返工作业规范过程流程图
返工返修处理程序(含表格)
返工、返修处理程序（ISO9001-2015）1.目的为了明确返工返修过程，通过对返工返修过程产品类别、数量、工时标准的有效控制，降低生产成本，使返工返修流程更加顺畅，以保证返工返修品的质量。
2.适用范围适用于生产过程产生的不符合质量要求的零部件、半成品、成品以及客户退货不合格品的返工返修作业处理。
3.定义：3.1不合格品：不符合顾客要求或规定的产品，本车间包括：客退品；质量检验不合格产品；制造过程中产生的不良品；按顾客要求的改制品；因设计、工艺变更可以转用为其它产品的在库品或者在制品；长期库存品。
3.2 返工：指为使不合格产品符合要求而对其采取的措施,返工后的产品一定是合格品。
3.3 返修：指为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施,返修后的产品可以满足预期用途,但不一定是合格品。
包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分。
可影响或改变不合格产品的某些部分。
3.4批量是指公司（或车间）在一定时期内，一次出产的、在质量、结构和制造方法上完全相同产品（或零部件）的数量。
具有多品种加工能力，成批轮番加工制造产品的生产类型，其批量大小不一，一般同时采用专用设备及通用设备进行生产，按每种产品每次投入生产的数量，分为大批量生产、中批量生产和小批量生产三种。
4.权责：4.1 质量部：负责在线不合格品的确认及相关不合格品处置方式的判定，数据收集，组织(生产/工程)等人员给出不合格品最终处理意见，返工返修过程品质跟踪,结果品质确认。
4.2生产班组及仓储：负责不合格品的标识与隔离，数据统计（包括不良数据、返工返修工时统计等），按照返工返修方案负责实施返工返修作业。
4.3 工艺工程（技术室）：负责制程及检验中出现的不合格品原因分析，制定出纠正措施；出具返工策略单和返修、返工指导性文件（SOP）指导生产作业返工。
4.4 车间计调：负责返工返修作业管制，调度生产资源、安排返工返修。
4.5财务部：负责返工成本核算, 按月统计汇总返工返修费用。
制程作业流程图
品管员依《制程检验办法》逐项检验 产品，并记录於制程检测记录表单中。
当有品质变异时，则依《不合格品处理 《生产入库单》 办法》和《矫正预防措施持续改进办法》 处理。
生产线填写《成品入库单》经品管检验
合格后入库
《成品入库单》
生管依《作业指导书》和现有设备、 《生产指令单》
人力、标准工时做产能评估，拟定生产计 《生产日计划》
划。
生产部依《生产日计划》按制令单 M
开出领料单从仓库领料。
《领料单》
生产部依作业指导书做首件检查，由主 管同 PQC 共同确认首件，发现材料不良、 《首件检查表》 作业指导书有误、模具异常时，生产线及 《退料单》 时调整生产计划.
制程中区分良品同不良品，良品用绿 色胶盘,不良品用红色胶盘、制程中不良 品用红色扎带标识.
退料:良品退仓库,制程不良品报废, 来料不良退 IQC,客供品无论是制程不良 或来料不良均退 IQC.
依据《生产日计划》进度安排生产， 填写《生产指令单》，并遵循《作业指导 书》作业。
生产、包装成品入库经品管检验不合 格，由品管填制不合格检验报表，交生产 线确认后由生产线全检、返工。
制程作业流程图制程规划制 程检验计划 源自产计划领料制程执行
全检返工 NG 制程检验执行 成品入库
.
精品文档
NG
材料不良 作导有误 模具异常
说明
相关表单
工程部负责制程规划，并依产品特性
制作《作业指导书》、并负责制订、测算
标准工时，品管课依据《作业指导书》、
品管课制作《QC 工程表》及相关资料，
制订检验规范。
返工作业指导书模板
4.检验员100%全检返工后的产品；
2
100%
连续 5.返工后产品需再次进行清洗、烘干作业；
6.操作员须戴防尘口罩和防静电手套；
7.铸件外观：所有毛坯功能面或机加工表
面，不允许有划痕、凹坑、边缘毛刺等；螺
3
100%
连续 纹孔内、孔口不允许有污物、铝屑；
8.拿取过程中防止磕、碰伤，轻拿轻放，周
转箱整齐摆放；
表单编号/版本 页码
返工过程中关联尺寸控制项
批准/日期
异常 处理 管理 流程
生产中异 常品
隔离存放
组织评审
生产部按 要求执行
否
是 检验员判定
合格
序号
标准值
容量
频率
操作规范及注意事项
1
100%
连续 1.操作员上岗前必须穿戴好劳保用品；
2.严格按照返工作业指导进行操作、检验；
3.首末件需经质量工程师确认；
重要特性异常处理管理流程更改标记更改内容签名日期样件试生产量产生产中异常品隔离存放组织评审生产部按要求执检验员判定合格流转
产品名称 客户代码 工艺流程 序号/返工描述
产品图号 操作车间
返工作业指导书
样件
试生产
量产
工序编号
工装编号
返工内容/图示
Байду номын сангаас
返工作业要求/措施
编制/日期
会签/日期
审核/日期
材料牌号 产能(件/班)
9.作业按工艺流程模块化运作；(流程图)
4
100%
连续 10.作业场地整洁，干净，安全；(5S要求)
特性分类说明： ★ → 关键特性 ☆ → 重要特性
流转
更改标记
OQC作业流程图
FQC / OQC作業流程圖製程巡檢作業辦法目的：落實品質意識在現場作業人員于制程過程中，實施檢驗或試驗以查證制程之合格性。
三〃範圍：凡本公司產品之各制程。
四、職責：生產部門：負責自製品自檢、送檢、重工、維修及入庫。
品保部門：負責自製品檢驗及記錄、標示。
五、內容：1、首件(產前樣/批版)、自主、巡迴檢驗：(1)品保部門IPQC人員在以下時段需做首件檢驗。
（1）每台機開始生產前開機需做首件檢驗。
（2）設計規格變更時需做首件檢驗。
（3）人員或材料更換時需做首件檢驗。
(2)生產部門作業人員應隨時注意生產產品品質狀況，並按照規定做好自主檢驗。
(3)品保部門IPQC人員應到現場做巡迴檢驗並做好記錄。
(4)品保部門檢驗管制程式，應按照規範和作業指導書之要求訂制（QC工程圖）。
(5)生產部門相關人員在制程中，發現不合格又無法矯正時，應及時停機報告主管，並通知品保部門，而品保部門應按照相關程式處理。
(6)品保部門IPQC人員按照實際檢驗情況記錄不合格品，並對制程式不良品作統計分析把結果回饋於相關部門，作糾正預防對策之依據。
(7)不合格品處理與標示(紅豆標&件投標)：(1)、經判定為不合格品時，應在該批半成品貼上紅色圓點貼紙(故障貼紙)又稱紅豆,並加以區分,隨後將不合格批移至返工區或報廢區進行處理。
(2)、發生不合格品時，品保部門IPQC人員應填寫《IPQC服裝(巡廠)驗貨報告》加以記錄，並按照相關程序處理，並通知相關部門處理。
六〃使用表單：1、首件(制前樣/批版)吊卡2、特采申請單3、IPQC服裝(巡廠)驗貨報告4、返工\返修單5、報廢單6、制程異常備忘錄不合格品處理作業辦法一、目的：按照品質計畫及管制措施找出不合格品，採取各項管理及處理措施，並對不合格品進行分析，以防誤用。
二、範圍：供方之原材料、主輔料；廠內制程中之半成品、成品和庫存品；顧客之退貨品。
三、職責:生產、資材部門：負責不合格品標示、隔離及處理，必要時參與評審。
返工作业指导书
进行抛光，使划伤凹痕抛掉，但需保证材料厚度不小于原厚度的70℅，涂防锈油。 7、氧化生锈返工：用砂轮机装上滑轮片或用除锈棉对氧化生锈部位进行抛光，并涂防锈油。 8、焊点破裂爆点返工：用CO2焊枪给破裂焊点补焊，注意焊点要焊透，用砂轮机将补焊点磨平。 9、自主检查表方法：目视、手摸。 10、品检判定。 11、将品检判定OK的成品件装在专用料框内，然后挂上成品标签。 12、将品检判定NG的不可修复的成品进行报废处理，将品检判定NG的可返修的成品再进行返工处理。
焊丝直径
Φ1.0 mm
修 订
项次
核准
设变番号
日 期
审核
内容
修订
作成
确认
FIDV20 -A0
海南联顺金属工业有限公司
组立制程管理标准书
质量等级
C
编制日期
车型 制造单位
S3 组立课
项次 零件名称
01 中顶梁
1
件号 工序
SA00-70-66ZM1
件 名
2/2
工程名 称
零件编号
材质
SA00-70-660M1
打点总数N=2
中顶梁
作业员 频度 记录方法
共2页 第2页
品管员 频度 记录方法
目视
全检 自主检查表 1件/2H 巡回检查表
目视
全检 自主检查表 1件/2H 巡回检查表
橇棒、榔头 1件/10件 自主检查表 1件/2H 巡回检查表
目视
目视 目视
全检 自主检查表 1件/2H 巡回检查表
全检 全检
自主检查表 1件/2H 巡回检查表 自主检查表 1件/2H 巡回检查表
返工流程图
样式一：
样式三：
客户退成品返工流程图CS
通知WH/QC 客户退货信息仓库仓库确认实物
生产部
安排返工计划至仓库
根据
仓库
将退货按生产返工计划需求从TH0000库位转至RW0000
客服部
成品退回，客服报相
仓库仓库确认实物
仓库确认实物
Q C
确认退回品质
客服部
创建订单
仓库
仓库明确库位/放置
计划团队评估返工目
申请至生产部
生产部
生产部制定返工计划
仓库将返工件从TH000
至RW0000
生产部
将完成返工的部件发
仓库
仓库做库存帐
生产部
生产部安排返工计划至仓
库
CS
创建收货订单
Q C
确认退货质量仓库收货入TH0000
物料计划
根据需求申请返工至生产部仓库
不良品/报废品做帐
生产部完成返工
部
服报相关部门
库认实物
生产部良品入库/使用
认实物
回品质量
服部
订单
放置退回品
返工目的&提交生产部
产部
工计划至仓库
TH0000库位转
000
部
部件发至仓库
库
库存帐
样式二：返工作业
流程图：
按照要求进行返工责任部门签核否否
是是
客服部创建订单
Q C
确认退回品质量仓库
仓库明确库位/放置退回品
划团队评估返工目的&提交申
请至生产部
相关职能部门
按照正常流程作业
采取对应措施/提请总监裁决。
过程流程图-模板
过程
工序号
◈
1 来料检验 △ ◈
◇
2
3
4
5
第 1 页，共 3 页
过程 5
工序号
制造 □
移动 ◈
储存 △
检验 ◇
返工 ◆
报废 ▼
退货 ▶
过程特性 操作说明 特性 符号 过程特性名称 参数 控制方法 特性 符号 产品特性名称
产品特性 参数 控制方法 生产设备
设备 检测设备
6 包装
7 仓储
8 出货
备注：
附表
过程流程图
供应商名称 制造厂地址 供应商代码 核心小组 制造 □ 移动 ◈ 储存 △ 检验 ◇ 返工 ◆ 报废 ▼ 退货 ▶ 过程特性 操作说明 特性 符号 ● 过程特性名称 参数 控制方法 特性 符号 ● 产品特性名称 产品特性 参数 控制方法 生产设备 设备 检测设备 项目名称 零件名称 零件号 阶段状态 车型 图纸号 □ 样件 □ 试生产 ■ 量产 文件编号 编制日期 修订日期
第 2 页，共 3 页
过程
工序号
制造 □
移动 ◈
储存 △
检验 ◇▶
过程特性 操作说明 特性 符号 过程特性名称 参数 控制方法 特性 符号 产品特性名称
产品特性 参数 控制方法 生产设备
设备 检测设备
6、范围： a. 与顾客、法规、强制性标准有关的特性，——法规、强制性标准要求，顾客的特殊要求。 b. 与产品制造和装配过程有关的特性，——尺寸公差、形位公差和表面粗糙度；——零件热处理、表面处理要 求（如涂层、镀层、喷丸等）；——结构要素（如机加工、铸造、锻造、冲压、焊接、铆接、塑料件等）；——装配尺 寸及公差、安装极限位置及极限偏差；——总成校准、调整、密封、润滑要求；——对装配间隙、力矩要求。 c. 与外观质量有关的特性，——车身面漆要求；——车身覆盖件装配调整要求；——车身内饰件材料色差及装配调整要求。 d. 与原材料有关的特性，——材料性能（材质或规格）；——特殊材料或材料的特殊要求。 e. 与外购产品有关的特性，——货源鉴定要求；——采购产品性能、可靠性检验试验要求。 f. 与储运、使用、维修有关的特性，——包装、防护及储运要求；——使用、维修及互换性方面的要求（如操作使用说明、保养间隔里程规定等）。
返工返修作业指导书
返工返修作业指导书一、背景介绍返工返修是指在产品制造过程中，由于产品存在缺陷或不符合要求，需要对产品进行修复或修改的过程。
返工返修作业是保证产品质量的重要环节，合理的返工返修作业指导书能够有效提高返工返修工作的效率和质量。
二、作业指导书的目的作业指导书的目的是为了提供明确的指导和要求，确保返工返修作业能够按照标准化流程进行，减少人为因素的干扰，保证修复结果的一致性和可靠性。
三、作业指导书的内容1. 作业指导书的编号和版本：每个作业指导书都应有唯一的编号和版本号，以便于追溯和管理。
2. 作业指导书的适用范围：明确指出该作业指导书适用于哪些产品或工序，避免混淆和误操作。
3. 作业指导书的修订记录：记录作业指导书的修订历史，包括修订日期、修订内容和修订人员，以确保作业指导书的及时更新和准确性。
4. 作业指导书的引言：简要介绍返工返修的背景和目的，提醒操作人员注意事项。
5. 作业指导书的流程图：用流程图清晰地展示返工返修的流程，包括返工返修的触发条件、返工返修的处理流程、返工返修后的验证和确认流程等。
6. 作业指导书的具体步骤：详细描述每个返工返修步骤的操作方法、要求和注意事项，确保操作人员能够正确执行。
7. 作业指导书的检验要求：明确指出每个返工返修步骤的检验要求和标准，以便于判断修复结果的合格性。
8. 作业指导书的记录要求：要求操作人员在每个返工返修步骤完成后进行记录，包括返工返修的时间、操作人员、修复结果等，以便于追溯和分析。
9. 作业指导书的培训要求：要求操作人员在执行返工返修作业之前接受相关培训，确保操作人员熟悉作业指导书的内容和要求。
10. 作业指导书的附录：可以附上一些相关的参考资料、图表和说明，以便于操作人员理解和执行。
四、作业指导书的编制和审批1. 作业指导书的编制：作业指导书应由质量管理部门或相关技术人员编制，确保内容准确、清晰、易于理解和执行。
2. 作业指导书的审批：作业指导书应经过相关部门的审批，包括质量管理部门、生产部门和技术部门等，确保作业指导书符合实际操作需求和质量要求。
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过程输入 客户要求 返工要求 产品升级 流程图 责任部门 商务管理部 提出返工需 求部门（商 ECN 务管理部/开 发部） 过程输出 过程/内容描述 返工时机： 1.客户要求发生变更、产 品不符合客户品质要求 2.产品升级变更、改机改 制时 3.在制品、成品品质不符 合要求 4.在库品超出库存保质 期，经品质人员判定不符 合品质标准 过程绩效
品质判退 质量部
开立返工通知单
商务管理部/ 根据返工要求开出返工通 返工通知单 质量部开发 知单,详细 注明返工信息(包括：返 工数量、重 工单号、责任单位、不良 原因等) 生技部 返工流程图 返工作业指 导书 根据返工信息制订返工流 程图
返工通知单
制订返工流 程、作业指 导书
返工流程图
返工准备
PMC
返工计划
根据返工材料、辅料信息 准备物料 根据返工信息安排返工计 划
执工作业指 导书>>及<<生产计划>>进 行返工
不合格 返工检验
合格
质量部
质量部根据《成品检验管 理程序》进行返工检验
返工完成