管理信息系统权限管理制度(定稿).docx
信息系统权限管理制度范本
信息系统权限管理制度范本第一章总则第一条为了保护和合理使用信息系统，确保信息的安全和完整，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的信息系统，包括计算机、网络和其他相关设备。
第三条本制度的相关术语定义如下：1. 信息系统：指由计算机、网络和其他相关设备组成的系统，用于存储、处理和传输信息。
2. 权限管理：指对信息系统的用户在信息访问和操作方面的权限进行管理和控制。
3. 用户：指具有使用信息系统权限的公司员工和外部合作伙伴。
第四条本制度的目的是为了确保信息系统的安全性、可靠性和可用性，合理分配和管理用户的权限，防止信息泄露和滥用。
第五条本制度的原则是合法、公正、公平、保密和高效，实行权限的分级管理和审批制度，根据用户的职务和需求进行权限设置和授权。
第二章权限管理的组织和实施第六条公司应指定专门的权限管理员负责信息系统的权限管理工作，负责设置、审批和维护用户的权限。
第七条权限管理员应具备相关的技术和管理知识，严格执行权限管理的规定，保证权限的合理分配和有效控制。
第八条公司应建立权限管理工作的流程和规范，明确权限管理的相关责任和权限，确保权限的设置和审批符合公司的安全策略和需求。
第九条用户应提供相关证明材料和申请表格，明确申请权限的理由和范围，由权限管理员进行审批和设置。
第十条权限管理应定期进行审核和评估，确保权限的合理性和有效性，及时修订和更新权限设置。
第三章权限设置和授权第十一条权限设置应根据用户的职务和工作需求进行区分，分为系统级权限和应用级权限。
第十二条系统级权限包括系统的管理权限，如系统管理员、安全管理员等，由权限管理员负责设置和授权。
第十三条应用级权限包括用户的具体操作权限，如文件访问、数据库修改等，由具体的系统管理员负责设置和授权。
第十四条权限设置应遵循“最小权限原则”，即用户只能拥有完成工作所需的最低权限，禁止赋予超过工作范围的权限。
第十五条权限授权应经过严格的审批和记录，审批流程应包括权限管理员、上级领导和相关部门的审批环节。
管理信息系统权限管理制度(定稿)
管理信息系统权限管理制度(定稿)经过审批同意的用户权限申请，由系统管理员进行配置。
系统管理员根据用户岗位职责和所需操作权限，将相应权限授予用户，并定期进行权限审核和调整。
第四章安全管理第十条用户帐号管理系统管理员负责管理信息系统用户帐号的创建、修改、删除和禁用，确保用户帐号的安全性和有效性。
第十一条密码管理用户密码应采用复杂度较高的组合形式，定期更换密码，不得将密码告知他人，避免密码泄露。
第十二条数据备份管理信息系统的数据应定期备份，备份数据应存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
第十三条安全审计定期进行管理信息系统的安全审计，发现安全漏洞及时修复，确保系统安全稳定运行。
第五章附则第十四条制度解释权本制度的解释权归公司质量信息部所有，如有需要，可根据实际情况进行适当修订和解释。
第十五条生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效，同时废止之前的任何管理信息系统权限管理制度。
After the user n approval。
the system administrator XXX.Article 10 User n TestingAfter receiving the n n n。
XXX the system n testing within three working days。
If there are any problems。
they can provide feedback to the system administrator via email。
including a n of the XXX.If XXX three working days。
the system administrator will consider the n settings to be correct。
Any future issues will be handled according to the user n n process.Article 11 System n Maintenance1) For users who are about to leave the company。
信息系统权限管理制度范文（二篇）
信息系统权限管理制度范文一、背景和目的信息系统在现代社会中发挥着重要的作用，但同时也面临着安全风险和数据泄露等问题。
为了保护信息系统的安全性和机密性，制定一个合理的权限管理制度是必要的。
本文旨在规范和完善信息系统权限管理制度，确保信息系统的正常运行和保护。
二、适用范围本权限管理制度适用于公司内部的所有信息系统，包括但不限于办公电脑、服务器、数据库等各类信息系统。
三、权限管理原则1. 最小权限原则：用户只被授予其工作职责所必须的最小权限，不得滥用权限。
2. 必要原则：用户只能拥有完成其工作所必需的权限，不得私自超越自己的职责范围。
3. 分级授权原则：权限授权应按照岗位职责和职级划分，不同的岗位和职级应有相应的权限限制。
4. 审计原则：权限管理应有完善的审核和审计机制，对权限使用情况进行监控和追踪。
四、权限管理流程1. 用户申请权限用户在信息系统中需要特殊权限时，应向信息系统管理员提出申请。
申请表格应包括申请人姓名、岗位、理由和申请的具体权限内容。
2. 权限审批信息系统管理员收到权限申请后，应根据申请人的职责和工作需要，对申请进行审批。
审批结果应以书面形式通知申请人，并在相关系统中进行权限的授权。
3. 权限撤销当用户的工作职责发生变化或其权限被滥用时，管理员有权撤销其权限。
权限撤销应经过合法程序，并及时通知被撤销权限的用户。
4. 权限修改当用户的工作职责发生变化或其工作需要有所调整时，管理员有权对其权限进行修改。
权限修改应经过合法程序，并及时通知相关用户。
5. 权限审计管理员应定期对权限使用情况进行审计，包括对权限的授权、修改和撤销等进行记录。
审计结果应保存备查，供以后的参考和调查使用。
五、权限管理措施1. 用户认证机制所有用户在登录信息系统时，应进行身份验证和认证。
用户账号和密码的设置应符合安全要求，并及时更新和更改密码。
2. 权限分配权限应按照岗位和职责进行明确划分和分配。
针对不同的岗位和职级，应有相应的权限限制和管理措施。
信息系统权限管理制度(正式)
信息系统权限管理制度(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.编订：__________________单位：__________________时间：__________________Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号：KG-AO-7350-74 信息系统权限管理制度(正式)使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。
下载后就可自由编辑。
为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：（1）采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
信息系统权限管理制度范文
信息系统权限管理制度范文一、背景和目的信息系统在现代社会中发挥着重要的作用，但同时也面临着安全风险和数据泄露等问题。
为了保护信息系统的安全性和机密性，制定一个合理的权限管理制度是必要的。
本文旨在规范和完善信息系统权限管理制度，确保信息系统的正常运行和保护。
二、适用范围本权限管理制度适用于公司内部的所有信息系统，包括但不限于办公电脑、服务器、数据库等各类信息系统。
三、权限管理原则1. 最小权限原则：用户只被授予其工作职责所必须的最小权限，不得滥用权限。
2. 必要原则：用户只能拥有完成其工作所必需的权限，不得私自超越自己的职责范围。
3. 分级授权原则：权限授权应按照岗位职责和职级划分，不同的岗位和职级应有相应的权限限制。
4. 审计原则：权限管理应有完善的审核和审计机制，对权限使用情况进行监控和追踪。
四、权限管理流程1. 用户申请权限用户在信息系统中需要特殊权限时，应向信息系统管理员提出申请。
申请表格应包括申请人姓名、岗位、理由和申请的具体权限内容。
2. 权限审批信息系统管理员收到权限申请后，应根据申请人的职责和工作需要，对申请进行审批。
审批结果应以书面形式通知申请人，并在相关系统中进行权限的授权。
3. 权限撤销当用户的工作职责发生变化或其权限被滥用时，管理员有权撤销其权限。
权限撤销应经过合法程序，并及时通知被撤销权限的用户。
4. 权限修改当用户的工作职责发生变化或其工作需要有所调整时，管理员有权对其权限进行修改。
权限修改应经过合法程序，并及时通知相关用户。
5. 权限审计管理员应定期对权限使用情况进行审计，包括对权限的授权、修改和撤销等进行记录。
审计结果应保存备查，供以后的参考和调查使用。
五、权限管理措施1. 用户认证机制所有用户在登录信息系统时，应进行身份验证和认证。
用户账号和密码的设置应符合安全要求，并及时更新和更改密码。
2. 权限分配权限应按照岗位和职责进行明确划分和分配。
针对不同的岗位和职级，应有相应的权限限制和管理措施。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度第一章总则第一条为保障公司信息系统安全、稳定运行，规范信息系统权限管理，保护公司及客户信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息系统的权限管理，包括公司内部网络、外部网站、移动应用等。
第三条公司应建立健全信息系统权限管理制度，明确信息系统权限管理的目标、原则、职责分工、操作流程等。
第四条公司应加强信息系统权限管理的培训和宣传，提高全体员工的信息安全意识。
第二章信息系统权限管理原则第五条最小权限原则：信息系统权限管理应遵循最小权限原则，确保员工仅具备完成工作所需的最小权限。
第六条责任到人原则：信息系统权限管理应明确每个员工的职责和权限，确保责任到人。
第七条安全第一原则：信息系统权限管理应以保障信息安全为首要目标，采取有效措施防范信息泄露、篡改、破坏等安全风险。
第三章信息系统权限管理职责第八条信息系统权限管理由公司信息管理部门负责，其主要职责包括：1. 制定和修订信息系统权限管理制度；2. 负责信息系统权限的分配、调整和撤销；3. 监督和检查信息系统权限管理制度的执行情况；4. 处理信息系统权限管理相关投诉和纠纷；5. 定期对公司信息系统权限管理情况进行评估和改进。
第九条公司各部门应指定专（兼）职信息管理员，其主要职责包括：1. 负责本部门信息系统权限的申请、使用和管理；2. 监督和检查本部门信息系统权限管理制度的执行情况；3. 协助公司信息管理部门进行信息系统权限管理的相关工作。
第四章信息系统权限申请与审批第十条信息系统权限申请应由申请人向所在部门信息管理员提出，并说明申请权限的原因和用途。
第十一条部门信息管理员对申请人的权限申请进行审核，审核内容包括：1. 申请人是否具备申请权限的必要性和合理性；2. 申请人是否具备申请权限所需的技术能力和业务知识；3. 申请人是否能够遵守信息系统权限管理制度。
公司信息化系统用户权限管理制度MicrosoftOfficeWord文档
公司信息化系统用户权限管理制度MicrosoftOfficeWord文档信息化系统用户权限管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本办法相关名词解释信息化系统:是指公司ERP系统，生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、检化验系统、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、一卡通系统、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。
权限：是指在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。
第三条本制度的适用范围为公司各部室、作业部、其ERP权限变更按照其归属部门流程提报。
第二章管理职责与分工第四条信息管理部作为信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。
第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈；权限审批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。
第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。
第三章系统用户权限管理第七条用户权限的申请业务部门根据实际业务，需要新建（变更）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增（变更）申请。
第八条用户权限的审批信息系统用户权限新增（变更）申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。
第九条用户权限的系统实现经公司IT运行管理系统申请的系统权限，由信息管理部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作，对于审批通过的ERP权限申请，由信息管理部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。
第十条用户权限的系统测试申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反馈信息管理部。
信息系统用户账号及权限管理制度
信息系统用户账号及权限管理制度
一、为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
二、医院信息系统用户管理包括系统用户的命名、用户ID的增加修改、用户ID的终止、使用权限分配、用户密码的修改、用户的安全管理等。
三、医院信息系统管理员在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，凡是涉及到医生权限的操作必须得到医务部的授权，涉及到护士权限的操作必需得到护理部的授权，涉及到行政工勤用户操作必需得到相关领导的授权。
四、我院信息系统权限分为普通权限和管理权限，各科室普通工作人员在信息系统系统中只能被分配到能满足于日常工作的普通权限，科室负责人除普通权限外还可分配到科室相关的信息系统管理权限。
五、用户在经过信息科培训考核合格后，信息科根据上交的信息系统权限申请单或医务部出具的授权证明进行权限的授予；离职时，信息科会取消权限并对工号上锁。
六、用户接到初始密码后必需立即进行修改，建议用户账号使用密码一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每季度更换一次。
七、用户在使用操作中严重违反医院诊疗管理规范及计算机使用管理规定的，可暂停或取消使用权限。
八、本制度由信息科制定，解释权、修改权归属信息科。
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XXXXXX有限公司
管理信息系统权限管理制度
XXX-XX-XX
第一章总则
第一条目的
为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条定义
（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。
（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。
（三）操作员：上述软件系统使用人员。
第三条适用范围
本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。
第二章职责划分
第四条管理信息系统管理部门
公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门
除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。
具体岗位职责如下：
（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。
（二）负责所使用模块的数据安全。
第六条管理信息系统系统管理员
管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。
系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。
第三章用户权限管理
第七条用户权限申请
各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。
第八条用户权限审批
《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。
系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。
第九条用户权限配置
用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。
第十条用户权限测试
申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。
系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。
在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。
第十一条系统权限维护
（一）对于即将离职的用户，系统管理员必须确认该员工已在所在部门完成工作交接后再注销其权限，并在《离职申请表》上签字。
如果该账户还有后续衔接工作，可由交接人申请该账户一定期限的使用权限及修改密码，并限制其使用范围，到期后由系统管理员注销该账号。
（二）对于岗位调动的用户，系统管理员在接到人力资源部通知后两个工作日内修改权限。
（三）系统管理员负责每月清理管理信息系统中长期不登录使用的用户账号，并进行安全审计工作。
第十二条用户密码管理
（一）用户密码应至少8位，且为大写字母、小写字母、数字和字符其中三种的组合。
（二）为保障公司管理信息系统运行安全，用户首次登录系统后必须对初始密码进行变更，并且每隔半年系统管理员将强制用户变更登录密码。
（三）用户要保护好自己的系统密码，一旦发生密码泄漏事件，应立即上报系统管理员并由系统管理员将密码重置为初始密码。
（四）如果用户账号被锁定或者用户忘记密码，须由本人提交《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》（详见附件2），经所在部门领导和分管领导签字确认后，由系统管理员进行账户解锁或密码重置。
（五）公司内部员工未经系统管理员许可不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况必须使用其他员工账号登录时，必须经本部门领导同意，报系统管理员备案后方可使用。
（六）非本公司员工因工作需要（如配合审计、监管机构检查等），需经系统管理员、质量信息部部门领导以及总经理审批后，方可登录公司管理信息系统。
第四章数据备份及安全管理
第十三条数据备份
（一）管理信息系统需按日、周、月定期进行备份，以便系统发生故障时能够快速恢复。
（二）数据需在两台及以上的计算机中进行备份，确保数据安全。
第十四条安全管理
（一）系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露各种管理信息资料与数据。
（二）管理信息系统服务器为系统专用设备，不得随意调试、挪作他用。
（三）严禁系统管理员以外的人员进行系统维护工作。
第五章附则
第十五条解释
本制度自颁发之日起执行，解释权归XXXXXX有限公司质量信息部。
第十六条修订
本制度由质量信息部负责修订、培训、实施及检查。
附件：
附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
XXXXXX有限公司
二〇一八年九月五日
X X X X X X有限公司管理信息系统权限管理制度附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
ERP权限新增/变更/注销申请表
公司名称：申请日期：
5/ 6
XXXXXX有限公司管理信息系统权限管理制度附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
ERP用户账户解锁/密码重置审批表
权限申请人:申请日期：。