采购风险评价分析报告
供应商风险评估分析报告
供应商风险评估报告————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：文件名称供应商及物料采购选择风险评估报告文件编号SMP.QA-ZG-017起草人起草日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日执行日期年月日颁发部门质量管理部版本号01 分发号分发部门质管化验生产车间办公财务供销设备分发数量 2 0 0 0 0 0 1 0目的确认供应商审计的范围及程度，识别供应商及物料采购选择质量风险，对风险进行分级，根据等级大小，进行分析、评估，确保关键风险要素能够得到有效控制，以降低供应商带来的质量风险，并为及时更换供应商提供依据。
范围公司生产品种所涉及的原辅料、包材的供应商均在此风险评估的范围内，重点是评估供应商的质量管理体系和所采购物料的风险等级。
责任质量管理部、供销部内容1供应商风险评估：包括质量保证能力评估、供货历史评估、维护性评估。
2采购物料风险评估：分为关键性物料、影响产品质量物料、不影响产品质量物料等三级质量风险评估。
3风险评估小组组员及职责成员 姓名 部门 职务 职责组长 质量部 部长 质量保证能力的评估。
组员 质量部 QA 供应商有效资质的评估。
组员 质量部 QA 供货历史的评估。
组员供销部采购员与供应商联系，为质量部评估提供保障。
4风险评估程序风险识别 风险分析 风险评价风险降低接受风险风险 信 息 沟 通回顾风险管理过程 质量风险管理过程的结果风 险 管 理 工 具风险 评估风险 控制风险 回顾不启动质量风险管理5 供应商质量风险评估项目、风险分析原则及标准：一、项目确定原则：1.供应商系统设计性能检测项目2.生产工艺设计储存条件对系统的要求3.《洁净厂房设计规范》GB50073-20014. 《药品生产质量管理规范》2010版二、评估标准：根据我公司生产所用的供应商，对供应商相关资质、机构与人员、厂房和设施设备、物料管理、生产管理、质量管理、运输与交货七个重点项目用帕累托图分析法进行分析。
采购工作总结及分析报告
采购工作总结及分析报告
随着市场竞争的日益激烈，采购工作在企业运营中扮演着至关重要的角色。
作
为企业的采购部门，我们不仅需要及时、准确地为企业采购所需的物资和服务，还需要不断优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率，以支持企业的持续发展。
在过去一段时间里，我们对采购工作进行了总结及分析，以下是我们的报告：
一、总结。
1. 采购成本控制，通过与供应商的合作谈判，我们成功降低了部分物资和服务
的采购成本，为企业节约了大量的资金。
2. 供应链管理，我们加强了与供应商的沟通和合作，建立了稳定的供应链体系，确保了物资和服务的及时供应。
3. 采购流程优化，我们对采购流程进行了优化，简化了审批程序，缩短了采购
周期，提高了采购效率。
4. 风险管理，我们加强了对供应商的风险评估，建立了风险防范机制，有效降
低了采购风险。
二、分析。
1. 供应商管理，尽管我们已经建立了稳定的供应链体系，但是仍然需要加强对
供应商的管理和监督，确保其品质和服务水平。
2. 采购流程再优化，虽然我们已经对采购流程进行了优化，但是仍然存在一些
繁琐的手续和程序，需要进一步简化和优化。
3. 信息化建设，我们需要加快采购信息化建设的步伐，引入先进的采购管理系统，提高采购数据的准确性和实时性。
4. 成本控制，随着市场环境的变化，我们需要进一步加强成本控制工作，寻找更多的降低成本的途径，为企业创造更大的价值。
总之，采购工作是企业运营中不可或缺的一部分，我们将继续努力，不断优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率，为企业的持续发展贡献力量。
物料供应商风险评估报告
物料供应商风险评估报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录1、概述2、目的3、风险评估、风险识别、风险评价、风险评价4、风险等级确认5、风险控制6、结论1、概述：、供应商评估是保证物料采购的关键过程，通过对物料供应商的资质文件审核、供应商GMP法规的执行情况、质量风险管理体系、人员、设施设备、投诉、调查、变更管理、与企业沟通、环保健康安全、运输管理等一系列过程控制；是保证物料进厂合格的管理过程，是有效降低物料采购风险的控制方法。
、根据物料对产品质量影响风险程度，结合公司产品确定物料的安全级别，其A级物料如下：对直接影响药品质量的主要原辅料，经风险分析后定为A级。
原料有氯化钠、葡萄糖、甲硝唑、XXXX、XXXX、氟罗沙星、XXXX、XXX、中药材及中药饮片。
辅料有盐酸、氢氧化钠、乳酸、枸橼酸、依地酸钙钠、盐酸半胱氨酸、焦亚硫酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、空心胶囊、硬脂酸镁、药用糊精、药用淀粉、蔗糖、滑石粉、微晶纤维素、包衣粉。
2、目的：建立A级物料供应商存在和可能发生的风险进行评估，确定风险等级；并采取措施将风险控制在可接受范围内。
3、物料供应商风险评估：、风险识别：A级物料是影响产品质量的关键物料，其物料供应商存在的风险程度直接影响物料产品质量风险程度。
是物料供应商风险评估的重点。
根据对物料产品的质量影响情况和其他风险影响分析物料供应供应商可能存在的风险点如下：、政策法规、产品质量、对物料供应供应商风险点进行分析，以上风险点存在风险因素：、政策法规影响的风险因素、资质批准文件、产品质量标准、经营授权书、产品质量影响的风险因素、人员与机构、厂房和设施、设备、物料管理、生产管理、质量控制管理、产品包装与运输、质量管理体系、风险分析：、风险等级判定标准：用定量分级RPN风险优先数量等级判定（危害 :存在风险项目较多，并且不能有效控制风险，从而影响其物料质量，最终影响到我公司产品的质量。
财务采购问题分析报告(3篇)
第1篇一、背景随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，采购管理在企业运营中的重要性日益凸显。
然而，在财务采购过程中，企业常常会遇到各种问题，这些问题严重影响了企业的运营效率和经济效益。
为了提高企业财务管理水平，本文对财务采购问题进行了深入分析，并提出相应的解决措施。
二、财务采购问题分析1. 采购流程不规范部分企业在采购过程中，缺乏明确的采购流程和制度，导致采购工作混乱无序。
具体表现在以下几个方面：（1）采购计划不明确：企业未对采购需求进行详细调查，导致采购计划与实际需求不符。
（2）供应商选择不合理：企业未对供应商进行严格筛选，导致采购成本过高、质量不稳定。
（3）合同签订不规范：企业合同条款不明确，存在法律风险。
2. 采购成本控制不力企业在采购过程中，往往存在以下问题：（1）采购价格过高：企业未充分比价，导致采购成本居高不下。
（2）库存管理不善：企业库存积压严重，增加了财务负担。
（3）采购环节浪费：部分企业在采购过程中存在浪费现象，如过度包装、不必要的运输等。
3. 采购信息不对称企业在与供应商进行合作时，往往存在以下问题：（1）供应商信息不透明：供应商未如实提供产品信息，导致企业无法准确判断产品质量。
（2）价格信息不公开：供应商未公开价格信息，企业难以进行比价。
（3）售后服务不到位：供应商售后服务不到位，增加了企业成本。
4. 采购人员素质不高部分企业采购人员素质不高，导致以下问题：（1）专业知识不足：采购人员对采购流程、法律法规等知识掌握不全面，影响采购工作质量。
（2）职业道德缺失：采购人员存在收受贿赂、泄露商业机密等行为，损害企业利益。
（3）沟通能力差：采购人员与供应商、内部部门沟通不畅，导致采购工作受阻。
三、解决措施1. 规范采购流程（1）建立健全采购制度：企业应制定明确的采购流程和制度，确保采购工作有序进行。
（2）加强采购计划管理：企业应详细调查采购需求，制定合理的采购计划。
（3）优化供应商选择：企业应建立供应商评估体系，对供应商进行严格筛选。
采购风险分析和评估报告
采购风险分析和评估报告采购是企业运营中一项重要的活动，但也存在着一定的风险。
采购风险分析和评估报告是帮助企业识别、分析和评估采购风险的工具。
下面是对采购风险分析和评估报告的详细回答。
一、采购风险分析和评估的重要性采购风险分析和评估报告对于企业的采购决策和风险控制具有重要意义。
通过对采购过程中可能涉及的风险进行分析和评估，可以帮助企业预先了解并应对潜在的风险，保障采购项目的顺利进行。
这对于企业节约资源、提高效率具有重要意义。
二、采购风险的分类采购风险可以分为内部风险和外部风险两大类。
1. 内部采购风险内部采购风险主要涉及企业内部的因素，如管理层决策的失误、采购部门的不当操作、内部人员的失职等。
这些因素会导致采购活动中的成本溢价、采购周期延长、合同纠纷等风险。
2. 外部采购风险外部采购风险主要涉及市场环境、供应商和合作伙伴等外部因素。
市场环境的不确定性、供应商质量问题、供应链中断等都会对采购项目造成影响。
三、采购风险分析和评估方法采购风险分析和评估可以借鉴以下方法：1. SWOT分析法SWOT分析法可以针对采购项目的内部优势、劣势和外部机会、威胁进行分析，从而识别并评估采购风险。
对于发现采购项目所面临的风险，可以有针对性地采取措施进行应对。
2. 供应商评估法供应商评估是评估采购风险的重要手段之一。
通过对供应商的资质、信誉、技术水平、生产能力等方面进行评估，可以预测供应商对采购项目的潜在风险。
3. 成本风险评估法成本风险评估法主要针对成本方面的风险进行评估，如价格波动、物价上涨等因素对采购项目的影响。
四、采购风险分析和评估报告的内容采购风险分析和评估报告可以包括以下内容：1. 采购风险的识别和分类在报告中列出可能涉及的风险，并根据影响程度和概率进行分类，以便后续进行重点关注和分析。
2. 采购风险的分析和评估对采购风险进行详细分析和评估，包括影响因素、潜在影响程度、发生概率等。
可以利用数据分析、统计学方法等工具进行深入研究。
物料供应商风险评估报告
风险评估目录1、质量风险管理概述2、风险评估的目的3、风险评估人员及职责4、物料供应商风险评定及控制5、风险控制措施的确认及剩余风险的确认6、风险的沟通和审核7、风险评估结论1.1、评估原则质量风险管理必须与患者安全和利益联系起来，即站在患者的角度上看问题；管理的 形式、文件记录及所作努力的程度应与风险的水平相一致。
1.2、本次风险评估的目的通过评估，在坚持科学、客观原则的基础上，全面、完整地了解物料供应商的审计， 分析供应商所存在的各种产品质量风险，根据评估结果发现物料存在的产品质量问题，并 对严重的问题提出相应的风险控制策略。
1.3、本次风险评估的范围本次对物料供应商的人、机、料、法、环五要素中可能存在的影响产品质量属性的风 险进行评估。
物料是保证药品质量的基本要素之一，物料的管理特别是供应商的管理在制药企业质 量管理过程中起着越来越重要的作用，供应商的管理体系能够确保在药品生产过程中使用 质量合格的物料和优质的服务。
供应商的管理是物料管理的源头，也是产品质量持续稳定 的关键一环，因此对供应商应严格管理，降低其质量风险，保证药品质量。
企业根据物料性质、物料用量以及将物料对于产品质量影响程度综合考虑物料风险， 对物料进行分级，根据风险评估的结果确认不同级别物料的供应商潜在的风险，从而制定 相应的控制措施以最大限度地降低风险。
依据对物料供应商的风险识别和风险评估，确定不同级别供应商的管理体系，同时对 经确认及采取管理措施后的供应商剩余风险再评价，证实对供应商的风险已进行了有效管 理。
职责组织风险评估小组对风险进行评估确认，编制并提交风险评估报告。
参预风险识别、风险评估、风险控制。
参预风险识别、风险评估、风险控制。
参预风险识别、风险评估、风险控制。
部门/职务 质量保证部 部长 生产管理负 责人 QC 主管 供应部成员4.1、风险识别目的：目的是针对风险疑问或者问题，获得已知和潜在的危（wei ）险清单。
采购存在的问题及对策分析报告
采购存在的问题及对策分析报告一、问题描述如今，采购在企业的运营中扮演着至关重要的角色。
然而，采购过程中存在着一系列问题，这些问题给企业带来了许多挑战与困扰。
本报告将分析采购存在的问题，并提出相应的对策。
二、采购存在的问题1. 供应链延迟与不稳定性供应链延迟和不稳定性是经常遇到的问题。
这些问题可能是由供应商延迟交货、原材料短缺、货物运输问题等引起的。
供应链的不稳定性可能导致生产计划的延迟或中断，进而对企业的生产效率和客户满意度产生负面影响。
2. 供应商选择与评估困难选择合适的供应商是一个复杂而困难的任务。
采购团队需要综合考虑供应商的价格、质量、交货能力、服务等因素。
然而，由于信息不对称和供应商数量庞大，采购团队在选择和评估供应商时常常面临挑战。
3. 成本控制和效率低下采购过程中的成本控制和效率低下也是一个常见问题。
过于复杂的采购流程、繁琐的审批程序、多层次的决策等都可能导致采购成本的增加和效率的降低。
4. 信息不透明与风险管理在采购过程中，信息的不透明度和风险的存在也是一个问题。
供应商的实际情况、产品的质量和安全性难以获取。
同时，市场变动、价格波动和原材料供应的不确定性也增加了采购过程中的风险。
三、对策分析1. 建立稳定供应链为了解决供应链延迟和不稳定性的问题，企业应建立稳定的供应商关系。
与供应商建立长期合作关系、签订长期合同、提前规划和沟通，可以减少供应链风险并加强供应商的配合度。
此外，多个供应商的备份和相互协作也是降低风险的有效手段。
2. 优化供应商选择与评估流程为了解决供应商选择与评估的困难，企业可以借助信息技术手段进行供应商的筛选和评估。
建立供应商数据库，包含供应商相关信息、评估结果、信用状况等，为采购团队提供决策支持。
同时，建立合理的选择和评估指标，制定明确的流程和标准，加强对供应商的调查和尽职调查。
3. 简化采购流程与审批程序为了提高采购过程中的效率，企业应简化采购流程和审批程序。
删除不必要的环节，减少中间管理层的介入，利用信息化系统实现采购全流程的管控和跟踪。
供应商及物料采购选择风险评估报告
总分 实际评分
20 20 5 3 2 1 0
5 5 5 5
2.机构与人员 1.提供质量保证体系图。
□正常受控
总分 实际评分
40 32 4 3 2 1 0
3
文件名称： 文件编号：
版本号：A/0
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2.是否建立质量管理部门，能独立履行其职责。
3
3.质量管理和检验人员的数量与生产规模是否相适应，管理体系是否结 3 构合理。
分析，评估及结果见下表：
评分标准
0分
未有文件；
1分
手写的程序或文件(未受控)；
2分
不足夠,需要改善；
3分
备注，需要关注；
4分
满意；
N/A
不适用。
供应商名称：
序号
S
O
1
3
2
2
2
2
3
1
4
4
2
1
5
2
2
风险评估表
D
RPN 数值 判定风险 结果确认
1
6
3
12
存在风险 限期整改
2
8
1
2
1
4
1 资质审核
1.生产/经营许可证、工商营业执照 2.体系证书 3. 质量保证协议 4. 质量检验报告单
风险时，权重是最重要的。
4.职责与权限
4.1 采购部负责保证供货能力、有效资质的评估。 4.2 品质部负责供应商品质管控能力和水平评估。 4.3 研发中心负责供应商技术能力和水平的评估。 4.4 营销中心负责供应商以往交付给客户，及市场评估。
□正常受控
文件名称： 文件编号：
流程图
风险 评估
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采购风险评价分析报告
一、风险辨识目的：
为了确保公司各项活动运营稳定和可持续发展，保障公司所需原材物料、设备及售后服务的上乘质量，规范供应管理，利用科学的危害辨识及风险评价方法(重点采用工作危害分析及预危险性分析等)，对公司目前所采购原材物料过程中的质量、性能等进行综合分析评价。
依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，尽最大限度地消除、减少危害和造成的负面影响，降低和规避公司潜在风险，从而进行有效控制，确保人身生命安全和健康，杜绝或最大限度地降低公司财产损失，促进公司快速、健康发展。
二、风险辨识范围
公司采购对各系统的生产、经营业务过程中所需采购原材物料的过程控制，避免质量差、存在安全隐患的物料被使用。
三、风险识别依据
1 国家有关的职业安全、健康及环保等方面的法律、法规和标准；
2 行业的设计规范和技术标准;
3 企业的管理标准和技术标准;
4 合同书、任务书、公司及厂目标中规定的内容；
5 本公司和国内外所发生的因采购过程中未严格履行手续而导致的事故统计资料
四、风险辨识方法
工作危害分析（JHA）。
五、风险辨识人员：
公司安全评价组织成员。
六、风险辨识时间
2014年2月16日
七、采购物品风险辨识
1、资格预审
评价组成员就公司采购供应部门和相关部门在采购供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评标标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
2、选用物料评析
公司采购供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应重点标有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定
者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
3、供应商风险评析后的续用
公司采购供应部门应对合格供应商的相关资质进行风险评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用，并登记建档。
将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
公司采购供应部门应经常识别与采购有关的风险。
及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
要坚决对进入我公司的原料中不具有安全生产许可证、安全鉴定证、产品合格证和安全使用说明书，即“三证一书”的相关物料严禁采购，发现这种劣质原料后要及时反馈及退货。
并定期对所采购的物料进行使用单位的反馈说明，证实是否符合供应商所提供的安全标准范围内，采购部门要牵头进行回访，形成良好的购用制度和养成优良的职业品德。