工作小组”在接到 5 个工作日内完成审定。
4、工程管理部设备物资科在接到审定后的委外加工质量控制制度后，传两个客专项目部，由项目部实施发布。
四、采购质量---建立供方评价机制
1、由工程管理部设备物资科徐维明在与客运专线项目部充分沟通的基础上起草编制客运专线梁场物资和工程设备的供方评价程序，此项工作在2006-03-01 完成，并将供方评价程序通过IOA 报“梁场取证工作小组”副组长、组长审定。
“梁场取证工作小组”在接到 5 个工作日内完成审定。
2、“梁场取证工作小组”将审定后的供方评价程序交梁场取证工作小组办公室，将其在2006-03-15 前编列在梁场质量手册的程序文件中。
五、文明安全---建立文明生产制度与标准
1、由设备物资科徐维明按企业管理标准格式，编制出文明生产制度与标准的编制项目、目录和格式要求，于2006-03-15 前以传真电报和集团公司IOA 系统发送给两个客专项目部。
2、项目部在接到编制目录后，按规定项目和格式要求，根据项目部施工实际特点，编制本项目的文明生产制度与标准，经项目总工审核后于 3 月20 前通过集团公司IOA 系统发送给工程管理部设备物资科徐维明。
3、工程管理部设备物资科接到项目部编制完成的文明生产制度与标准
后，由徐维明在与项目部进行充分沟通的基础上于 3 个工作日内完成审定
工作，并将审定后的文明生产制度与标准通过IOA 报“梁场取证工作小组” 副组长、组长审定。
“梁场取证工作小组”在接到 5 个工作日内完成审定。
4、工程管理部设备物资科在接到审定后的文明生产制度与标准后，传两个客专项目部，由项目部实施发布。
工程管理部设备物资科徐维明。