公司发货管理规定完整版
公司仓库发货管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库发货管理，提高发货效率，确保货物安全、准确、及时地送达客户，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库发货活动。
第三条仓库发货管理应遵循安全、高效、准确、及时的原则。
第二章货物准备第四条发货前，仓库管理人员应核对订单信息，确保订单与货物相符。
第五条仓库管理人员需对货物进行以下检查：1. 货物外观是否完好无损；2. 货物数量是否与订单一致；3. 货物质量是否符合要求。
第六条如发现货物存在质量问题或数量不符，应及时上报相关部门处理。
第三章发货流程第七条发货流程如下：1. 仓库管理人员收到订单后，应立即进行核对，确认订单信息无误。
2. 根据订单信息，将货物从仓库中取出，并检查货物状态。
3. 对货物进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 仓库管理人员将包装好的货物交由发货人员进行装车。
5. 发货人员核对货物信息，确保无误后，进行装车。
6. 装车完成后，发货人员需填写发货单，并通知客户。
7. 发货完成后，仓库管理人员需将发货单及相关信息录入系统。
第四章发货质量控制第八条发货前，仓库管理人员应对货物进行以下质量控制：1. 检查货物外观，确保无破损、变形等问题；2. 检查货物包装，确保包装牢固、符合运输要求；3. 检查货物标签，确保标签信息准确、清晰。
第九条如发现货物质量问题，仓库管理人员应立即上报相关部门，并采取相应措施。
第五章货物追踪与反馈第十条发货后，仓库管理人员应实时关注货物运输状态，确保货物安全送达。
第十一条如客户对货物有疑问或投诉，仓库管理人员应及时响应，协助客户解决问题。
第十二条发货完成后，仓库管理人员需将发货信息反馈给客户，并收集客户满意度。
第六章责任与考核第十三条仓库管理人员负责发货过程中的各项工作，对发货质量、效率负责。
第十四条对发货过程中出现的问题，仓库管理人员应立即采取措施，防止问题扩大。
第十五条公司将对仓库发货工作进行定期考核，考核结果与员工绩效挂钩。
公司发货的管理制度
第一章总则第一条为确保公司产品及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括产品、原材料、配件等货物的出库、运输和交付。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保发货信息准确无误，避免错发、漏发。
2. 及时性：按照订单要求，确保货物按时发出。
3. 安全性：采取有效措施，确保货物在运输过程中不受损坏。
4. 经济性：在保证服务质量的前提下，优化运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门在接到客户订单后，应及时填写《发货申请单》，包括订单号、产品名称、数量、收货人信息等。
2. 《发货申请单》经销售部门负责人审核后，报备采购部门。
第五条订单审核1. 采购部门根据《发货申请单》核对库存，确认产品可发货。
2. 若库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购。
第六条货物准备1. 生产部门或采购部门根据订单要求，准备所需货物。
2. 质检部门对货物进行质量检验，确保符合标准。
第七条发货安排1. 销售部门根据订单要求，选择合适的物流公司进行运输。
2. 物流公司接到订单后，及时安排车辆和人员。
1. 销售部门与物流公司确认发货时间，并通知客户。
2. 物流公司将货物送达指定地点，并办理签收手续。
第三章货物跟踪第九条货物跟踪1. 销售部门负责跟踪货物的运输情况，确保货物按时送达。
2. 如遇特殊情况，及时与物流公司沟通，采取措施解决问题。
第四章货物交付第十条货物交付1. 物流公司将货物送达客户指定地点后，通知销售部门。
2. 销售部门与客户确认货物数量、质量，并办理签收手续。
第五章货物退换货第十一条货物退换货1. 如客户收到货物后发现质量问题，应及时通知销售部门。
2. 销售部门核实问题后，安排物流公司进行退换货。
3. 退换货过程中，销售部门应与客户保持密切沟通，确保问题得到妥善解决。
第六章责任与考核第十二条责任1. 销售部门负责订单处理、货物跟踪和客户沟通。
2. 采购部门负责货物采购和库存管理。
先打款后发货管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司销售业务流程，保障公司资金安全，提高客户满意度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售业务，包括线上和线下销售。
第三条本规定所称“先打款后发货”是指客户在购买商品或服务前，需先将货款支付至公司指定账户，公司收到货款后，方进行商品或服务的发货。
第四条公司各部门应严格按照本规定执行，确保销售业务的顺利进行。
第二章货款支付第五条客户在购买商品或服务时，应按照公司规定的付款方式进行支付。
第六条公司应提供多种付款方式，包括但不限于银行转账、支付宝、微信支付等，以满足不同客户的需求。
第七条客户在支付货款时，应确保支付金额准确无误，并备注订单编号。
第八条公司财务部门应建立完善的货款接收和处理流程，确保货款及时到账。
第三章发货流程第九条客户支付货款后，销售部门应立即进行订单审核，确认货款已到账。
第十条销售部门在确认货款到账后，应及时将订单信息传递至仓储部门。
第十一条仓储部门在收到订单信息后，应按照订单要求准备商品或服务，并确保商品或服务的质量符合要求。
第十二条仓储部门在商品或服务准备完毕后，应及时通知物流部门进行发货。
第十三条物流部门在接到发货通知后，应立即安排物流车辆，确保商品或服务在约定的时间内送达客户手中。
第四章客户服务第十四条公司应设立专门的客户服务部门，负责处理客户的咨询、投诉和建议。
第十五条客户在支付货款后，如遇任何问题，可随时联系客户服务部门。
第十六条客户服务部门应耐心解答客户的问题，并协助客户解决问题。
第十七条客户服务部门应定期对客户进行回访，了解客户对先打款后发货政策的满意度。
第五章监督与考核第十八条公司应定期对销售部门的货款到账情况、发货流程等进行监督和检查。
第十九条公司应建立销售业绩考核制度，将先打款后发货政策的执行情况纳入考核范围。
第二十条对违反本规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第二十一条本规定由公司销售部门负责解释。
公司发货管理制度文案
第一章总则第一条为加强公司发货管理，确保货物及时、准确、安全地送达客户，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货活动，包括但不限于产品、原材料、设备等货物的发货。
第三条发货管理应遵循以下原则：1. 及时性：确保货物在规定的时间内发出；2. 准确性：确保发货单据与实际发货货物一致；3. 安全性：确保货物在运输过程中不受损坏；4. 经济性：合理选择运输方式，降低运输成本。
第二章发货流程第四条发货申请1. 销售部门根据销售合同或订单，填写《发货申请单》，经部门负责人审核后提交至仓储部门。
2. 仓储部门收到《发货申请单》后，进行货物核对，确保货物数量、规格、型号等符合要求。
第五条货物准备1. 仓储部门根据《发货申请单》准备货物，并核对货物数量、规格、型号等信息。
2. 对准备发货的货物进行打包、贴标等处理，确保货物在运输过程中不受损坏。
第六条发货单据审核1. 仓储部门将准备好的货物及《发货申请单》提交至财务部门进行审核。
2. 财务部门审核无误后，开具《发货凭证》。
第七条货物装运1. 仓储部门根据《发货凭证》安排装运车辆，将货物装载完毕。
2. 装运过程中，确保货物安全，防止货物损坏。
第八条运输管理1. 仓储部门与物流公司签订运输合同，明确运输时间、路线、费用等事项。
2. 跟踪货物运输过程，确保货物按时送达。
第九条货物签收1. 物流公司将货物送达客户后，客户进行签收。
2. 仓储部门收到客户签收确认后，将《发货凭证》及签收单据归档。
第三章货物异常处理第十条货物在运输过程中出现损坏、丢失等情况，应立即通知物流公司进行调查处理。
第十一条仓储部门根据物流公司的调查结果，按照相关规定进行赔偿或追责。
第四章货物追溯第十二条建立货物追溯制度，对发货过程中的每个环节进行记录，确保货物可追溯。
第十三条任何环节出现问题时，可追溯至相关责任人，追究其责任。
第五章奖惩第十四条对在发货管理工作中表现突出的部门和个人，给予表扬和奖励。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6一、总则为规范公司发货管理，提高发货工作效率与准确度，特制订本制度。
二、发货流程1. 接收订单：销售部门接收客户订单，并确认订单内容、数量、交付日期等信息。
2. 准备发货资料：销售部门将订单信息传达给仓库，仓库根据订单准备货物及发货资料。
3. 出库验货：仓库根据订单信息，在发货前进行货物验收，并确保货物品质完好。
4. 包装打包：仓库对验收合格的货物进行包装打包，确保货物在运输过程中不受损坏。
5. 生成发货单：仓库根据订单信息生成发货单，包括货物清单、数量、收件人信息等。
6. 安排物流：销售部门根据发货单信息安排物流公司进行货物配送。
7. 装车发货：物流公司前往仓库，将货物装车成功后发出。
三、发货管理要求1. 严格遵守订单要求，确保发货的准确性和及时性。
2. 货物包装要完好，确保货物在运输过程中不受损。
3. 发货单要详细清晰，不得漏填漏写，以免造成物流错误。
4. 发货前需对货物进行验收，确保货物品质完好。
5. 发货过程中要进行实时跟踪，确保货物顺利送达。
6. 发货出问题时，需及时协调处理，保证客户满意。
四、发货风险防范1. 货物安全：保证货物在运输过程中不受损坏，采取必要的保护措施。
2. 信息准确性：避免订单、发货单等信息出错，确保发货内容准确无误。
3. 物流渠道合作：选择信誉良好的物流公司合作，确保货物安全送达。
4. 库存管理：定期对库存进行盘点，避免发生漏发或错发情况。
5. 库房安全：保障库房安全，定期维护设施设备，防止货物丢失或损坏。
五、违规处理1. 对未按制度规定办理发货手续的员工，公司将视情节轻重给予批评、处罚甚至解雇。
2. 对发生货物丢失、损坏等问题的责任人员，将根据责任大小进行相应处罚。
3. 针对严重影响公司声誉或造成经济损失的情况，公司保留追究法律责任的权利。
六、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效，并适用于公司所有员工。
3. 若在实施过程中出现争议，应按公司规定程序解决。
公司发货流程管理规定
公司发货流程管理规定
一、概述
发货流程是指在企业销售完成后，将产品或货物交付给客户的一系列操作和管理流程。
为了提高发货效率、降低工作风险、确保产品质量和客户满意度，公司需要制定发货流程管理规定。
二、发货前准备
2.准备货物：库房人员根据订单准备好相应的货物，并进行外观、质量检查，确保符合客户需求和质量标准。
三、发货操作流程
2.记录发货信息：库房人员需要将每个发货箱子的相关信息记录在发货清单中，包括箱号、数量、发货日期、承运人等。
3.运输安排：根据订单要求，选择合适的物流方式，安排运输，确保货物能够按时送达客户。
4.监控发货过程：在发货过程中，需要不断监控货物的状态和运输进度，确保货物安全，妥善处理异常情况。
5.签收确认：客户在收到货物后需要签收确认，公司可以要求客户提供签收单据，确保货物已经送达并被接收。
四、发货后跟进
2.处理售后问题：如果客户在收到货物后发现质量问题或其他售后问题，公司需要及时响应，并进行协调、处理，确保客户满意度。
五、发货流程管理的注意事项
1.协同合作：各部门之间需要密切协作，信息流通畅，确保信息准确无误传递。
2.规范文档：发货流程中的每个操作都需要有明确的文件记录，以作为发货过程监控和质量追踪的依据。
3.不断改进：公司应不断总结经验，发现问题并及时改进发货流程，提高效率和客户满意度。
以上为公司发货流程管理规定的简要概述，具体情况还需根据公司实际情况进行详细制定和完善。
通过严格管理发货流程，可以提高企业运营效率，降低工作风险，增强客户满意度，提升企业竞争力。
公司发货管理制度6
公司发货管理制度6第一章总则为了规范公司的发货管理工作，提高发货效率，保障客户利益，特制定本发货管理制度。
第二章发货流程1.发货准备阶段：销售部门按客户订单情况制定发货计划，确定发货数量和日期，并向仓库和物流部门提交发货订单。
2.发货确认：仓库根据发货订单进行货物的拣选、装箱和标记，并将货物信息录入系统。
销售部门确认货物准备完毕后，将订单信息发送给物流部门。
3.发货配送：物流部门根据订单信息和客户要求选择合适的运输方式进行发货，保证货物快速、安全到达客户手中。
4.发货验收：客户收到货物后，应当核对产品数量和品质，如有异常应及时反馈给销售部门，确认无误后进行签收。
第三章发货管理制度1.发货时间要求：公司要求根据客户订单要求及时发货，确保货物按时送达客户手中。
如遇特殊情况无法及时发货，需及时与客户沟通并提供解决方案。
2.发货准确率要求：仓库人员在进行货物拣选、装箱和标记时，需认真核对货物信息，确保发货准确率达到100%。
3.发货信息记录要求：销售部门在进行发货订单的录入时，需确保信息的准确性和完整性，以便跟踪货物信息和及时处理问题。
4.发货安全要求：物流部门在选择运输方式和进行货物配送时，需保证货物安全，避免货物灭失或损坏。
第四章发货管理责任1.销售部门：负责制定发货计划和提交发货订单，跟踪货物的发货情况并及时与客户沟通。
2.仓库部门：负责进行货物的拣选、装箱和标记，确保货物准确无误。
3.物流部门：负责选择合适的运输方式进行货物配送，保证货物快速到达客户手中。
4.客户：收到货物后需及时核对数量和品质，如有问题应及时反馈给销售部门并签收。
第五章发货管理制度执行1.发货管理制度由公司领导层全面负责执行，各部门负责人落实具体操作。
2.销售、仓库和物流部门需密切合作，共同完成货物的发货工作。
3.定期对发货管理制度进行评估，及时调整和改进发货流程。
第六章附则本发货管理制度自发布之日起生效，如有违反情况，将依据公司规定进行处理。
公司发货管理规定
公司发货管理规定第一章：总则第一条本规定是为了规范公司发货流程，提高发货效率，保障货物发货质量，确保客户满意度，促进公司的可持续发展。
第二条本规定适用于公司所有涉及发货的部门和人员，包括但不限于物流部门、仓储部门、销售部门以及相关负责人和员工。
第二章：发货程序第三条发货前，销售部门应在公司内部系统中录入订单信息，包括客户姓名、联系方式、货物数量、型号规格、发货地址等必要信息。
第四条物流部门在收到销售部门的订单后，应核实货物的库存情况，确认可供发货的货物数量及货物质量，然后安排发货计划。
第五条在发货过程中，物流部门应及时与客户沟通确认发货时间、货物数量及交付方式，并保证货物按时、正确地送达客户指定地点。
第三章：发货标准第六条货物发货前，物流部门应对货物进行检查，保证货物无破损、完好无缺，并根据客户要求进行包装。
第七条货物发货过程中，物流部门应根据货物性质选择合适的运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第八条在货物送达客户后，物流部门应及时与客户确认收货情况，并做好售后服务及反馈工作。
第四章：发货管理第九条公司应建立健全的发货管理制度和流程，明确各个部门的职责和工作流程，确保发货工作有序进行。
第十条公司应定期对发货过程进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以改进，保证发货质量。
第五章：附则第十一条本规定自颁布之日起正式实施，如有需要变更或调整，须经公司相关部门审批后方可执行。
第十二条本规定解释权归公司所有，如有疑义或问题，可向公司相关部门进行咨询。
第十三条本规定自发布之日起生效。
以上是关于公司发货管理规定的详细内容，各个部门和人员都应严格遵守，确保公司的发货工作顺利进行。
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八、公司发货管理规定
第一条交运期限
1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。
（1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
（2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。
2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
第二条发货总体规定
1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：
（1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。
（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。
（3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运
日期的，依其指定日期交运。
（4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。
（5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。
（6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。
紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。
（7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交
运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
第三条承运车辆调派与控制
1．物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
2．物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
3．如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
第四条内销及直接外销的成品交运
1．成品交运时，物料管理部门应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门。
2．“订货通知单”上注明有预收款的，在开列“成品交运单”时，应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交货时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定者例外。
3．承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务部门核对后第一联业务部门存，第二联由会计核对入账，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。
经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理部门，把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费第六联物料管理部门自存。
第五条客户自运
1．客户要求自动时，物料管理部门应先联络业务部门确认。
2．成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依另行规定办理。
第六条直接外销的成品交运
1．物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费监视费等）。
2．成品交运时，物料管理部门应依“外销订货通知单”开列“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜
场的报关行签收后，第四联免送客户仍存于物料管理部门，第五联经报关签收后由承运人持回，据此申请费用。
3．外销发票正联送业务部门收存，存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。
4．成品需于厂内装柜时应依下列规定办理：
（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后，即联络货柜入厂装运。
（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。
第七条成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改成填单错误需要更正时，依下列规定办理：
1．“内销交运单”的更正：
（1）尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本单作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。
作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计科核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章存于原发票本。
（2）已交运，开单人员应立即开立“交运更正单”内销第一、二、三联送业务部门核对后，第一联业务部门存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五、六联存于仓运部门。
（3）如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。
2．“外销成品交运单”的更正：
（1）尚未交运：比照本条第一款第一条的规定办理。
（2）已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。
（3）“交运更正单”不得作为出厂凭证。
第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究
1．审核：物料管理部门收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签；
（1）未盖“收货章”。
（2）“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。
（3）其他用途章（如公文专用章）充当收货章。
2．责任追究：物料管理部门于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追究责任，并依合同规定罚扣运费，同时应于月度前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。
第九条运费审核
1．物料管理部门每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联”、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。
2．物料管理部门审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。
3．若“成品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。
第十条成品领用与发票逾月处理
1．物料管理部门收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。
2．业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开列汇总表”一式两份，一份业务部门存，一份送财务部门以便核对。