办公用品发放标准
公司办公用品领取管理制度
一、目的为规范公司办公用品的管理，确保办公用品的合理使用和有效配置，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括正式员工、实习员工、临时工等。
三、办公用品的分类及领取标准1. 办公用品分为基本办公用品和特殊办公用品两大类。
（1）基本办公用品：包括打印纸、复印纸、墨盒、碳粉、胶带、剪刀、订书机、回形针、便签纸、文件夹、文件袋等。
（2）特殊办公用品：包括电脑、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、多功能一体机、手机、平板电脑、笔记本电脑、办公桌椅、文件柜、书架等。
2. 领取标准：（1）基本办公用品：根据员工实际工作需要，每月按需领取，不得超出实际使用量。
（2）特殊办公用品：原则上由部门负责人根据部门工作需要向行政部提出申请，经审批后由行政部统一采购配备。
四、办公用品的领取流程1. 需要领取办公用品的员工，应填写《办公用品领取申请单》，经部门负责人签字确认后，送交行政部。
2. 行政部对申请单进行审核，确保办公用品的合理使用。
3. 行政部根据审核结果，将办公用品发放给申请人。
4. 申请人应妥善保管领取的办公用品，不得擅自转借他人。
五、办公用品的使用及保管1. 员工应合理使用办公用品，不得浪费。
2. 员工应妥善保管领取的办公用品，避免损坏、丢失。
3. 如发现办公用品损坏、丢失，应及时向行政部报告，由行政部进行相应的处理。
六、办公用品的报废及回收1. 办公用品达到报废标准或因损坏无法使用时，由行政部负责报废。
2. 报废的办公用品，行政部应进行回收，并进行相应的处理。
七、监督与考核1. 行政部负责监督本制度的实施，对违反制度的行为进行纠正。
2. 对办公用品管理不善、浪费严重的部门或个人，公司将进行相应的考核和处罚。
八、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
公司名称：发布日期：。
物品发放实施方案
物品发放实施方案一、背景介绍为了更好地激励员工的工作积极性，提高员工的工作效率，公司决定对员工进行物品发放，以增强员工的归属感和凝聚力。
为了确保物品发放的公平、公正、公开，特制定本实施方案。
二、发放对象本次物品发放对象为公司全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
每位员工均有资格参与本次物品发放。
三、发放内容本次物品发放的内容包括办公用品、生活用品和奖励品。
办公用品包括笔、纸、文件夹等办公必备用品；生活用品包括水杯、保温杯、雨伞等日常生活用品；奖励品根据员工的工作表现和贡献进行不同等级的奖励，包括礼品卡、体育用品、电子产品等。
四、发放方式1. 发放时间：公司将在每个季度末进行一次物品发放，具体时间由人力资源部门提前通知全体员工。
2. 发放流程：员工在指定时间内到指定地点领取物品，领取时需出示有效的员工工号和身份证明。
3. 发放标准：每位员工均可领取一份办公用品、一份生活用品和根据个人表现领取相应的奖励品。
奖励品的发放标准由人力资源部门根据员工绩效进行评定，并在发放前进行公示。
五、发放管理1. 发放监督：由人力资源部门负责监督和管理物品发放过程，确保发放的公平、公正、公开。
2. 发放记录：人力资源部门将对每一次物品发放进行详细的记录，包括发放时间、发放内容、发放对象等，以便日后查询和核对。
3. 发放反馈：员工在领取物品后可进行反馈，包括对物品质量、种类的建议和意见，以便公司更好地满足员工的需求。
六、发放效果评估1. 评估指标：公司将根据员工的满意度调查、工作积极性和工作效率等指标对物品发放的效果进行评估。
2. 评估周期：每次物品发放后，公司将进行一次效果评估，及时发现问题并进行改进。
3. 评估结果：评估结果将作为公司绩效考核和员工奖励的重要依据，以激励员工更好地投入工作。
七、结束语本实施方案经公司相关部门讨论通过，将于下个季度正式实施。
希望通过物品发放，能够更好地激励员工，增强员工的归属感和凝聚力，推动公司的发展和进步。
办公用品领用制度范文（3篇）
办公用品领用制度范文为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。
电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。
2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。
2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、计算器、电话机、u盘等非消耗性用品的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。
三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复(写)印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。
4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。
5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
6、领用方法。
由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。
办公用品发放规则
办公用品发放规则一、办公用品发放1）办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。
3）电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
二、领用原则1．办公用品：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。
②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用。
由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。
②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
②各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。
③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。
④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。
⑤每月初第一周，各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。
⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。
②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。
③行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。
④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。
⑤物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
办公室采购管理制度1、目的：为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序，特制定本制度；2、适用范围：公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品；填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》；2、库管员预算下月采购金额，并将<办公室库存物资数量表>和<计划表>交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买；4、行政主管按计划安排实施采购，库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划；临时应急采购1、应急采购物品确认是（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误，行政经理签字审核，总经理批准后交予行政部库管员；3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》，总经理签字后到财务部领取采购金额，并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品；公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材；行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根；2、物品实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属个人原因遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，行政部方可发放物品。
办公用品发放管理制度
办公用品发放管理制度一、目的与依据本制度旨在规范办公用品的发放与管理，确保办公用品的合理使用和经济利用。
依据《国家行政机关办公用品管理办法》等相关法律法规制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位的办公用品的发放和管理。
三、发放程序1.部门内部需自行购买办公用品的，部门负责人应提前确定需购买的物品种类和数量，并填写《办公用品申请单》，报请上级审批。
2.经上级审批通过后，申请人应按照公司的采购流程进行购买，采购人员跟进采购并保留相应的采购凭证。
3.采购完毕后，申请人应及时将采购凭证、发票等相关凭证归档保存。
四、发放原则1.办公用品的发放以实际需要为依据，根据工作需要和岗位职责进行合理配置，不得存在过剩或浪费现象。
2.优先发放高消耗、高频使用、易损耗的办公用品，如纸张、笔记本、订书机等。
3.对于部分特殊用品，如电脑、打印机等，需申请并经上级审批后方可购买。
五、库存管理1.公司设立统一的办公用品库房，由专人负责仓库管理。
2.库存管理人员应按照公司制定的库存管理制度进行入库和出库的登记和监控，及时更新库存清单。
3.部门需要领取办公用品时，需填写《领用单》，并经职责人审批后方可领取。
库房管理员根据《领用单》进行出库操作，并将出库情况记录在库存管理系统中。
4.领用人应按照实际需求合理使用办公用品，不得私自调拨或外借，且不得出现浪费和滥用现象。
5.部门归还使用完或剩余的办公用品时，应填写《归还单》，由库房管理员验收入库，并确认入库情况。
六、报废处理1.办公用品因超过保质期、过期等原因造成不能继续使用的，应按照公司规定的报废流程进行处理。
报废申请人需填写《报废申请单》，经上级审批后执行。
2.凡实际发生的报废物资，应作废清账并出具相应的报废处理单，记录有关报废的信息。
并由组织机构审核并保存相关的报废凭证。
七、监督检查1.公司内部设立办公用品监督检查专员，负责对办公用品的发放和管理情况进行监督和检查，并定期向公司领导汇报。
办公用品发放规定
办公用品发放规定
1、个人办公用品：工作笔记、笔、笔芯、墨水、稿纸、曲别针、大头针（按每人每月限额3.50元控制）。
2、部门办公用品：打印纸、订书机、订书针、浆糊、胶水、纸张、胶带、暖瓶、脸盆。
3、部门及个人办公用品各部门应专人负责领用并建立数量帐。
4、本着勤俭节约的原则，要求各部门根据实际用量领用，不得在限额内挤占、闲置或挪用办公用品，不得超限额领用。
5、茶叶、纸杯由院办领用。
学院统组织大型活动的办公用品，由牵头部门按规定程序审批办理。
各部门组织活动的办公用品或临时性办公用品，由部门申请（所在部门领导签字），后勤处负责人根据库存情况审批办理。
使用情况应记入数量帐。
6、发放时间：每年上、下学期开学的第一个月集中领用。
办公用品发放标准
148 单据类 销售 售后配件发货单 4联16K100张 本
149 单据类 销售 售后配件领料单 4联16K100张 本
150 单据类 销售 配件调换清单
本
151 单据类 行政 宾客接待单
本
152 单据类 销售 发货单
4联32K100张 本
153 单据类 销售 出厂证
32K无碳三联 本
154 单据类 销售 发货标签
1/半年 1/半年 1/半年 1/半年 1/半年 1/半年
80 财会类 文具类 印泥
双色/红色
只
81 财会类 文具类 小标贴
张
82 财会类 文具类 标贴
3*6
张
86 印章类 文具类 印油
红/蓝
瓶
87 A3A4纸 耗材类 喷墨打印纸A4
包
88 A3A4纸 耗材类 复印纸
A4每箱10包 包
89 A3A4纸 耗材类 复印纸
1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年
1/年
中华
支 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月
1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/2周 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月 1/月
盒
长城
只
只
支
瓶 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月 1/2月
1/2月
1/2月
1/2月
1/2月
1/2月
30CM 塑料
支 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年 1/年
办公用品发放管理规定
办公用品发放管理规定办公用品的发放和管理是企业日常运营的重要组成部分，对于提高员工效率、保障工作质量以及节约企业开支都有着不可替代的作用。
为了规范办公用品的发放和管理，确保办公室各项事务的正常运转，我们制定了以下办公用品发放管理规定。
1. 办公用品发放机制1.1 办公用品采购由行政部门负责统筹规划和采购，审批由领导或财务部门负责。
1.2 各部门办公用品的发放由该部门的主管负责，经过部门领导审核后提交行政部门统一发放。
1.3 员工可以在办公用品专门的柜台领取所需用品，一人一物，发放数量按规定标准发放，不得超量。
2. 办公用品发放标准2.1 文具类：纸张（复印纸、打印纸、便签纸等）、笔（钢笔、圆珠笔等）、笔记本、卷笔刀、胶贴等。
2.2 电器类：电脑、打印机、扫描仪、复印机、投影仪等。
2.3 其他类：咖啡、茶叶、饮用水、饮料等。
3. 办公用品管理制度3.1 办公用品专门柜台由行政部门管理，各种办公用品统一存放，定期检查和盘点，确保各类物资齐全、完好无损。
3.2 在领用办公用品时，员工需签字确认物品名称、数量以及领用时间，并保证用品的稳妥保管，严禁私自拆卸、调换、乱堆乱放等情况。
3.3 如果发现有物品丢失或损坏，需及时上报行政部门，以便及时补充、更换或维修。
4. 办公用品的节约使用4.1 办公用品是企业的必要日常消耗品，必须更加注重办公用品的节约使用，根据需要使用。
4.2 纸张的双面使用和回收再利用，严禁造成资源浪费。
4.3 文具的使用应节约、克制，不得私自占用或挪用。
4.4 设备的使用过程中应该注意维护和保养，提高使用寿命，减少设备的更换频次。
5. 管理规定的执行及违纪处理5.1 行政部门应定期检查办公用品的存放和使用情况，如果发现违规情况，应当及时进行约谈，并告之有关制度和规定。
5.2 具有故意损坏或挪用办公用品的行为者，应当按照企业的管理规定给予相应的处理。
5.3 具有累计多次违反管理规定的情况的员工，应当视具体情况酌情处理，包括扣减奖金、绩效考核降低等。
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红黑蓝
支
3支/次/人
白板擦
只
1只/次/人
白板笔墨水
红黑蓝
瓶
1瓶/次/人
以旧换新
橡皮擦
只
1只/次/人
涂改液
瓶
1瓶/次/人
以旧换新
修正带
个
1个/次/人
以旧换新
桌面文具
口便利贴
包
1包/次/人
信封
包
1包/次/人
直尺
20cm
只
1只/人
*
转笔刀
个
1个/人
*
剪刀
把
1把/人
*
美工刀
铁夹子
51mm
个
1个/次/人
胶棒
21g
个
1个/次/人
以旧换新
胶水
50ml
瓶
1瓶/次/人
以旧换新
胶带
卷
1卷/次/人
以旧换新
双面胶
卷
1卷/次/人
海绵胶
卷
依据实际情况
文件档案管理
自封袋
100只/包
包
1包/次/人
网格拉链袋
个
*
L形透明文件夹
包
透明按扣文件袋
33.5*23.3cm
包
档案袋
橙色
包
抽杆文件夹
A4
包
本
1本/次/人
出库单
175*87mm
本
1本/次/人
复写纸
48K
包
1包/次/人
橡皮筋
100g/盒
盒
1盒/次/人
印油
40ml
瓶
1瓶/次/人
办公耗材
复印纸
A4纸
包
1包/次/人
墨盒
个
1个/次/人
硒鼓
个
1个/次/人
电脑周边产品
硬盘
个
1个/人
*
U盘
个
1个/人
*
鼠标
个
1个/人
*
键盘
个
1个/人
*
其他
个
店面标配
备注：3支/次/人：每人每次最多领3支；
书写板夹
A4
个
*
长押夹
8寸
个
*
三折页夹
A4一层A6四格
个
3个/店
店面配备
资料册
个
*
风琴包
个
*
档案盒
个
*
文件框
个
*
A4收纳筐
个
根据店面实际情况配备
本簿
无线胶装本
32K
本
1本/次/人
入职标配
螺旋线圈本
A5
本
1本/次/人
财务用品
领料单
175*87mm
本
1本/次/人
收据
175*87mm
本
1本/次/人
入库单
175*87mm
办公用品发放标准
项目
品名
规格/型号
单位
发放标准
备注
书
写
修
正
工
具
铅笔
2B/HB
支
1支/次/人
以旧换新
圆珠笔
红黑蓝
支
1支/人
中性笔
红黑*0.5mm
支
3支/人
入职标配，后期不允许再领
荧光笔
彩色
支
1支/次/人
以旧换新
白板笔
红黑蓝
支
3支/次/人
以旧换新
记号笔
红黑蓝
支
1支/次/人
以旧换新
台笔
黑
支
5支/店
店面配备
小号
个
1个/人
*
文件推夹器
个
1个/人
*
订书机
12号
个
1个/人
*
起钉器
12号
个
1个/人
*
多功能笔筒
个
1个/人
*
计算器
个
1个/人
*
大头针
50枚/盒
盒
1盒/次/人
回形针
100枚/盒
盒
1盒/次/人
图钉
35枚/盒
盒
1盒/次/人
订书钉
1000枚/盒
盒
1盒/次/人
桌面文具
补充夹
50枚/盒
盒
1盒/次/人
长尾夹
盒
1盒/次/人
1个/人：每人最多领一个，后期不允许再领；
*：离职必须返还的办公用品；
以旧换新:必须拿用完的办公用品才能换新的。