2017最新版质量手册及程序文件

***********有限公司质量手册及程序文件 Q／*************-2017版号：A0版受控状态：持有者：********************公司发布日期：2017年 **月 ** 日实施日期：2017年 **月 **日目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录01 批准颁布令02 任命书03 质量方针和目标04 公司概况05 公司组织机构图06 质量管理体系过程和顺序图1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总责4.2.2 文件控制-《文件控制程序》4.2.3 记录控制-《记录控制程序》5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标和质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 质量管理体系评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源的提供和控制6.3 基础设施的提供和维护6.4 工作环境的改善和管理7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购--《采购过程控制程序》7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意评价8.2.2 内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格产品控制--《不合格产品控制程序》8.4 数据收集8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施--《纠正措施控制程序》8.5.3 预防措施--《预防措施控制程序》9 附录--------程序文件编号和名称01 批准颁布令我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。

是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。

全体员工必须遵照执行。

现批准颁布并实施。

即日起生效。

总经理：年月日02 任命书为了贯彻执行GB/T19001:2000《质量管理体系---要求》。

加强对质量管理体系活动的领导，特任命副经理为我公司管理者代表。

管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：年月日03 质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。

质量目标：产品合格率100%生产质量水平达到100%顾客满意度95%合同履行率100%设备完好率95%总经理：年月日公司概况公司组织机构图质量管理体系过程和顺序图1 《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语1、《质量手册》适用范围《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。

质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。

《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。

2、删减本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。

《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准条款均适用于本公司，不存在删减。

3、引用标准、术语、定义《质量手册》引用《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000中的术语和定义。

本手册按照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008编制。

2 《质量手册》的管理1、《质量手册》的批准与颁布《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。

2、《质量手册》的日常管理《质量手册》由公司综合办统一管理。

应保证需要《质量手册》的人员能及时获得有效版本。

《质量手册》的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”的规定。

3、《质量手册》持有者资格3.1、《质量手册》持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。

3.2、《质量手册》持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏《质量手册》内容。

妥善保管《质量手册》，不丢失，不外借。

按要求对《质量手册》及时修改。

调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将《质量手册》退还发放部门。

4、《质量手册》的修订4.1、《质量手册》的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。

4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。

5、《质量手册》受控文本和非受控文本。

5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的《质量手册》是受控文本。

5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的《质量手册》是非受控文本。

5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。

3 质量管理体系机构和职能分配表质量管理体系机构和职能分配表4 质量管理体系4.1 总要求公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。

公司将：1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。

见《质量管理体系过程和顺序示图》。

识别的过程及过程顺序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。

2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。

3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。

4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。

5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。

6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。

本公司没有外包过程。

4.2文件要求4.2.1总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》；公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件；公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。

4.2.2文件的控制公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。

4.2.4记录控制公司编制了《记录控制程序》，规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控制过程，以有效控制记录。

5管理职责5.1管理承诺总经理为首的领导层承诺：a)带领员工，依据质量管理体系标准GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，建立文件化的质量管理体系，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进。

b)通过开展一下活动实现承诺并提供证据：1）带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通；测量顾客满意程度等活动落实承诺；2）组织制定，实施质量方针，组织策划，改进质量目标；3）组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；测量过程是否有能力提供满足要求的产品，是否增强了顾客的满意；4）确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。

5.2以顾客为关注焦点顾客是公司生存和发展的基础。

总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望；确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。

为此总经理将：1）向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性；2）确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面的需求和期望；力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通；员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求。

3）系统地测量顾客满意程度并采取改进措施；4）引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意；5）确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展；通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求。

5.3质量方针总经理组织制定与公司宗旨相适应，承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。

总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变化。

质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。

质量方针的含义：根据市场需求，依靠公司强大的技术力量和雄厚的资金运用科学的管理方法，生产优质的产品，采用诚信的经营理念，为客户提供优良的服务，持续改进产品质量和管理业绩，不断满足顾客的需求和期望。

5.4质量目标和质量管理体系策划5.4.1质量目标在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标，以实现持续满足顾客需求和期望的目的。

公司制定《质量目标》文件，规定总质量目标和相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。

每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。

日常统计当目标为实现时，相关单位要制定纠正措施。

5.4.2质量管理体系策划总经理负有策划质量管理体系责任。

总经理将：运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围；组织实现质量管理体系的策划。

市场、产品结构、公司组织机构等变化时，总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。

这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。

质量管理体系的策划结果体现在《质量手册程序文件》、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。