收发货流程及管理制度(20200515185913)
仓管收管发流程
仓管收管发流程如下：
收货流程：供应商→进料数量验收→进料品质验收→是否合格（不合格退给供应商）→入库入帐→表单的保存与分发。
保管流程：针对到库的物料全部过磅，核对是否有出入，如有不符，立即汇报，由采购联系供应商，妥善解决。
经核对无误后，根据合同单价入库。
发货流程：开单→业务员核对→客户（或驾驶员）签字→主管签字→财务人员核对→加盖“发货专用章”→发货人员发货→仓库核对数量、规格→装车→客户或驾驶员签字→开具出门证→门卫放行→收回对方客户签字的发货清单，确认对方已经收货。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文
一、发货流程
1.收到订单：当公司销售部门接到客户的订单后，将订单转交给物流
部门。
2.准备货物：根据订单的数量和要求，物流部门将货物从仓库中调拨
出来，并进行验货和包装。
4.发货通知：物流部门将通知客户货物已经准备好并将要发货，包括
货物数量、发货日期、运输公司等信息。
5.发货记录：物流部门将详细记录每一批次的发货信息，包括发货日期、货物数量、运输方式、运输公司等。
7.确认收货：客户收到货物后，将与物流部门进行确认，并提供签收
单据。
8.确认结算：物流部门将根据客户提供的签收单据和发票等相关资料，将发货信息与销售部门核对后，进行结算。
二、管理制度
1.规范操作流程：要求物流部门严格按照发货流程操作，确保每一步
骤都得到正确执行，避免出现漏货、错货等问题。
2.建立档案管理：物流部门应建立完善的发货档案管理制度，包括订
单记录、发货记录、运输文件等，方便查阅和追溯。
3.配备专业人员：物流部门应配备合格的物流管理人员，具备专业的
知识和丰富的经验，提高发货流程的效率和准确性。
4.强化质量控制：物流部门要严格把控货物的质量，对每一批次的货
物进行验货和包装才能发货，确保货物无损坏。
5.加强沟通合作：物流部门要与销售部门和运输公司保持良好的沟通
和合作，及时解决问题和提供支持。
6.定期培训：物流部门要定期组织培训，提高员工的专业知识和技能，使其能够适应公司发展和行业变化。
7.定期检查评估：公司要定期对物流部门的发货流程和管理制度进行
检查和评估，及时发现问题并加以解决。
公司收货发货管理制度
公司收货发货管理制度一、总则为了规范公司的收货发货管理流程，保障货物的准时、准确交付，避免货物遗失、损坏等问题发生，特制定本公司收货发货管理制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1. 供应商货物送达后，由仓库管理员进行验收，并将收货单据填写完整。
1.2. 检查货物的外包装是否完好无损，是否有明显的破损、变形、个别污渍等情况。
1.3. 检查货物的内包装是否符合标准，是否有漏发漏项，是否有损坏等情况。
1.4. 检查货物的数量是否与采购单一致，是否有短缺或多余。
1.5. 检查货物的质量是否符合要求，如有问题需及时与供应商联系协商解决。
1.6. 仓库管理员签字确认收货，交由相关部门进行入库操作。
2. 收货单据管理2.1. 仓库管理员应将每一次收货的相关单据按照时间顺序整理存档，以备日后查询和核对。
2.2. 收货单据应包括供应商名称、货物名称、数量、质量要求、验收人员签字等信息，确保凭证齐全、准确。
3. 不合格品处理3.1. 若发现收到的货物存在不合格品问题，应及时通知相关部门，与供应商协商退换货或赔偿。
3.2. 不合格品应单独存放，待处理完毕后及时销毁或退回供应商。
三、发货管理1. 发货流程1.1. 客户的订单信息由销售部门提供，仓库管理员在系统中生成出库单，指派相关工作人员进行拣货、包装。
1.2. 拣货人员按照出库单指示拣选货物，并进行二次验货确认包装无误。
1.3. 包装人员按照标准包装要求包装货物，粘贴发货标签，写明发货地址、联系人等信息。
1.4. 发货人员按照发货单上的信息，选择合适的运输方式、运输公司，安排发货。
2. 发货单据管理2.1. 发货单据应包括客户名称、货物名称、数量、运输方式、送货地址、联系人等信息，确保凭证齐全、准确。
2.2. 发货人员在发货前应进行单据核对，确保发货无误。
2.3. 发货单据应在货物发出后及时存档，以备日后查询和核对。
3. 物流跟踪3.1. 发货后，仓库管理员应及时联系运输公司，跟踪货物的运输情况，确保货物能按时送达客户手中。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
收发货制度
收发货制度收发货制度是企业内部管理的一项重要制度，它规范了企业收发货的流程和要求，确保物料的准确性和及时性。
本文将详细介绍收发货制度的内容和流程。
一、货物收发记录1. 公司设立专门的收发货部门，负责货物的接收、存放和发放工作。
2. 收发部门负责记录货物的流动情况，包括货物的名称、数量、日期、收发责任人等信息。
3. 收发部门会安排专人对进货和出货进行核对和确认，确保货物的准确性和完整性。
二、收货流程1. 供应商提供货物后，收发部门会进行验收，检查货物的数量、质量和完整性。
2. 在验收合格后，收发部门会对货物进行分类和整理，确保货物的安全和方便管理。
3. 收发部门将对收到的货物进行登记，记录货物的名称、数量、日期等信息。
4. 收发员会将货物移交给相应的部门或个人，并要求其签收确认。
三、发货流程1. 对于客户需求的产品，销售部门会提出发货申请，并将所需货物的信息提供给收发部门。
2. 收发部门会核实货物的库存情况，并确认是否有足够的数量满足订单需求。
3. 若库存充足，收发部门会将所需货物挑选、整理和包装好，准备发货。
4. 发货前，收发部门会核对货物的名称、数量和目的地等信息，确保准确无误。
5. 发货完成后，收发部门会及时更新发货记录，记录货物的名称、数量、发货日期等信息，并保留相关的凭证。
四、注意事项1. 在收货和发货过程中，应注意货物的安全和完整性，采取必要的防护措施。
2. 货物的收发责任人应严格按照制度要求进行操作，确保记录的准确性和完整性。
3. 如发现货物的数量、质量等问题，应及时通知相关部门，进行沟通和解决。
4. 收发部门应及时与其他部门进行沟通和协调，确保货物流通的畅通性和准时性。
5. 收发部门应建立完善的货物库存管理制度，及时进行盘点和调整，避免存货过多或过少。
收发货制度的实施可以更好地管理企业的物料流动，确保货物的准确性和及时性。
通过合理规范的收发货流程，可以提高货物管理的效率和质量，减少因收发错误而导致的问题和纠纷。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度一、物品接收流程1.通知货物到达：当库房接到相关部门或供应商的通知，货物即将到达时，库房管理员应及时被通知，并了解货物的数量、品种和日期等信息。
3.入库登记：验收合格的货物应进行入库登记，包括货物的名称、型号、数量、供应商信息等。
同时，应编制货物入库清单，并将清单及时上报给有关管理部门。
4.货物入库：入库前应对货物进行清洁处理，如去除外包装、防腐处理等。
然后，应按照规定的货位号或仓位号将货物妥善摆放，并确保货物的安全和防止损坏。
二、货物存储流程1.仓位管理：库房管理员应对仓位进行合理分配和管理，根据货物的性质、大小、重量等分配不同的仓位，并进行标识。
同时，要确保货物的摆放整齐，方便取货和盘点。
2.安全防护：库房应设立相应的安全设施，如防火设施、防盗设备等。
库房管理员要定期检查和维护这些设施，确保货物的安全。
3.货位管理：库房管理员要按照“先进先出”原则对货物进行管理，即保证最先到达的货物最先出库，以避免货物过期或损坏。
三、出库流程1.领料申请：当其他部门需要领取库房中的货物时，应提前递交领料单或申请表，库房管理员应对领料申请进行审核。
2.核对货物：库房管理员在出库前对领料单和库存进行核对，确认申请的货物是否正确和是否有足够的库存。
3.出库登记：库房管理员应对出库进行登记，包括领料部门、日期、数量、领料人等信息，并在领料单上签字确认。
4.货物出库：经过登记后，在库房管理员的监督下，领料人或相关部门工作人员将已审核通过的货物从库房中取出。
四、配送流程1.配送计划：库房管理员应根据需求计划和配送要求，合理安排货物的配送时间和路线。
2.车辆调度：库房管理员要与物流部门合作，协调好货物的装车和运输事宜，确保货物能准时送达。
3.物流跟踪：库房管理员应与物流公司保持沟通，并及时了解货物的运输状态，以便及时进行配送进度的跟踪和信息反馈。
五、盘点流程1.盘点周期：库房管理员应按照规定的盘点周期进行库存的盘点，以确保库存数据的准确性。
收发货流程及管理守则.doc
收发货流程及管理制度1收发货流程及管理制度一、入库流程及规定：1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。
经总经理批准下采购单给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。
2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。
3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。
4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管员核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
确保安全。
二、出库流程及规定：1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金额打制销售清单（注明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。
2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为依据，以先进先出为原则”。
3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。
三、发货流程及规定：1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，与仓管员做好货物交接并签收；2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路；3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有标识的产品包装箱中。
4、发货完成后将货运单交付于销售文员。
四、帐帐核对：所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。
每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。
湖南金鞍汽配贸易有限公司2015年01月01日..收发文管理制度1收发文管理制度为了保证公司行文工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。
收文管理制度一、一切外事文、内引文（包括外出会议带来的文件、资料）均须交综合办公室统一拆封、统一登记、统一分文、统一办存，其他人不得擅自拆封、自行分文或滞留在自己手中。
仓库收发货流程
仓库收发货流程
仓库收发货流程
一.收货流程：
1.成品入库登记，并及时做好库存入库。
2.店铺退货内必须含退货明细表，仓库收到货品及时核对，（如有发现少货
或多退应及时核对清楚）并存放相应库存一起。
3.做好仓库库存表（保证数据准确）每月月底盘点数量。
4.收货应及时核对，发现错误应及时跟发货核实，核实完整签名确认，（自
收货后7天内核实清楚，7天之后核实无效.收货人自行承担责任）
二.发货流程：
1.接收（客服）到订单货补货单
2.下发配货员配好货品
3.当配货员配好货品进行核实货品（如有货品配货员未找到，应寻找出来
配好）核对库存表数据核实是否有货。
4.核实完整，把配出来的货品发送至（客服）开单
5.仓管结算到清单进行货物清点核对，并装箱封口
6.装箱须放入清单，（在箱子外面写明内有几件货品）
7.装箱完整箱子外面写明（共几件，第几件）
8.联系（客服）货品已经打包好。
9.联系物流公司货司机安排发货。
注意：应及时做好库存数据，发送到（客服），以做好随时清楚库存情况，容易对客户做出相应的答复，发货必须有配货人员以及仓管签名核实。
开单数据必须有3一份客户，一份仓库留底，一份财务核实，。
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与仓管员做好货物交接并签收； 2、 配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路； 3、 根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号， 并将销售客户联放置于有
标识的产品包装箱中。 4、 发货完成后将货运单交付于销售文员。
四、帐帐核对 ： 所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处） ，还必须做好手工账簿的登 记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。每天下班前销售文员 和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。目的在防止账目出 现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。
2015
湖南金鞍汽配贸易有限公司 年 01 月 01 日
收发货流程认（收货）
入库 仓库管理员
备货 仓库确认（发货）
出库 物流配送
一、入库流程及规定： 1、 销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。经总经理批准下采购单
给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。 2、 厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。 3、 仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物