管理信息系统权限管理制度(定稿)教学内容
2024年信息系统权限管理制度
2024年信息系统权限管理制度第一章引言1.1 背景随着信息技术的快速发展，各种信息系统在组织、政府和个人中得到了广泛的应用。
然而，信息系统的使用和管理也带来了一系列的安全风险和挑战。
信息系统权限管理是确保信息系统安全和合规性的重要措施之一。
1.2 目的本制度旨在规范和优化组织内部的信息系统权限管理，确保信息系统的安全性和可用性，保护组织的核心数据和信息资源，提高信息系统管理水平。
第二章基本原则2.1 最小权限原则对于信息系统的权限授予，应遵循最小权限原则，即用户只能被授予完成其工作必需的权限，禁止超越其工作职责的权限。
2.2 及时回收权限当用户离职、调岗或权限需求变更时，应及时回收或调整其权限，确保信息系统权限与员工的实际工作需要相匹配。
2.3 审计和监督应建立完善的审计和监督机制，对信息系统权限的分配和使用进行监测和审计，并进行定期的安全评估和漏洞扫描。
第三章权限管理流程用户在加入组织时，应向权限管理员提交权限申请，包括所需操作权限、访问权限和控制权限等。
3.2 权限审批权限管理员应根据申请者的工作职责和需要，审批权限申请。
审批结果应及时通知申请者。
3.3 权限分配审批通过的权限申请应及时分配给申请者，并记录在权限管理系统中，以备后续参考。
3.4 权限调整当用户工作职责或需求发生变化时，应及时进行权限调整，包括增加、减少或修改权限。
3.5 权限回收当用户离职、调岗或权限滥用等情况发生时，应及时回收相应权限，避免信息系统被滥用或泄露。
第四章权限管理措施4.1 身份验证用户在使用信息系统前，应通过合法的身份验证手段进行身份确认，确保使用者身份真实可信。
4.2 访问控制对于信息系统中的敏感数据和资源，应实行严格的访问控制，包括用户认证、访问权限控制和数据加密等措施。
对于组织的不同层级和职能部门，应根据其业务需求和敏感程度，划分不同的权限分级，以确保权限的合理分配和使用。
4.4 自动化权限管理信息系统权限管理应借助自动化工具和系统，确保权限的一致性和及时性，提高权限管理的效率。
信息系统权限管理制度(二)
引言概述：
一、权限管理的概念与重要性
1.1权限管理的定义
1.2权限管理的重要性
1.3权限管理的目标
二、信息系统权限管理制度的原则与框架
2.1最小权限原则
2.2分级管理原则
2.3职责分离原则
2.4角色分离原则
2.5审计追踪原则
2.6信息系统权限管理制度的框架
三、信息系统权限管理流程
3.1权限管理流程概述
3.2鉴别和鉴定
3.3授权和分配
3.4审计和检查
3.5撤销和停用
四、信息系统权限管理制度存在的问题与对策
4.1员工权限滥用问题
4.2外部攻击威胁问题
4.3权限管理日志监控问题
4.4审计与合规问题
4.5企业文化与意识问题
五、信息系统引入先进技术的权限管理策略
5.1双重认证技术
5.2虚拟化技术
5.3技术
5.4区块链技术
5.5安全敏感数据的加密与解密技术
总结：
信息系统权限管理制度在现代组织管理中具有不可忽视的重要性。
通过将权限管理的概念与重要性予以阐述，我们可以了解到强有力的权限管理是保护信息系统安全性和保密性的基本要求。
通过建立清晰的权限管理流程、解决存在的问题并引入先进技术，可以提高信息系统权限管理制度的效能和安全性。
本文所介绍的内容，希望能为读者提供一些关于信息系统权限管理制度的理论与实践的
参考，从而更好地应对信息安全挑战，确保信息系统的正常运行、数据的安全性和组织的稳定发展。
管理信息系统权限管理制度(定稿)
管理信息系统权限管理制度(定稿)经过审批同意的用户权限申请，由系统管理员进行配置。
系统管理员根据用户岗位职责和所需操作权限，将相应权限授予用户，并定期进行权限审核和调整。
第四章安全管理第十条用户帐号管理系统管理员负责管理信息系统用户帐号的创建、修改、删除和禁用，确保用户帐号的安全性和有效性。
第十一条密码管理用户密码应采用复杂度较高的组合形式，定期更换密码，不得将密码告知他人，避免密码泄露。
第十二条数据备份管理信息系统的数据应定期备份，备份数据应存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
第十三条安全审计定期进行管理信息系统的安全审计，发现安全漏洞及时修复，确保系统安全稳定运行。
第五章附则第十四条制度解释权本制度的解释权归公司质量信息部所有，如有需要，可根据实际情况进行适当修订和解释。
第十五条生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效，同时废止之前的任何管理信息系统权限管理制度。
After the user n approval。
the system administrator XXX.Article 10 User n TestingAfter receiving the n n n。
XXX the system n testing within three working days。
If there are any problems。
they can provide feedback to the system administrator via email。
including a n of the XXX.If XXX three working days。
the system administrator will consider the n settings to be correct。
Any future issues will be handled according to the user n n process.Article 11 System n Maintenance1) For users who are about to leave the company。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度
是指一个组织或机构在管理和控制信息系统访问权限时所采取的一系列规定和措施。
该制度的目的是确保只有授权人员可以访问、使用和修改信息系统，从而保护信息系统的安全性和机密性。
以下是一个典型的信息系统权限管理制度的主要内容和要点：
1. 权限分配：制度应明确权限分配的原则和流程，包括职位与权限的对应关系、权限的级别和范围等。
权限分配应基于员工的职责和工作需要，确保权限最小化原则。
2. 用户认证：制度应规定用户认证的方法和流程，包括使用用户名和密码、双因素认证等。
认证方式应安全可靠，且妥善保管用户认证信息。
3. 权限审批：任何对权限的新增、修改或撤销都需要经过授权和审批。
制度应规定权限审批的流程和责任人，确保权限的合理性和合法性。
4. 权限管理：制度要求建立权限管理的机制和工具，包括分配、调整和撤销权限的方法与规定。
权限管理应及时、准确并记录相关操作和变更。
5. 审计与监控：制度应规定对系统权限的审计和监控措施，包括日志记录、审计报告等。
审计和监控应定期进行，发现异常或违规行为时能及时采取措施。
6. 员工培训：制度应规定对员工进行信息安全和权限管理的培训。
培训内容应包括授权流程、权限分配原则、用户认证方法等。
7. 违规处理：制度应明确对违反权限管理规定的处罚措施和纪律处理。
违规行为应及时发现、查处并采取相应的处罚。
信息系统权限管理制度的建立和执行可以有效地保护信息系统的安全性和机密性，防止未经授权的访问和滥用权限。
同时，制度的建立也有助于规范系统权限的分配和管理，提高组织的信息系统管理水平。
学校信息系统管理制度
学校信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范学校信息系统的管理，提高信息化管理水平，保障信息系统的正常运行和安全，特制订本制度。
第二条学校信息系统是指学校在教学、科研、管理等方面利用计算机技术和网络技术建立的信息系统，包括硬件设备、软件系统、数据库、网络及各类信息资源。
第三条本制度适用于学校各类信息系统的管理工作。
第四条学校信息系统管理工作应当遵循科学、规范、安全、高效的原则，加强信息资源的集中管理和统一配置，充分发挥信息系统在学校教学、科研和管理工作中的作用。
第二章信息系统管理组织第五条学校设立信息化建设管理委员会，负责学校信息化规划、建设和管理工作。
管理委员会由学校领导班子成员组成，设立办公室并配备专职人员，负责具体工作的组织和落实。
第六条学校设立信息技术中心，负责学校信息系统的规划、设计、建设、管理和维护；学校各信息系统的开发和集成实施；电子政务、网络安全、信息化教育等方面的工作。
第七条学校各单位设立信息技术管理机构，负责本单位信息系统的日常管理和维护。
第八条学校信息系统管理工作要建立健全信息系统管理办法、制度和规章制度，依法维护信息网络安全和用户合法权益。
第三章信息系统建设和维护第九条学校应当制定信息系统规划，统一管理学校信息系统的建设和使用，确保信息系统安全稳定运行。
第十条学校应当建立信息系统建设项目管理制度，合理规划和控制信息系统建设投资，确保项目的质量、进度和效益。
第十一条学校信息系统的建设和维护应当选用正版软件和设备，保障系统的合法性和安全性。
第十二条学校应当建立健全信息系统维护机制，确保系统的正常运行和安全使用。
第四章信息系统使用与管理第十三条学校信息系统的使用应当遵循信息资源合理利用和节约原则，提高信息资源利用效率。
第十四条学校应当建立健全信息系统使用管理制度，制定用户权限管理规定，保证信息系统的安全使用。
第十五条学校应当加强对信息系统用户的培训和教育，提高用户使用信息系统的技能和意识。
信息管理与系统权限制度
信息管理与系统权限制度第一章总则为保障公司信息的安全性和合规性，规范信息管理和系统权限的管理，订立本制度。
本制度适用于公司内部全体员工，包含正式员工、实习生、临时工等，同时也适用于外部合作伙伴与公司的合作关系。
全部员工和合作伙伴在使用公司信息系统时，必需遵守本制度，并承当相应的责任。
第二章信息的分类1.依据公司业务的保密程度和紧要性，将信息分为三个等级：机密级、内部级和公开级。
2.机密级信息：指那些非公开的、对公司经营、技术、财务及商业机密具有紧要影响的信息。
3.内部级信息：指那些不公开但对公司经营、技术、财务及商业机密不具有紧要影响的信息。
4.公开级信息：指那些可以在公司内部自由流通，或者可以公开发布在外部平台的信息。
第三章信息管理3.1 机密级信息管理1.机密级信息的使用必需经过授权。
只有与该信息相关的人员经过相应的安全培训并获得授权，才略合法使用该信息。
2.机密级信息必需妥当保管，不得随便在公共场合讨论或泄露给未授权的人员。
3.机密级信息的传输必需采用加密或其他安全措施，确保传输过程中的安全性。
4.机密级信息的复制和传递必需经过授权，并在传递记录中明确标记传递的目的和接收人。
3.2 内部级信息管理1.内部级信息的使用限于公司内部，不得外传或公开发布。
2.内部级信息的访问、使用和传递仅限于与信息相关的人员，不得将其传给未授权的人员。
3.内部级信息的储存和传输应采取适当的安全措施，防止信息泄露或丢失。
3.3 公开级信息管理1.公开级信息可以在公司内部自由流通和共享，也可以在外部平台公开发布。
2.公开级信息的发布必需符合公司内部订立的规定和流程。
3.公开级信息的使用不受限制，但应遵从公司的社交媒体、宣传等相关制度，并对公司形象负责。
第四章系统权限管理4.1 权限分类依据公司业务需要和职务要求，将系统权限划分为三个等级：管理员权限、普通用户权限和只读权限。
1.管理员权限：拥有对全部系统模块和功能的管理和配置权限，包含用户管理、角色管理、权限设置等，具有最高的系统掌控权。
4信息系统权限管理制度
信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条制定《信息系统权限管理制度》。
第二条综合管理部以QQ或微信的形式将各部门、各站的人员调令拍照片发予信息化管理员，信息化管理员根据条令，修改、注销用户的基本信息，新增账号的，有账号使用部门填写权限申请表，由相关领导审批通过后，建立账号。
系统负责人根据岗位不同为用户设置不同操作权限，应注意查看用户权限是否存在不相容权限。
及时注销用户，以保证信息系统的正常运行。
第三条信息系统负责人应定期（每季度）对系统中用户账号和权限进行梳理，以避免不当或非授权账号、权限。
第四条用户的IP地址、用户账号和电子邮件账号等由安全运营管理及信息化中心授权使用，未经同意，用户不得擅自更改和转让IP地址、用户账号和电子邮件账号等。
第五条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第六条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第七条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第八条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第九条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第六条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第七条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度第一章总则第一条为保障公司信息系统安全、稳定运行，规范信息系统权限管理，保护公司及客户信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息系统的权限管理，包括公司内部网络、外部网站、移动应用等。
第三条公司应建立健全信息系统权限管理制度，明确信息系统权限管理的目标、原则、职责分工、操作流程等。
第四条公司应加强信息系统权限管理的培训和宣传，提高全体员工的信息安全意识。
第二章信息系统权限管理原则第五条最小权限原则：信息系统权限管理应遵循最小权限原则，确保员工仅具备完成工作所需的最小权限。
第六条责任到人原则：信息系统权限管理应明确每个员工的职责和权限，确保责任到人。
第七条安全第一原则：信息系统权限管理应以保障信息安全为首要目标，采取有效措施防范信息泄露、篡改、破坏等安全风险。
第三章信息系统权限管理职责第八条信息系统权限管理由公司信息管理部门负责，其主要职责包括：1. 制定和修订信息系统权限管理制度；2. 负责信息系统权限的分配、调整和撤销；3. 监督和检查信息系统权限管理制度的执行情况；4. 处理信息系统权限管理相关投诉和纠纷；5. 定期对公司信息系统权限管理情况进行评估和改进。
第九条公司各部门应指定专（兼）职信息管理员，其主要职责包括：1. 负责本部门信息系统权限的申请、使用和管理；2. 监督和检查本部门信息系统权限管理制度的执行情况；3. 协助公司信息管理部门进行信息系统权限管理的相关工作。
第四章信息系统权限申请与审批第十条信息系统权限申请应由申请人向所在部门信息管理员提出，并说明申请权限的原因和用途。
第十一条部门信息管理员对申请人的权限申请进行审核，审核内容包括：1. 申请人是否具备申请权限的必要性和合理性；2. 申请人是否具备申请权限所需的技术能力和业务知识；3. 申请人是否能够遵守信息系统权限管理制度。
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管理信息系统权限管理制度(定稿)
XXXXXX有限公司
管理信息系统权限管理制度
XXX-XX-XX
第一章总则
第一条目的
为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条定义
（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模
块。
（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。
（三）操作员：上述软件系统使用人员。
第三条适用范围
本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。
第二章职责划分
第四条管理信息系统管理部门
公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门
除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。
具体岗位职责如下：
（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。
（二）负责所使用模块的数据安全。
第六条管理信息系统系统管理员
管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。
系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。
第三章用户权限管理
第七条用户权限申请
各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。
第八条用户权限审批
《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。
系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。
第九条用户权限配置
用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。
第十条用户权限测试
申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。
系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。
在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。
第十一条系统权限维护
（一）对于即将离职的用户，系统管理员必须确认该员工已在所在部门完成工作交接后再注销其权限，并在《离职申请表》上签字。
如果该账户还有后续衔
接工作，可由交接人申请该账户一定期限的使用权限及修改密码，并限制其
使用范围，到期后由系统管理员注销该账号。
（二）对于岗位调动的用户，系统管理员在接到人力资源部通知后两个工作日内修改权限。
（三）系统管理员负责每月清理管理信息系统中长期不登录使用的用户账号，并进行安全审计工作。
第十二条用户密码管理
（一）用户密码应至少8位，且为大写字母、小写字母、数字和字符其中三种的组合。
（二）为保障公司管理信息系统运行安全，用户首次登录系统后必须对初始密码进行变更，并且每隔半年系统管理员将强制用户变更登录密码。
（三）用户要保护好自己的系统密码，一旦发生密码泄漏事件，应立即上报系统管理员并由系统管理员将密码重置为初始密码。
（四）如果用户账号被锁定或者用户忘记密码，须由本人提交《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》（详见附件2），经所在部门领导和分管领导签字确认
后，由系统管理员进行账户解锁或密码重置。
（五）公司内部员工未经系统管理员许可不得随意将自己的密码告诉他人，在特
殊情况必须使用其他员工账号登录时，必须经本部门领导同意，报系统管理员备案后方可使用。
（六）非本公司员工因工作需要（如配合审计、监管机构检查等），需经系统管理员、质量信息部部门领导以及总经理审批后，方可登录公司管理信息系统。
第四章数据备份及安全管理
第十三条数据备份
（一）管理信息系统需按日、周、月定期进行备份，以便系统发生故障时能够快速恢复。
（二）数据需在两台及以上的计算机中进行备份，确保数据安全。
第十四条安全管理
（一）系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露各种管理信息资料与数据。
（二）管理信息系统服务器为系统专用设备，不得随意调试、挪作他用。
（三）严禁系统管理员以外的人员进行系统维护工作。
第五章附则
第十五条解释
本制度自颁发之日起执行，解释权归XXXXXX有限公司质量信息部。
第十六条修订
本制度由质量信息部负责修订、培训、实施及检查。
附件：
附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
XXXXXX有限公司二〇一八年九月五日
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附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
ERP权限新增/变更/注销申请表
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