环境因素控制程序正式版
ISO14001：2015环境因素识别评价控制程序
※※修订履历※※1.目的本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2.适用范围本程序适用于本公司在生产活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。
3.职责3.1 全体员工参与环境调查，反映环境问题。
3.2 各部门负责人负责本部门/岗位环境因素的识别,以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。
3.3 品保部负责对全公司环境因素进行收集、汇总及登记。
3.4 品保部负责评价环境因素，并初步确定重要环境因素。
3.5 管理者代表负责审批重要环境因素。
4.工作程序4.1 环境因素的识别方法、步骤与注意点4.1.1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。
具体操作程序如下：1）品保部将《环境因素识别与评价表》发给各部门。
2）各部门负责人组织本部门进行环境因素识别，并将识别结果填入《环境因素识别与评价表》各部门应根据识别出的环境因素明确各种指标情况，进行重要环境因素评价。
3）由各部门根据《环境因素识别与评价表》的内容，对部门各岗位的员工进行讲解；4）员工将本岗位的环境问题填写在《环境因素识别与评价表》汇总给本部门的负责人；5）在进行调查识别环境因素之后，品管部协助各部门负责人进行现场巡查，这是环境因素调查方式的补充；6）由品保部对各部门提出的环境因素和评价出的重要环境因素进行分类、汇总，登入公司总的《环境因素及评价表》中，并对其评价。
4.1.2 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、八个方面及两种范围：1）三种来源：活动、产品、服务。
即公司应考虑：存在公司活动（如生产加工过程、设备维护、办公活动）中、公司产品本身中和公司提供服务中存在的环境因素。
2）三种时态：过去、现在、将来。
即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。
环境因素、危险源识别与评价控制程序
三、环境因素、危险源识别与评价控制程序1、目的1.1 为了识别出各部门在活动、产品、服务中能够控制的危险源和环境因素，并及时更新。
1.2 为了识别出供方/承包方在本公司进行活动或提供产品、服务时，可能对其施加影响的危险源和环境因素，并及时更新。
1.3 评价出重大危险源和重大环境因素，确保其得到有效的预防和控制，并为体系建立和运行提供依据。
2、范围对公司产品生产和服务全过程活动存在的环境因素、危险源进行识别、辨识及更新，环境因素识别及危险源辨识必须覆盖所有的活动、区域、人员和设施。
3 定义或术语3.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
3.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
它的一般表述形式：名词+动词，如污水排放、化学品泄漏、煤气爆炸等。
3.3重大环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
环境影响: 全部或部分的因公司的活动、产品和服务，给外界环境造成的任何有害的或有益的变化。
它与环境因素为因果关系，环境因素为因，环境影响为果。
3.4 危险源：指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
3.5 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.6 供方/承包方：提供产品、服务的组织或个人。
4 职责4.1 总经理负责环境因素和危险源辨识及评价的组织领导工作，并负责各部门辨识及评价结果的审批以及公司重要危险源和重要环境因素的最终确认。
4.2 人事财务部负责组织、策划全公司危险源与环境因素辨识、评价工作，汇总、核实各部门辨识、评价结果，查看是否遗漏，并组织评价确定公司重要环境因素、重大的风险因素。
4.3 各部门负责组织本部门范围内危险源与环境因素辨识与评价,并将辨识与评价结果报人事财务部。
5 程序内容5.1 辨识和评价的范围、类别5.1.1危险源辨识的范围a) 所有工序和岗位的常规和非常规活动；b) 所有进入作业场所的人员 (包括供方/承包方和参观访问者、实习人员) 的活动；c) 作业场所内的所有物料、装置和设施（本公司的以及由外部所提供的）；d) 供方/承包方提供的产品或服务。
环境因素的识别评价控制程序
环境因素的识别评价控制程序一、环境因素识别识别环境因素是环境管理的第一步，通过收集、整理和分析与企业活动相关的环境因素信息。
以下是识别环境因素的步骤：1.收集信息：通过建立信息收集渠道，如调查问卷、采访、观察等方法，收集与企业活动相关的环境因素信息。
2.整理信息：将收集到的环境因素信息进行整理、分类并建立数据库，以便后续分析和评价。
3.分析信息：通过对收集到的环境因素信息进行分析，确定对企业影响最大的环境因素。
二、环境因素评价环境因素评价是对识别到的环境因素进行定量或定性评估，确定其对企业的影响程度。
以下是环境因素评价的步骤：1.确定评价指标：确定评价环境因素的指标，如污染物浓度、资源利用率等，以量化地评价环境因素的影响。
2.收集数据：收集评价指标所需的数据，可以通过实地调查、监测等手段获取。
3.分析数据：对收集到的数据进行统计和分析，得出环境因素的评价结果。
4.评估结果：根据评价结果，对环境因素的影响进行评估，并确定其对企业的影响程度。
三、环境因素控制环境因素控制是为了减少或消除对环境的负面影响，保护环境和可持续发展。
以下是环境因素控制的步骤：1.制定环境政策和目标：制定与保护环境和可持续发展相关的政策和目标，为环境因素控制提供指导。
2.制定环境管理计划：根据环境政策和目标，制定相应的环境管理计划，明确环境因素控制的具体措施和时间表。
3.实施环境控制措施：根据环境管理计划，采取相应的环境控制措施，如减少排放、优化资源利用、加强环境监测等。
4.监测和评估：对环境控制措施的实施效果进行监测和评估，及时调整措施，确保环境因素控制的效果。
5.持续改进：根据监测和评估结果，不断完善环境管理计划和环境控制措施，实现环境因素控制的持续改进。
总结起来，环境因素的识别、评价和控制程序是一个循环过程，通过不断地识别、评价和控制环境因素，企业可以有效地保护环境，实现可持续发展。
这个程序需要全体员工的共同参与和支持，也需要企业与政府、社会各界等相关方面的合作和支持。
环境因素控制程序
汽车制造有限公司程序文件1.目的对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据，以确保重要环境因素得到有效地控制。
2.范围适用于公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素，通常可以描述为环境因子、污染物和行动、动作的组合，即：名词+动词=环境因素。
3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
3.3可控制的环境因素：指组织自身可以管理、处理、处置的环境因素。
3.4可望施加影响的环境因素：指组织不能直接加以管理的，但是可以通过其他途径来施加影响，改善其环境行为。
3.5三种时态：过去时，指以往产生的环境影响一直持续到现在；现在时，正在进行的活动、产品、服务中的环境因素及其影响；将来时，规划中的活动、产品、服务，将来可能产生环境影响。
3.6三种状态：正产状态，常规的隐形状态；异常状态，可以合理预期的非正常状态；紧急状态，不可合理预期的突发事件。
3.7七种类型：水体排放、大气排放、噪声排放、固体废弃物的管理、土地污染、能源资源的使用、其他环境问题。
4. 职责4.1最高管理者4.1.1负责对【重要环境因素清单】的批准。
4.1.2负责对环境管理目标、指标及管理方案的批准4.2安全环保部4.2.1负责组织各部门进行环境因素识别与评价，确定重要环境因素内容。
4.2.2负责对重要环境因素进行汇总，拟定【重要环境因素清单】4.2.3负责对各部门提报的重要环境因素控制计划进行汇总，确定管理目标、指标及管理方案。
4.3各部门4.3.1负责对环境因素的识别与评价，确定重要环境因素。
4.3.2负责针对重要环境因素拟定控制计划。
5. 控制内容5.1 环境因素识别5.1.1当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；c）当法律、法规、标准和其他要求变化时；d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；e）最高管理者认为有必要时。
环境因素的识别与评价控制程序(完整案例)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.目的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。
2.范围本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。
适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；5.程序内容5.1制定环境因素辨识、评价工作计划5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。
5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：a)环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法b)适用的环境法律法规和其他要求c)负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限d)员工参与环境因素识别和评价的范围和方法e)各过程需收集的有关信息、资料等f)填写“环境因素及影响识别、评价登记表”g)组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”h)编制“环境因素识别、评价报告”i)其他的相关要求5.1.3环境因素识别评价标准：采用“E值”计分法重要等级=A+B+C+D，A影响范围B.发生概率C.影响程度(C)D社区关注度采用“F值”计分法重要等级＝A+BA产值消耗量B可节约程度5.2环境因素识别和评价工作计划的审批5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。
环境因素识别评价控制程序
环境因素识别、评价和更新程序1 目的识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。
2 适用范围适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。
3 职责3.1 公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果。
3.2 综合部：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素，并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果。
3.3 管理者代表批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清单。
4 程序4.1 确定识别、评价对象4.1.1 综合部根据情况组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员。
4.1. 2 环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。
4.2 环境因素识别4.2.1 各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；4.2.2 各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；4.2.3 识别环境因素时应考虑：a) 对环境的影响；b) 法律法规及其他要求；c) 相关方的要求；d) 不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括：1) 三种状态：正常、异常和紧急状态；2) 三种时态：过去、现在和将来；3) 九个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物(如废物和副产品)、噪声、原材料能源资源的消耗、能量释放(如热、辐射、振动) 、物理属性(如大小、形状、颜色、外观)、当前环境热点问题等。
要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。
4.2.4 识别环境因素采用以下几种主要方法：a) 调查法；b) 现场观察法；c) 排查法；d) 过程分析法等。
环境因素控制程序
环境因素控制程序一、目的本程序的目的在于对组织活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价和控制，以确保环境管理体系的有效运行，实现环境绩效的持续改进。
二、适用范围适用于组织内所有部门和活动，包括生产、办公、服务等过程中产生的环境因素。
三、职责分工1、环境管理小组负责制定和修订环境因素控制程序。
组织开展环境因素的识别、评价和更新工作。
监督各部门环境因素控制措施的执行情况。
2、各部门负责识别本部门的环境因素。
参与环境因素的评价工作。
制定并实施本部门环境因素的控制措施。
四、环境因素的识别1、识别范围原材料的获取、储存、使用和废弃。
生产过程中的能源消耗、废弃物排放、噪声产生等。
产品的运输、储存、使用和报废处理。
办公活动中的纸张使用、水电消耗等。
2、识别方法现场观察法。
问卷调查法。
查阅文件和记录。
五、环境因素的评价1、评价依据环境影响的规模。
环境影响的严重程度。
发生的频率。
法律法规的符合性。
2、评价方法多因素打分法。
是非判断法。
六、环境因素的控制1、对于重要环境因素，制定专门的控制方案，包括目标、指标、管理措施和运行控制程序。
2、一般环境因素，通过日常的管理和操作规范进行控制。
七、监测和评审1、定期对环境因素控制措施的执行情况和效果进行监测和检查。
2、当组织的活动、产品或服务发生重大变化时，及时重新识别和评价环境因素。
八、记录保存保存环境因素识别、评价和控制过程中的相关记录，包括环境因素清单、评价表、控制方案等。
环境因素危险危害因素识别与评价控制程序
环境因素、危险危害因素识别与评价控制程序程序1 目的通过实施本程序，对公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程中发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素进行识别，在识别的基础上进行评价。
为公司制定环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及运行控制提供重要依据。
2 适用范围本程序适用于公司办公和无线通信直放站设计、生产和安装服务及系统集成过程发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素的识别和评价活动。
3 职责3.1 项目管理部负责本程序的编制与更改，指导各部门、各场所识别、评价存在和可能存在的环境因素、危险危害因素，组织对识别出的环境因素、危险危害因素进行评价，并提交识别、评价结果。
3.2 产品中心负责识别、评价项目实施、交付、过程范围内的所有人员（包括相关人员）在所有场所，使用的所有机械设备、工具、设施及从事管理活动中可能存在的环境因素、危险危害因素。
3.3 公司各相关部门配合项目管理部的识别、评价工作。
4 工作程序项目管理部识别可能存在的环境因素和危险危害因素时，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、紧急、异常三种状态。
在识别评价环境因素、危险危害因素时，要覆盖公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程的所有场所，所有设备、工具、设施、所有人员包括进入管辖范围内所有相关方人员，不得遗漏，做到充分性。
4.1 环境因素的识别与评价环境因素的识别应包括组织能够控制或能够施加影响的环境因素，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动。
对产品和服务等因素的识别评价方法主要采取对照法律、法规的要求、以往的工作经验打分等方法。
4.1.1 由项目管理部组织人员对公司各部门范围存在的环境因素进行识别。
识别出的环境因素由运营中心体系专员编制《环境因素、环境影响评价及重要环境因素清单》。
4.1.2 对于重要环境因素的评价，要从以下方面考虑：a）法律、法规规定；b) 环境影响范围；c) 环境影响程度；d) 发生的频次；e) 资源影响；f) 对相关方影响程度等。
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环境因素控制程序正式版
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1、目的
识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、评价和更新重要环境因素，以对其进行管理。
2、范围
适用于公司活动、过程和服务中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素的确定、更新与管理；重要环境因素的确定、更新与管理。
3、职责
3.1总经理批准重要环境因素，管理者
代表组织各部门初始环境评审，审核重要环境因素。
3.2部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。
3.3综合管理部负责组织协调环境因素的评审活动，汇总更新环境因素。
4、引用文件
GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004
4.3.1 环境因素
5、控制程序
5.1初始环境评审
5.1.1公司进行初始环境评审，以了解公司的环境管理现状。
评审的主要内容有：
a、明确使用的相关法律法规及其他应
遵守的要求；
b、评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源消耗情况等；
c、对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；
d、公司所辖物业现场所在区域的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；
e、相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境评价报告、三同时验收报告等。
初始环境评审的过程和结果，由综合管理部负责协调整理提交管理者代表。
5.1.2环境因素确定涉及的区域
公司全体部门，重点为涉及下列因素活动的部门，包括公司用地、建筑物、用地边界、物业服务工作现场及其范围内的公用环境设施设备。
a、向大气的排放；
b、向水体的排放；
c、废物管理；
d、土地污染；
e、原材料与自然资源的使用；
f、其他的环境和社区性问题。
5.2环境因素识别与评价的时机：
a、以公司的全体部门为对象，每年在设定目标、指标前进行；
b、公司的环境管理体系建立之初进行
初始环境评审时；
c、在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程和服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价；
d、突发事件处理完之后两周内；
e、当公司物业管理服务有特殊环境要求。
5.3环境因素识别与评价的步骤
5.3.1各部门确定（可能）造成环境影响的活动、过程和服务，其中活动的选择可涉及包括采购、储存、运输、动力、设备维修、秩序维护、绿化、保洁、废弃物处理、后勤等方面。
5.3.2在识别环境因素和环境影响时，
要考虑以下几个方面：
a、由于公司的活动、过程和服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。
b、所管辖的小区业主/住户、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响执行《对相关方施加影响管理程序》）。
c、正常运行条件、异常运行条件（如启动）、关闭与检修等情况，以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等）所伴随的潜在重大环境影响。
d、以往遗留的环境问题、现场的、现
有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
5.3.3评价环境影响应考虑的方面：
5.3.3.1从环境方面考虑：
a、环境影响的规模（当地、区域、全球）；
b、环境影响的严重程度；
c、发生的概率（或可能性）；
d、环境影响的持续时间；
e、发生的频率。
5.3.3.2从经营方面考虑：
a、有关的法规和法律要求；
b、改变环境影响的难度；
c、改变环境影响的费用；
d、改变对其他活动和过程有何影响；
e、相关方的关注；
f、对本公司公众形象的影响。
5.3.4 综合管理部确认各部门的“环境因素清单”，并汇总整理，确定法律、法规的符合性及环境影响。
5.4环境因素的更新
5.4.1在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程和服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。
5.4.2环境因素更新方法
环境因素发生变更的相关部门报综合
管理部确认是否需要更新后，通知需更新环境因素的部门，按照上述有关条款重新确定环境因素，确定后应及时更新汇总“环境因素清单”。
5.5重要环境因素评价和管理
5.5.1重要环境因素评价依据：
a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。
b、对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。
c、国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。
d、污染物排放指标接近国家规定排放标准的直接判定为重要环境因素。
e、能源消耗依据公司的经营要求的重要性直接判定为重要环境因素。
5.5.2综合管理部将确定的重要环境影响因素，登录于“重要环境因素及其影响一览表”报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。
5.5.3重要环境因素的管理
对登录在“重要环境因素及其影响一览表”中的重要环境因素的管理，主要体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订管理程序对其进行控制，对因经济、技术条件等原因暂时无法实施的，要尽可能对其施加影响。
对于已确定的重要环境因素，当环境因素更新时要及时进行环境影响再评价，并更新“重要环
境因素及其影响一览表”。
5.6记录的保管与环境影响评价过程中的相关记录，由综合管理部保管。
6、相关文件
6.1《对相关方施加影响管理程序》
7、记录
7.1“环境因素清单” YC/JL-431-03
7.2“重要环境因素及其影响一览表” YC/JL-431-04
附记录格式
——此位置可填写公司或团队名字——。