因公出差审批表
出差审批制度范文
出差审批制度范文一、目的为规范公司员工出差行为，明确出差审批流程，确保出差活动合理、高效，特制定本出差审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差活动的审批管理。
三、出差定义出差是指员工因公临时离开常驻工作地点，前往其他城市或地区进行工作的行为。
四、出差类型短期出差：出差时间不超过3天。
中期出差：出差时间在3天以上至7天。
长期出差：出差时间超过7天。
五、出差审批流程5.1 提出申请员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
5.2 直接上级审批员工将《出差申请表》提交给直接上级，由直接上级对出差的必要性、合理性进行审核。
5.3 部门负责人审批通过直接上级审批后，提交给部门负责人进行审批，部门负责人需在1个工作日内完成审批。
5.4 财务部门审核部门负责人审批通过后，提交给财务部门进行费用预算审核。
5.5 高级管理层审批对于预计费用超过一定额度的出差，需提交给高级管理层审批。
5.6 人力资源部门备案所有审批通过的出差申请需在人力资源部门备案。
六、出差审批标准6.1 必要性出差必须是基于工作需要，且在当前条件下无法通过其他方式完成。
6.2 合理性出差的时间、地点、预计费用等必须合理，符合公司财务预算。
6.3 紧急性对于紧急出差，可简化审批流程，但事后需补齐相关审批手续。
七、出差管理7.1 出差预算员工在出差前需制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。
7.2 出差报销出差结束后，员工需按照公司财务规定，提交出差报销申请。
7.3 出差报告出差结束后，员工需提交出差报告，总结出差成果和经验。
八、违规处理未经审批擅自出差的员工，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
九、附则9.1 本制度自发布之日起执行。
9.2 本制度的最终解释权归公司所有。
9.3 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
出差申请表怎么写
出差申请表怎么写出差申请表怎么写出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域：国内3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层：主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条：差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。
机关工作制度-出差审批制度
出差审批制度为加强机关差旅活动和经费报销内控管理，规范因公出差审批程序和差旅费预算管理，有效控制差旅费规模，根据《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号文件，结合我局实际，制定本制度。
一、适用范围和原则1、本规定适用于X局及直属事业单位在职工作人员和经批准的聘用、借用人员（以下简称“机关工作人员”）。
2、机关工作人员出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。
二、审批内容和程序1、机关工作人员因公出差，必须办理审批手续，详细填写《出差审批单》，注明出差事由、出差时间、出差地点、交通工具、出差人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。
《出差审批单》是报销差旅费必附依据。
2、因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前可以电话方式请示有关领导同意后，出差归来补办手续并说明原因。
3、出差不能按时返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后，在出差审批单上如实填写实际的出差日期，并由审批人确认。
三、出差审批权限1、机关科室工作人员出差，由科室长同意，先报分管领导审批，再报财务分管领导审批；科室长出差，经分管领导同意，先报财务分管领导审批，再报局主要领导审批；局分管领导出差由局主要领导审批；局主要领导出差由财务分管领导审批。
局领导出差还应按区级要求履行手续。
2、事业单位工作人员出差，经该单位负责人同意，报该单位分管领导审批。
四、附则1、机关工作人员差旅费的报销严格执行《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号；实行先财务审核后领导审批制度。
2、机关工作人员因公出差，报销城市间交通费、期间食宿费时，需提供会议（培训）通知、出差审批表、票据，无法提供的不予报销。
3、出差人员应实事求是履行出差审批手续，如发现弄虚作假，按有关规定严肃处理。
出差安排证明
出差安排证明（实用版）目录1.出差安排证明的概述2.出差安排证明的作用3.出差安排证明的申请流程4.出差安排证明的注意事项正文一、出差安排证明的概述出差安排证明，是指在员工因公出差过程中，由公司或单位出具的证明文件，用以证明员工的出差事实。
这份证明通常包含员工姓名、出差时间、出差地点、出差目的等信息，有利于员工在出差期间享受公司提供的差旅待遇，同时在一定程度上保障员工权益。
二、出差安排证明的作用1.享受差旅待遇：员工出差期间，公司会按照相关政策为员工提供差旅费用报销、住宿安排等，员工需要出示出差安排证明才能享受这些待遇。
2.请假审批：出差安排证明可以作为员工请假的依据，领导审批时可以参考出差安排证明中的出差时间、地点等信息，便于对员工的请假进行管理。
3.报销凭证：员工在出差结束后，需要提供出差安排证明以及其他相关发票、收据等材料，作为报销的凭证。
4.保障权益：出差安排证明可以证明员工是在履行工作职责期间出差，有利于员工在发生意外情况时维护自身权益。
三、出差安排证明的申请流程1.员工填写出差申请表：员工需要提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的等信息，并提交给上级领导审批。
2.领导审批：领导对员工的出差申请进行审批，确认无误后，批准员工出差。
3.出具出差安排证明：领导或行政部门根据员工出差申请表的内容，出具出差安排证明，并交给员工。
4.员工保管：员工需要妥善保管出差安排证明，以备在出差期间使用。
四、出差安排证明的注意事项1.提前申请：员工需要提前填写出差申请表并提交给领导审批，以便公司提前做好出差安排。
2.信息准确：出差安排证明中的信息应与实际情况相符，避免出现错误导致员工权益受损。
3.妥善保管：员工需要妥善保管出差安排证明，避免遗失或损坏，以免影响出差期间的相关事务。
(完整版)常见报销明细表类别
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
东北大学差旅费管理办法
东北大学差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据教育部转发的《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于各学院、直属部门和机关各处室等部门（以下简称：部门）。
第三条差旅费是指学校工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
学校工作人员(以下简称:出差人)是指在职事业编制人员、离退休返聘人员、劳务派遣人员、与学校签订劳动合同的聘用人员及研究生等。
本科生因公出差仅限于学校统一组织的各种竞赛及参与科研项目等活动。
第四条各部门要认真编制差旅费预算，严格控制差旅费支出规模，不得超过差旅费预算报销差旅费。
第五条各部门要严格履行学校因公出差审批程序(详见附表1)。
因公出差必须按规定报经本部门有关领导或项目负责人批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的出差活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条学校依照财政部按分地区、分级别、分项目的原则制定的差旅费标准执行，并依据财政部适时调整的差旅费报销标准,调整我校的差旅费报销标准。
第二章 部门正职干部出差及报销差旅费的审批第七条 机关部处、直属部门的正职干部出差及报销差旅费须经主管校领导审批。
第八条 学院院长出差及报销差旅费，可由学院书记审批；学院书记出差及报销差旅费，可由院长审批；学院书记、院长一同出差及报销差旅费，由校级领导联系人审批。
第九条 使用科研经费报销差旅费的，部门正职干部为科研项目负责人的，由学院主管科研的副院长（负责人）审批；非科研项目负责人的由科研项目负责人审批。
第三章 城市间交通费第十条 城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第十一条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表： 级别 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船）飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车）院士 火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱凭据报销校级领导 火车软席（软座、软卧），二等舱 经济舱 凭据报销交 通 工 具高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座正高职、正处长及五级以上职员火车软席（硬座、硬卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销院士、校级领导出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
出差审批制度通知模板范文
标题：出差审批制度通知各部门及全体员工：为了规范公司员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据公司实际情况，现将出差审批制度予以通知。
请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向部门经理提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门经理收到申请后，应对申请内容进行审核，确认无误后签字批准，并报总经理办公室备案。
3. 员工出差前，应将《出差申请表》交至财务部门，以便提前做好差旅费用的预算和安排。
二、出差审批1. 部门经理审批：部门经理负责对本部门员工出差申请进行审批，确保出差事由正当、时间合理、费用可控。
2. 总经理审批：总经理对各部门经理出差申请进行审批，重点关注出差对公司业务的影响和费用预算的合理性。
3. 财务部门审核：财务部门对出差费用进行审核，确保费用报销符合公司规定。
三、出差费用报销1. 员工出差结束后，应按照公司规定的时间和要求，向财务部门提交出差费用报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
3. 员工出差费用报销应严格遵守公司财务管理制度，不得擅自扩大报销范围、提高报销标准。
四、出差纪律要求1. 员工出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，保持良好的职业形象。
2. 员工出差期间，应认真履行工作职责，确保出差任务的顺利完成。
3. 员工出差期间，应合理控制出差费用，严禁奢侈浪费。
4. 员工出差期间，应保持与部门的沟通，及时汇报出差进展和遇到的问题。
五、违规处理1. 员工违反出差审批制度，一经发现，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相关责任。
2. 员工出差费用报销不符合规定，一经查实，公司将要求责任人退还不当报销金额，并视情节轻重给予相应处分。
3. 员工出差期间出现严重违纪行为，公司将依法解除劳动合同。
请各部门及全体员工严格遵守上述出差审批制度，确保公司业务顺利进行。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
工作人员出差审批报备制度
工作人员出差审批报备制度第一条为加强和规范厅机关出差审批管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，省委办公厅、省政府办公厅关于领导干部外出报告工作制度等有关要求，制定本制度。
第二条本制度适用于厅机关各处室、厅属各事业单位在编在职工作人员。
第三条出差是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，包括但不限于考察调研、督查检查、巡视考核、事故调查、评审评价、检验验收、交流学习等。
第四条出差必须按规定审批，从严控制出差人数和天数。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条厅机关各处室、厅属各单位工作人员外出须填写《出差任务审批单》。
处级以下干部因紧急公务必需搭乘飞机的须同时填写《乘坐飞机审批单》。
第六条外出审批报备实行分级管理制度，按以下程序办理审批手续。
厅主要领导外出审批报备工作按照省委省政府有关规定执行。
副厅长、一级巡视员、二级巡视员、总工程师出差，由厅主要领导批准，在厅办公室备案。
各处室（单位）主要负责人出差，经分管厅领导同意、厅长批准后，报厅办公室备案。
其他干部职工出差，经本处室（单位）主要负责人同意、分管厅领导批准后报厅办公室备案。
第七条出差审批报备原则上须提前3天进行，因紧急事项临时出差的应在第一时间报备。
如遇特殊情况，可先电话或口头报备，出差返回后再履行审批报备手续。
第八条出差人员应始终保持通信畅通。
因特殊情况需逾期返回或改变行程的，应以书面或口头形式及时报告，经批准后方可逾期或改变行程，返程后在报备表中注明。
未经批准因逾期或改变行程所产生的费用不予报销。
第九条因公出差使用公车的，须填写《公务用车审批单》并留存；因公出差返程后报销有关费用的，须在报销凭证后附《出差任务审批单》《公务用车审批单》，乘坐飞机的附《乘坐飞机审批单》，报规财处审核。
第十条厅机关领导干部到基层调研，要坚持轻车简从,从严控制随行人员。
厅办公室做好出差人员的登记管理和车辆保障，统筹安排车辆和外出时间，避免同一时间段到同一地点重复扎堆调研、督查检查。