收发货流程及管理守则.doc
仓库发货流程与管理规范
仓库发货流程与管理规范一、货物接收1.准备接收货物前，仓库管理人员应提前进行货物验收计划并做好准备工作，包括接收区域的清理、货物验收设备和工具的准备等。
2.根据供应商提供的货物清单和发货单，检查货物的数量、品质和规格是否与订单一致，并将货物与发货单上的相关信息进行核对。
3.对货物进行外观检查，确保货物没有损坏、渗漏等情况，并及时做好记录。
二、货物储存1.仓库管理人员应根据货物的性质、特点和储存要求，选择合适的储存区域进行存放，并将货物放置整齐、稳定，避免堆积过高，以防意外事故的发生。
2.对于易腐、易燃、易爆、有毒等特殊货物，应在储存前进行特殊处理，并根据相关法规和规范进行限制和标识。
三、发货准备1.根据客户订单和发货要求，仓库管理人员应提前准备好收货箱、包装材料和运输工具，并确保这些设备和材料符合相关标准。
2.根据需要，进行货物分箱、分类、打包和标识工作，确保货物在运输过程中不受损坏。
3.对于特殊货物，仓库管理人员需根据客户要求和法规进行额外的包装和防护。
四、发货操作1.仓库管理人员根据发货单上的信息，按照发货优先级和时间要求，将货物从储存区域中取出，并进行核对和验证。
2.对于大件货物或重量较大的货物，使用合适的起重工具进行搬运，并确保搬运过程中的安全。
3.在货物装车前，仓库管理人员应对车辆进行检查，确保车辆适合运输货物，并做好车辆装载的安全措施。
五、发货记录和发货审核1.在发货过程中，仓库管理人员应及时进行发货记录，包括货物的名称、数量、车辆信息、发货时间等，并在发货单上做好相应的记录。
2.发货完成后，仓库管理人员需对发货记录进行审核，确保记录的准确性和完整性，并及时将发货信息反馈给供应链管理系统。
3.定期对发货记录进行检查和核对，以确保发货流程和管理规范的执行情况，并及时进行整改和改进。
总结：仓库发货流程与管理规范是确保货物安全、准确、高效发货的重要保障。
通过建立完善的发货流程和管理规范，可以提高发货过程的可控性和透明度，并能够及时发现和解决问题，从而提高供应链的运作效率和客户满意度。
发货流程及管理制度范文
发货流程及管理制度范文
一、发货流程
1.收到订单：当公司销售部门接到客户的订单后，将订单转交给物流
部门。
2.准备货物：根据订单的数量和要求，物流部门将货物从仓库中调拨
出来，并进行验货和包装。
4.发货通知：物流部门将通知客户货物已经准备好并将要发货，包括
货物数量、发货日期、运输公司等信息。
5.发货记录：物流部门将详细记录每一批次的发货信息，包括发货日期、货物数量、运输方式、运输公司等。
7.确认收货：客户收到货物后，将与物流部门进行确认，并提供签收
单据。
8.确认结算：物流部门将根据客户提供的签收单据和发票等相关资料，将发货信息与销售部门核对后，进行结算。
二、管理制度
1.规范操作流程：要求物流部门严格按照发货流程操作，确保每一步
骤都得到正确执行，避免出现漏货、错货等问题。
2.建立档案管理：物流部门应建立完善的发货档案管理制度，包括订
单记录、发货记录、运输文件等，方便查阅和追溯。
3.配备专业人员：物流部门应配备合格的物流管理人员，具备专业的
知识和丰富的经验，提高发货流程的效率和准确性。
4.强化质量控制：物流部门要严格把控货物的质量，对每一批次的货
物进行验货和包装才能发货，确保货物无损坏。
5.加强沟通合作：物流部门要与销售部门和运输公司保持良好的沟通
和合作，及时解决问题和提供支持。
6.定期培训：物流部门要定期组织培训，提高员工的专业知识和技能，使其能够适应公司发展和行业变化。
7.定期检查评估：公司要定期对物流部门的发货流程和管理制度进行
检查和评估，及时发现问题并加以解决。
物流收发货作业标准流程
物流收发货作业标准流程一、收货流程。
1. 货物到达前。
在货物还没到的时候呀，咱们收货的小伙伴就得做好准备啦。
要把收货的场地给清理干净，可不能乱七八糟的，就像咱们要迎接客人，得把屋子收拾得整整齐齐一样。
还要检查一下收货用的工具，像秤啊、扫码枪之类的，可不能到时候掉链子哦。
2. 货物到达时。
货物一到，那可就热闹起来喽。
先看看送货的车有没有什么问题，要是车都破破烂烂的，那里面的货物可让人有点担心呢。
然后呢，要和送货的人核对一下送货单，这就像是对暗号一样，得仔仔细细的。
送货单上的信息可重要啦，什么货物名称、数量、发货地等等，一个都不能错。
要是发现送货单和实际货物不太对得上，那可不能含糊，得马上和送货方联系，问清楚是怎么回事。
3. 货物检验。
接下来就是检验货物啦。
这就像是给货物做个全身检查一样。
先看看货物的外包装有没有破损呀，要是有破损，那里面的东西可能就受伤了呢。
然后打开包装抽检一些货物，看看质量是不是合格，数量是不是对得上。
要是发现有质量问题或者数量不对，也要赶紧记录下来，并且通知相关的人员，这可不能马虎呀。
4. 货物入库。
货物检验没问题之后，就可以入库啦。
要把货物按照规定的位置摆放好，就像把小朋友们安排到各自的座位上一样。
入库的时候也要做好记录，在库存系统里更新货物的信息，这样咱们就能清楚地知道仓库里都有什么宝贝啦。
二、发货流程。
1. 订单处理。
有订单来啦，这就像是接到了任务一样。
先看看订单的内容，要弄清楚客户要的是什么货物，数量是多少，收货地址在哪里等等。
然后根据订单去仓库里找对应的货物，这有时候就像大海捞针一样，不过只要咱们的仓库管理得好，也不是什么难事啦。
2. 货物拣选。
找到货物之后呢，就要把货物拣选出来。
这可不能乱拣哦，得按照订单的要求来。
拣选的时候也要小心，别把货物弄坏了。
就像对待自己心爱的小物件一样，要轻拿轻放。
3. 货物包装。
货物拣选好之后，就要给它们穿上漂亮的“衣服”啦，也就是包装。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
收发货管理制度细则
收发货管理制度细则一、目的与原则1.1 目的：确保公司的收发货工作的高效性和准确性，从而提高客户满意度和公司整体运营效益。
1.2 原则：科学规范、公平公正、透明高效、安全可靠。
二、组织架构2.1 货物收发团队由仓库主管、仓库管理员、货运司机、质检人员等组成。
2.2 收发货管理制度由公司运营部门定期进行评估和优化，确保其符合实际情况和管理要求。
三、货物收发流程3.1 发货环节3.1.1 销售部门接到客户订单后，及时将订单信息传达给仓库主管。
3.1.2 仓库主管根据订单信息，进行发货排产计划，并反馈给销售部门和仓库管理员。
3.1.3 仓库管理员按照排产计划进行库存调配和货物准备工作。
3.1.4 货物准备完成后，进行质检，确保货物质量符合要求。
3.1.5 若质检合格，仓库管理员将货物装车，并通知货运司机及时安排运输。
3.1.6 货运司机及时将货物送达客户，并在送达后与客户进行签收确认。
3.2 收货环节3.2.1 客户向销售部门提出收货需求，销售部门确认后将信息传达给仓库主管。
3.2.2 仓库主管安排仓库管理员准备货物，并通知客户收货时间和地点。
3.2.3 仓库管理员将货物按照客户要求进行包装和标识，并进行质检。
3.2.4 若质检合格，仓库管理员安排货运司机进行运输，并及时通知客户送货时间。
3.2.5 货运司机将货物送达客户，并在送达后与客户进行签收确认。
3.2.6 如发现货物有质量问题或数量不符，客户需及时与公司联系，并提供相关证据以便进行调查和处理。
四、仓库管理4.1 仓库主管负责库存管理和仓库布局规划，确保货物存放合理、清晰标识并做好防潮、防火等措施。
4.2 仓库管理员负责货物收纳和出库，应做好记录并定期盘点库存。
4.3 库存不足时，仓库主管应及时通知采购部门补充货物，以避免延误和库存断货。
五、质检管理5.1 公司设立质检部门，由专业人员负责对进出货物进行质量检测，确保货物质量符合要求。
5.2 质检部门应建立严格的质检标准和流程，并对质检员进行培训和考核，确保质检结果准确可靠。
库房收发货流程与制度
库房收发货流程与制度一、物品接收流程1.通知货物到达：当库房接到相关部门或供应商的通知，货物即将到达时，库房管理员应及时被通知，并了解货物的数量、品种和日期等信息。
3.入库登记：验收合格的货物应进行入库登记，包括货物的名称、型号、数量、供应商信息等。
同时，应编制货物入库清单，并将清单及时上报给有关管理部门。
4.货物入库：入库前应对货物进行清洁处理，如去除外包装、防腐处理等。
然后，应按照规定的货位号或仓位号将货物妥善摆放，并确保货物的安全和防止损坏。
二、货物存储流程1.仓位管理：库房管理员应对仓位进行合理分配和管理，根据货物的性质、大小、重量等分配不同的仓位，并进行标识。
同时，要确保货物的摆放整齐，方便取货和盘点。
2.安全防护：库房应设立相应的安全设施，如防火设施、防盗设备等。
库房管理员要定期检查和维护这些设施，确保货物的安全。
3.货位管理：库房管理员要按照“先进先出”原则对货物进行管理，即保证最先到达的货物最先出库，以避免货物过期或损坏。
三、出库流程1.领料申请：当其他部门需要领取库房中的货物时，应提前递交领料单或申请表，库房管理员应对领料申请进行审核。
2.核对货物：库房管理员在出库前对领料单和库存进行核对，确认申请的货物是否正确和是否有足够的库存。
3.出库登记：库房管理员应对出库进行登记，包括领料部门、日期、数量、领料人等信息，并在领料单上签字确认。
4.货物出库：经过登记后，在库房管理员的监督下，领料人或相关部门工作人员将已审核通过的货物从库房中取出。
四、配送流程1.配送计划：库房管理员应根据需求计划和配送要求，合理安排货物的配送时间和路线。
2.车辆调度：库房管理员要与物流部门合作，协调好货物的装车和运输事宜，确保货物能准时送达。
3.物流跟踪：库房管理员应与物流公司保持沟通，并及时了解货物的运输状态，以便及时进行配送进度的跟踪和信息反馈。
五、盘点流程1.盘点周期：库房管理员应按照规定的盘点周期进行库存的盘点，以确保库存数据的准确性。
公司收发货管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范收发货流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及物资收发货的部门及人员。
第三条收发货管理应遵循以下原则：1. 计划性原则：物资收发货应根据生产计划、销售计划等合理制定收发货计划。
2. 严谨性原则：收发货过程中，严格按照规定程序进行，确保物资安全、准确、及时。
3. 节约性原则：合理利用资源，降低收发货成本，提高经济效益。
第二章收货管理第四条收货准备1. 收货部门应根据采购订单、生产计划等提前做好收货准备。
2. 收货人员应熟悉物资品种、规格、数量、质量标准等信息。
第五条收货流程1. 收货人员对到货物资进行验收，包括数量、规格、质量等方面。
2. 验收合格后，填写收货单，由收货部门负责人签字确认。
3. 收货部门将收货单及验收结果报送相关部门。
第六条收货记录1. 收货部门应建立完善的收货记录，包括收货日期、物资名称、规格、数量、供应商、验收结果等。
2. 收货记录应妥善保管，便于查询和追溯。
第三章发货管理第七条发货准备1. 发货部门应根据销售订单、生产计划等提前做好发货准备。
2. 发货人员应熟悉物资品种、规格、数量、质量标准等信息。
第八条发货流程1. 发货人员根据销售订单、生产计划等，核对物资数量、规格、质量等信息。
2. 发货合格后，填写发货单，由发货部门负责人签字确认。
3. 发货部门将发货单及发货结果报送相关部门。
第九条发货记录1. 发货部门应建立完善的发货记录，包括发货日期、物资名称、规格、数量、客户、发货结果等。
2. 发货记录应妥善保管，便于查询和追溯。
第四章质量管理第十条质量控制1. 收发货过程中，严格执行国家相关质量标准。
2. 发现质量问题，立即采取措施，防止不合格物资流入下一环节。
第十一条质量追溯1. 收发货部门应建立质量追溯制度，确保问题物资能够及时找到责任人。
2. 对问题物资进行妥善处理，防止类似问题再次发生。
仓库收发货流程
仓库收发货流程
仓库收发货流程
一.收货流程：
1.成品入库登记，并及时做好库存入库。
2.店铺退货内必须含退货明细表，仓库收到货品及时核对，（如有发现少货
或多退应及时核对清楚）并存放相应库存一起。
3.做好仓库库存表（保证数据准确）每月月底盘点数量。
4.收货应及时核对，发现错误应及时跟发货核实，核实完整签名确认，（自
收货后7天内核实清楚，7天之后核实无效.收货人自行承担责任）
二.发货流程：
1.接收（客服）到订单货补货单
2.下发配货员配好货品
3.当配货员配好货品进行核实货品（如有货品配货员未找到，应寻找出来
配好）核对库存表数据核实是否有货。
4.核实完整，把配出来的货品发送至（客服）开单
5.仓管结算到清单进行货物清点核对，并装箱封口
6.装箱须放入清单，（在箱子外面写明内有几件货品）
7.装箱完整箱子外面写明（共几件，第几件）
8.联系（客服）货品已经打包好。
9.联系物流公司货司机安排发货。
注意：应及时做好库存数据，发送到（客服），以做好随时清楚库存情况，容易对客户做出相应的答复，发货必须有配货人员以及仓管签名核实。
开单数据必须有3一份客户，一份仓库留底，一份财务核实，。
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收发货流程及管理制度1
收发货流程及管理制度
一、入库流程及规定：
1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。
经总经理批准下采购单
给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。
2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。
3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物
与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。
4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管
员核对确认入库。
做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。
5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。
确保安全。
二、出库流程及规定：
1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金
额打制销售清单（注
明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。
2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为
依据，以先进先出为原则”。
3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。
三、发货流程及规定：
1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，
与仓管员做好货物交接并签收；
2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路；
3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有
标识的产品包装箱中。
4、发货完成后将货运单交付于销售文员。
四、帐帐核对：
所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。
手工账的登记的日期必须要和系统登记日
期一致。
每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。
目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。
湖南金鞍汽配贸易有限公司
2015年01月01日
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收发文管理制度1
收发文管理制度
为了保证公司行文工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。
收文管理制度
一、一切外事文、内引文（包括外出会议带来的文件、资料）
均须交综合办公室统一拆封、统一登记、统一分文、统一办存，其他人不得擅自拆封、自行分文或滞留在自己手中。
二、所有内外行文，均须在办公室登记并由办公室主任分发，
后由文档人员严格按照分文意见及时送达传阅、催办，填写承办结果并做好平时立卷，年终归档。
发文管理制度
一、凡以公司名义的对外行文，须在办公室办理登记编号手续。
取得行文编号前，文档秘书要审查行文承办单的主要内容
是否齐全。
承办单内容有：领导签发意见、会签部门意见、拟稿人签字、标题附件、主送单位、抄送单位。
同时审查
文字、文本是否符合统一对外口径及文面格式要求。
二、对外行文的原始草稿与最后定稿及相关附件一并在盖章前
交办公室一份完整资料备存立卷归档。
三、对外行文的范围、份数须在办公室登记备案并严格执行。
复印、传真管理制度
为了强化基础管理，提高工作质量和效率，特制订如下复印、传真管理制度：
一、凡需复印的各种文件、资料，须由部门负责人同意后，到
办公室由文档秘书登记后方可复印。
登记的内容有：复印
日期、内容、张数、经办人、监办人、核算金额等项。
不
得擅自复印与公司业务无关的资料。
二、每月25日，文档秘书将公司当月复印情况按部门汇总报财
务进行成本核算。
三、凡不属正规行文或内部自用的资料，尽量采用作废资料纸
张的背面。
四、做好外发、内接传真的登记、分送、催办，不得擅自接发
与公司业务无关的传真。
五、每月25日将当月资料传真接发情况按部门汇总报财务进行
成本核算。
会议纪要制度
为了贯彻落实司务会议及相关专题会议决议精神，保证公司各项工作有效开展，特制订会议记录制度如下：
一、逢召开司务会议及有关专题工作会议，由文本档秘书到会
并进行会议记录。
二、会议记录必须包括：会议地点、会议时间、会议主题、主持
人、记录人、参会人员、缺席人员、发言内容等八项内容。
三、会议记录内容要求完整、客观真实，会后根据会议记录内容
言简意赅、要点突出、会议决议内容清晰明确、客观真实，不凭主观臆断拟写会议记要。
四、会议纪要须由会议主持人和有关与会领导签字确认后方能
按规定范围发放。
五、会议纪要的原始稿连同正式发放稿一并立卷，年终归档。
六、根据会议纪要决定的有关执行内容，会后文档秘书要按照时
间、内容及时做好催办事宜。
印章管理制度
一、印章的种类
（一）印章：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
（二）职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。
二、印章的使用规定
1. 对本公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以本公司名义对政府行政、税务、金融、集团公司等机构行文盖本公司印章。
2. 以本公司名义对其他团体机构、公司核发的证明及各类规章典范的核决等，由负责人署名并加盖本公司印章。
3. 印章使用前核对用印登记表，确认有负责人批准签字并符合印章使用规定范围方能使用。
使用后留存加盖印章原件，如无留存材料需在用印登记表中详细记载使用印章情况。
使用后准确填写用印登记表中未完成内容。
4. 如遇特殊情况印章需外出使用，必须填写印章外出登记表并严格确认印章外出登记表有负责人、借印人、印章保管人签字，有借印时间。
印章归还后借印人、收印人、印章保管人须在印章外出登记表上签字，并准确填写完成印章外出登记表。
三、印章的监印
本公司印章得经公司领导办公会决定，一般情况文本档秘书为印章监印人员。