差旅费(国内)及探亲费管理办法
差旅费及探亲费报销管理制度
千里之行，始于足下。
差旅费及探亲费报销管理制度差旅费及探亲费报销管理制度一、制度目的为了规范公司员工差旅费及探亲费的报销行为，提高公司财务管理效率和员工的工作乐观性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工报销差旅费及探亲费的相关事宜。
三、报销费用范围1. 差旅费报销范围：出差期间发生的交通、住宿和餐饮等相关费用。
2. 探亲费报销范围：员工在年度内因探亲缘由而发生的交通、住宿和餐饮等相关费用。
四、报销申请1. 员工在出差或探亲结束后，需在1个工作日内向公司财务部门递交差旅费及探亲费报销申请。
2. 报销申请表格必需完整填写，包括员工姓名、报销费用明细、费用发生日期、费用发生地点等内容，同时需供应相应的费用发票或凭证。
3. 如有特殊状况需要超过规定时间进行报销申请的，需提前向上级主管进行请示，并在报销申请中说明状况。
五、费用审批1. 报销申请经公司财务部门初步核对后，需送交所属部门主管进行审批。
2. 审批权限依据公司内部规定进行设置，部门主管需在2个工作日内审批并签字确认。
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3. 如需超过部门主管审批权限的金额，需经过公司财务部门负责人审批。
4. 审批通过后，公司财务部门将准时办理相关报销手续。
六、费用报销标准1. 差旅费报销标准：依据公司差旅费标准进行报销，超过差旅费标准的部分需经过准时上级主管批准。
2. 探亲费报销标准：依据公司探亲费标准进行报销，超过探亲费标准的部分需经过准时上级主管批准。
七、费用报销流程1. 员工填写差旅费及探亲费报销申请表并预备好相关费用发票或凭证。
2. 申请表和发票或凭证交给所属部门主管进行审批。
3. 部门主管审批通过后，签字确认，并将申请表和发票或凭证交给公司财务部门。
4. 公司财务部门核对申请表和发票或凭证，并进行费用核算。
5. 财务部门将报销金额打款或发放现金给员工。
八、责任与违规处理1. 员工在报销过程中供应虚假材料或有意夸大费用，将受到严峻的惩罚，公司有权追究其法律责任。
探亲路费报销管理制度
探亲路费报销管理制度一、背景为了加强企业员工的福利保障，提高员工的工作积极性和归属感，公司特制定了探亲路费报销管理制度。
该制度将规范员工探亲路费的报销流程，确保报销的公平、公正、规范。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。
涉及探亲路费的报销，都必须按照本制度的规定进行操作。
三、报销标准1.员工在探亲过程中发生的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等，原则上由员工先自行垫付，公司将根据员工提交的有效发票进行报销。
2.员工在探亲过程中的住宿费用，概算标准不超过员工平时在同地区出差的标准，原则上由员工先垫付，公司将根据员工提交的有效发票进行报销。
3.员工在探亲过程中的餐饮费用，概算标准不超过员工平时在同地区出差的标准，原则上由员工先垫付，公司将根据员工提交的有效发票进行报销。
四、报销流程1.员工提出报销申请：员工在探亲结束后，需在7个工作日内向公司提交报销申请，包括详细的交通、住宿、餐饮费用清单，以及相应的发票。
2.财务审核：公司财务部门将对员工提交的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性。
3.领导审批：公司领导将对审核通过的报销申请进行最终审批，确认无误后方可进行报销。
4.发放报销款项：财务部门将在领导审批通过后，立即将报销款项打入员工指定的银行账户中。
五、注意事项1.员工在探亲路费报销过程中需保留好相关的发票和凭证，以便日后的审核和查验。
2.如果员工因特殊情况无法按时提交报销申请，需提前向上级主管请假并说明理由，获得批准后才可延迟报销。
3.如果员工提交的报销申请中有不符合规定的内容，将被驳回，员工需重新整理并提交符合规定的申请。
以上即是公司探亲路费报销管理制度的基本内容，希望员工能够严格遵守制度规定，确保报销的公正和规范。
差旅费及探亲费报销管理制度
千里之行，始于足下。
差旅费及探亲费报销管理制度差旅费及探亲费报销管理制度是企业为了规范差旅费及探亲费的使用和报销而制定的一系列规章制度。
其目的是保证差旅费及探亲费的合理使用，提高财务管理效率，同时也提供了一个公正、公开、透明的报销流程，保障员工权益。
一、适用范围差旅费及探亲费报销管理制度适用于公司全体员工。
二、报销标准1.差旅费报销标准：（1）交通费：按照公司规定的交通工具进行差旅，乘坐火车或飞机的，报销二等座或经济舱的票价；乘坐公交车、出租车或自驾车的，按照实际发生的费用报销。
（2）食宿费：住宿费按照公司规定的标准进行报销，用餐费用按照每天50元标准报销。
（3）其他费用：如电话费、邮寄费等，按照实际发生的费用进行报销。
2.探亲费报销标准：（1）交通费：探亲费用只包括员工本人的交通费用，按照实际发生的费用进行报销。
（2）食宿费：住宿费按照公司规定的标准进行报销，用餐费用按照每天50元标准报销。
（3）邮寄费：如有需要将礼物或文件邮寄给亲属，按照实际发生的费用进行报销。
三、报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1.填写申请：员工在出差或探亲之前，需提前填写出差或探亲申请表，并提交至部门经理审核。
2.费用预估：部门经理对申请表进行审核，确认费用是否符合标准，并做出预估费用及时间的估计。
3.出差或探亲：员工根据申请表出差或探亲，期间需妥善保管费用凭证。
4.费用报销：员工归来后，将费用凭证和报销申请表交给财务部门进行审核。
5.财务审核：财务部门对报销申请表和费用凭证进行审核，确认费用是否符合标准。
6.领导审批：经财务审核通过的报销申请表和费用凭证，需经部门经理审批，并提交至总经理或负责人进行最终审批。
7.财务支付：总经理或负责人审批通过后，财务部门支付报销金额给员工。
四、其他规定1.差旅费及探亲费报销必须以实际发生的费用为准。
2.员工需在规定的时间内提交报销申请，逾期未报销的费用将不再予以支付。
3.若出现虚假报销行为，员工将会受到相应的处罚，包括扣发工资、追回已支付的费用等。
探亲差旅费报销制度
探亲差旅费报销制度第一条探亲假（一）在公司工作满1 年且已转正定级的员工，与配偶的工作所在地、父母的常住地不在同一城市的且车程≥300公里，自下一公历年起可享受探亲假探望配偶、父母（不包括岳父母、公婆）。
（二）享受探亲假待遇的员工，探望配偶的，每年可以休假一次（限一方），假期30天。
探望父母的，未婚员工每年享受探亲假一次，假期20天。
如果因工作需要，当年不能休假，或者员工自愿两年探亲一次的，经所在部门和公司人力资源部批准，可两年合并使用，假期为 45天；己婚员工探望父母的，每3年可以休探亲假一次，假期为30天。
（三）探亲假应一次休完，员工国内探亲旅费的报销标准根据财政部《关于职工探亲路费的规定》（财事字【1981】113 号）、《关于重新修订自治区城镇职工探亲待遇有关问题的通知》（新人发字【2001】2 号）中的规定确定。
员工出国探亲，往返路费由员工自行承担。
（四）员工离婚或丧偶，未再婚无子女的，在离婚或丧偶满 1 年后，自下一公历年度起可比照未婚员工享受探亲待遇的有关规定。
（五）按规定可享受每年一次探亲待遇的员工，因故当年不能探亲的，经公司人力资源部审核后，可按照标准凭票报销探亲路费。
已报销探亲路费的员工视为己享受探亲假待遇，其假期不能与下年度合并使用。
第二条公假（一）下列情况属于公假或比照公假：1、经批准，参加各种短期学习、培训及社会活动的；2、持有学校证明，经批准参加学生家长会的；3、经领导批准占用工作时间脱产参加社会公益活动的；4、由于身负社会民主团体职务，需出席各种团体会议和活动的；5、员工参加单位组织的无偿或义务献血后，给予一次性休假7天。
（二）公假时间根据工作安排以及实际需要核批，如超出批准时间则按事假或旷工处理。
第三条事假（一）员工因私事必须本人亲自办理的，可请事假。
按照人事管理权限，1天（含）以内的，由所在部门根据实际情况核批；1 天以上的，需同时报请公司人力资源部审批。
事假期限原则上单次最长不得超过 5个工作日，全年累计不得超过20个工作日，超过的部分原则上按旷工处理。
差旅费及探亲费报销管理制度
差旅费及探亲费报销管理制度一、目的与适用范围为规范公司员工出差费用报销和探亲费用报销管理，提高差旅费用和探亲费用的使用效率，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工，包括出差人员及其家属。
二、差旅费报销管理1.差旅费申请（1）员工在出差前需要向所属部门提交差旅费申请，包括出差时间、地点、目的等，并提供相应的出差证明文件。
（2）经部门负责人审批批准后，员工方可进行出差，并开始费用的使用。
2.费用报销（1）员工需在出差结束后的五个工作日内填写完整的差旅费报销申请表，并提供相应的费用发票、购买明细等附件。
（2）报销申请经部门负责人审批通过后，需由员工交至财务部门办理报销手续。
（3）财务部门会在收到报销申请后的五个工作日内进行审核，并将审核结论通知员工和部门负责人。
3.费用标准及限制（1）差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，具体标准以公司差旅费用标准为准。
（2）上级部门可以根据具体情况对于差旅费用给予一定的限制，员工应严格按照限制范围使用费用。
4.差旅费预付（1）员工在出差前需要向财务部门提交差旅费预付申请。
（2）财务部门会在核对员工出差计划后，根据实际出差需要预付差旅费。
（3）差旅费预付的金额不得超过员工实际需求的70%。
三、探亲费报销管理1.探亲费申请（1）员工在探亲前需要向所属部门提交探亲费申请，包括探亲时间、地点、原因等，并提供详细的探亲证明文件。
（2）经部门负责人审批批准后，员工方可进行探亲，并开始费用的使用。
2.费用报销（1）员工需在探亲结束后的五个工作日内填写完整的探亲费报销申请表，并提供相应的费用发票、购买明细等附件。
（2）报销申请经部门负责人审批通过后，需由员工交至财务部门办理报销手续。
（3）财务部门会在收到报销申请后的五个工作日内进行审核，并将审核结论通知员工和部门负责人。
3.费用标准及限制（1）探亲费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，具体标准以公司探亲费用标准为准。
（2）上级部门可以根据具体情况对于探亲费用给予一定的限制，员工应严格按照限制范围使用费用。
出差、探亲管理办法
员工因公出差、探亲管理办法及报销标准1、属项目部同意的出差、探亲，可以根据本办法规定进行报销。
2、出差一律实行职工出差派遣证制度。
3、差旅费由住宿费、城际间交通费、市内交通费、误餐补助费四项组成。
4、住宿费报销规定：住宿费实行经理、总工、书记均按100元/夜、副经理按80元/夜、其他职工一律60元/夜。
职工出差住宿天数是减去夜间乘车后的天数，职工出差当日返回的不计算住宿费。
出差目的地与家庭住址一致时，不予报销住宿费。
5、城际间交通费开支标准与计算方法：（1）乘坐火车：出差人员一律可乘坐火车硬席卧铺。
实行实报实销，不再补助。
（2）乘坐汽车：出差人员均可乘坐各种类型的长途大巴汽车。
（单位派遣汽车供出差职工使用的，不予报销城际间交通费。
）实行实报实销，不再补助。
（3）市内交通费：出差人员按实际出差天数按日支付20元的市内交通费，不再报销市内公共汽车和出租车费。
6、误餐补助费开支标准与计算方法：出差人员按20元/（人.天）的标准支付，职工外出参加会议，凡报销了会议费、会务费且标准高出出差误餐补助费的，与会者不得再报销出差误餐补助费。
出差目的地与家庭住址一致时，不予报销误餐补助费。
7、出差人员必须在出差前向综合办公室登记，出差回单位应及时向综合办公室报到并填报一张出差证明随同票据报销；出差证明必须填写完整。
8、出差人员根据业务需要对外发生招待费时，必须征得项目经理同意后办理，否则，不予报销。
9、各项报销超过以上规定的，必须在单据背面写明事由并经项目经理签字后才予报销。
10、为全面服从于业主和监理对工程的工期安排，原则上不存在探亲，实行一年一次性探亲补助600元，在年底支付，职工探亲与否，均不报销往返车旅费和探亲工资，在岗的按正常支付工资以及奖金，探亲的，只支付基础工资和工龄工资，但探亲天数由项目部核定。
职工探亲路费报销规定
职工探亲路费报销规定简介为激励员工的积极性，调节员工的工作与生活平衡，促进员工的家庭和睦，公司制订了职工探亲路费报销规定。
该规定适用于公司全体员工，包括正式员工和实习生，适用范围为员工因探访家人而发生的交通费和住宿费。
具体内容如下：报销标准员工因探亲而产生的差旅费用，公司给予部分或全部报销。
报销标准如下：•国内差旅：按实际支出报销，报销金额上限为人民币5000元。
•国际差旅：按实际支出报销，报销金额上限为人民币10000元。
报销标准以单次探亲（从公司所在地到探亲地或家人所在地，再返回公司所在地）为限。
报销条件员工需要同时满足以下条件才能获得差旅费用报销：1.本人已连续工作满一年，且正式签订劳动合同。
2.本人或其亲属必须确实生病或有意外身故等特殊情况需要探望。
3.差旅期间必须准确记录路费、住宿费等差旅支出，并需提供发票等相关凭证材料。
报销程序员工需要按照以下程序进行差旅费用报销：1.提交差旅报销申请。
员工需在探亲后一个月内，通过公司规定的差旅报销申请流程申请报销。
报销申请应包括完整的差旅支出明细及发票等相关凭证材料。
2.审批报销申请。
公司将对员工提交的差旅费用报销申请进行审批，符合条件的申请将被批准报销。
3.报销财务操作。
公司财务部门将对符合条件的差旅费进行报销操作，报销金额将在一个月内打入员工指定的个人账户上，不另行收取任何费用。
注意事项•本规定不包括探亲期间的其他支出，如伙食、景点门票等费用，员工应自行承担。
•员工应根据探亲情况合理安排行程，并避免在探亲期间影响正常工作。
•使用私人车辆出行的员工，应在差旅报销申请中提交车票或燃油发票等相关凭证材料，按公司标准进行报销。
•若因个人原因中断探亲，员工所产生的差旅支出不得报销。
结语该规定的制定旨在支持员工探望亲属的合法权益，同时鼓励员工保持工作与生活的平衡。
公司会致力于加强管理和监督，确保规定得到落实，并欢迎员工提出宝贵意见和建议。
差旅费及探亲费报销管理制度1.doc
差旅费及探亲费报销管理制度1 差旅费及探亲费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（4）交通工具标准：三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住自家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本地按全天补助；中午12时后离开本地按半天补助；中午12时前抵达本地按半天补助；中午12时后返抵本地按全天补助。
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差旅费（国内）及探亲费管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX有限公司（以下简称“XX公司”）全体干部员工因国内差旅和探亲事宜所发生的差旅费和探亲费。
㈡名词释义1. 差旅费是指公司工作人员因公出差所发生的住宿费、交通费、伙食费和相关杂费等费用。
2. 交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。
3. 探亲费指职工对外地父母、配偶进行探望发生的费用。
4.“丧假”指职工因外地父母、配偶、子女或配偶的父母去世，需赴外地料理丧事的假期。
㈢报销原则干部员工出差，按其职位不同，分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。
因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便，故对员工出差给予适当补贴。
出差包干费用结余归己，超支不补。
员工出差应以XX集团内部可消费项目优先为原则。
公司员工出差，若当天往返，出差时间超过8小时的，享受一天的出差补贴。
若驱车往返，只享受伙食补贴。
二、差旅住宿㈠住宿标准1. 出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销，超出标准部分由个人自行负担。
2.干部员工到外地参加各种会议性质的出差，若会议组织单位统一安排住宿，本着节约差旅费成本的要求，应及时与会议组织单位联系，建议组会单位安排适合自己标准的住房。
对仍超出规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，经直接上级领导签批认可后实报实销。
3. 为鼓励出差人节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人在出差单上特别说明，经直接上级领导签批证实后，计财部将按不同职位发放无证住宿补贴（详见附表）。
4. 不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。
㈡出差时间计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00（含）以后，则回程当天算半天，若回程时间为20：00（含）以后，则回程当天算一天；计算出差期间伙食、交通费用天数时，首尾日期均计算在内。
㈢住宿选择1. 公司人员出差目的地有集团内部酒店的，应优先选择入住，其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销。
2. 员工出差原则上入住集团内部酒店如遇特殊情况（如客满、装修等），酒店不能接待，经由酒店出具证明后，方可入住其他酒店或宾馆。
其所发生的住宿费可按住宿费标准报销。
3. 若出差地的办事地点与出差地集团酒店距离较远（规定办事地点距内部酒店20公里以上），不便于办公，应在出差审批单或差旅费报销单中应明确说明，经直接上级领导批准后，其所发生的住宿费可按出差人员的住宿标准予以报销。
三、差旅交通㈠交通工具的选择1. 凡出差地有内部航班的，出差人员应按规定办理公务免票，乘坐我集团所属航班，出差结束后凭机票（行程单）报销机场建设费和燃油附加费。
2. 凡出差地无集团所属航班，或出差地有集团所属航班，但因特殊情况需要乘坐外部航空公司航班的出差人员，都需要报公司执行董事审批。
报销交通费时需在差旅费报销单上特别注明。
凡出差地无本公司航班，而需乘坐车、船等交通工具的，其交通费按附表规定的出差标准执行。
3. 无法乘坐飞机到达出差目的地，而需乘坐车、船等其他交通工具的，其交通费标准参照附表规定执行。
㈡交通工具等级选择出差交通工具等级选择参照本规定附表。
㈢路途往返费1. 乘坐飞机出差的，以有效机票和登机牌票据报销往返机场建设费、燃油附加费和机场大巴等费用。
经批准乘坐外航飞机出差的，可报销往返机票费用。
2. 乘坐其他交通工具出差的，如火车、轮船、汽车等，以有效的车票、船票和收费站票据，可报销往返车船费和过路过境费。
3. 公司部门经理以下人员乘坐火车，连续乘车时间超过六小时的，可购硬席卧铺票。
夜间乘坐长途车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，按伙食费包干标准加发一天伙食补贴。
随公司副总经理（含）以上级别人员出差的人员可乘坐火车软卧、轮船二等舱。
4. 符合乘坐火车硬卧（软座）、软卧、飞机等条件，而乘坐费用低于火车硬卧（软座）、软卧、飞机等交通工具并能按时完成出差任务的，不再发放交通费节余部分补贴。
㈣市内交通费1. 公司领导出差可凭票据实报销公交车、出租车等市内交通费用，部门经理在不超过200元/天的额度内报销交通费,不再实行交通费包干补贴。
2. 公司部门经理以下人员出差期间，出差所在地市内交通费按每人每天50元包干使用，不再另报市内交通费。
员工如确需凭票据实报销市内交通费用，应按照交通费用预算审批及报销制度执行，此时整个出差期间将不再享受50元/人·天的市内交通包干补贴。
3. 公司部门经理以下人员可凭票据实报销当地及出差地市区至机场段一个来回程机场巴士费用。
㈤时间计算1. 交通费包干按出差日期计算，超过30天（含）的省外出差及超过15天（含）的省内出差，整个出差期间的市内交通费包干补贴减半发放。
2. 省外一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30天（不含）的；以及省内一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过15天（不含）的，均不受本条规定限制。
㈥其他事项1. 参加各种考试、培训班、学习班等公司组织的学习性活动（不含脱岗培训）的出差人员，不再报销或发放市内交通费用（补贴）。
培训活动保障人员，出差期间市内交通费用按正常标准执行。
2. 参加各类培训班或干部进修班的人员，不论职位高低，入学报到和毕业（结业）返回，均按部门经理以下人员报销标准，只报销交通路途费。
四、差旅伙食㈠伙食补贴伙食补贴实行包干使用制，出差期间的伙食补贴标准按每人每天50元执行。
㈡时间计算伙食补贴时间按出差日期计算，公务出差中，超过30天（含）的省外出差及超过15天（含）的省内出差，整个出差期间的伙食补贴按照出差伙食补贴标准减半执行。
省外一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30天（不含）的；以及省内一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过15天（不含）的，均不受本条规定限制。
㈢其他事项1. 参加进修班、培训班、学习班等学习性出差（不含脱岗培训），伙食补贴按每人每天20元标准执行。
学习期限超过30天（含）的部分，不再发放伙食补贴。
培训活动保障人员，出差期间的伙食补贴按正常标准执行。
2. 出差期间伙食费另有预算批示的，原则上在部门业务活动费中列支，并不再给予伙食补贴；出差期间伙食费有批示宴请预算，则在整个出差期间的伙食补贴中，按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴，每人每次扣除20元。
五、员工引进、调动交通费报销㈠公司新引进、调入人员到公司报到，在其试用期结束且定岗定位之后，经部门经理和综合管理部经理签批确定，仅报销规定范围内单程交通费。
㈡本着节约的原则，引进、调入人员及补办调动手续人员一律使用公务免票，特殊情况参照前述交通费部门经理以下人员规定标准执行。
㈢交流、挂职、借调员工在交流、挂职、借调期开始首次到接收方企业报到及在此期间因工作需要所发生的差旅费，经接收方企业审核同意后，按接收方企业有关规定由接收方企业承担，列支其相应经费预算项目。
交流、挂职、借调期结束后返回原单位发生的差旅费，按照原单位有关规定在原单位报销。
交流、挂职、借调期间不享受本规定中公务出差各种补贴。
六、探亲（含丧假）交通费报销㈠探亲若全程乘坐车、船等交通工具，可按出差标准报销车船费。
㈡员工应优先选乘集团内部航班探亲。
探亲乘坐集团内部航班，报销人应申请员工四分之一优惠机票，公司报销机票的100%额度；若集团内部航班仍不能到达探望地，还需乘坐外航飞机的情况，需经公司副总经理签字批准后，可换乘其他航空公司飞机。
㈢所在地无公司航班而需购买外部航空公司机票的，公司领导报销机票的100%；部门经理级报销机票的90%；部门经理以下人员报销机票的80%。
㈣乘坐飞机后，仍不能到达探望地，还需乘坐火车、汽车或轮船的，报销标准按出差车船费报销标准执行。
㈤员工借出差之便，书面请示并经部门领导批准就近回家探亲的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费多开支部分由个人自理。
不再报销发放绕道和在家期间的住宿、市内交通、伙食等费用。
㈥外出探亲人员，在探亲期间不报销住宿费、伙食费、市内交通费。
七、出差杂费的报销㈠出差期间，因业务关系与公司有关部门进行通讯联系的邮件、传真、电话等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。
㈡出差期间，非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。
㈢出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。
公司用资料，经部门经理签收后，可予以报销。
部门经理和公司副总经理分别由上级直接领导签批。
㈣员工出差发生的保险费可实报实销；公务需要发生的机场打包费用可实报实销；因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。
八、员工报销其他规定㈠各类出差，若费用非自行垫支，包括但不限于公司已安排住宿、伙食、交通；对方单位提供住宿、伙食、交通；出差人员住宿、伙食、交通费用经部门经理批准在相关预算范围内以其他名义另行报销等情况，出差人员不再享受无证住宿、伙食、交通补贴。
㈡计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00（含）以后，则回程当天算半天，若回程时间为20：00（含）以后，则回程当天算一天；计算出差期间伙食、交通费用天数时，首尾日期均计算在内。
员工报销差旅费需提供登机牌等能反映出差期限的书面依据。
若员工实际出差期限超过出差审批单中申报期限，则须在差旅费报销单中注明原因，经部门领导批准后方可按实际期限报销。
㈢员工出差返回后，应自行填报差旅费报销单，并附上飞机票、登机牌、车船、住宿、市内交通、伙食、无证住宿、杂费等部门发票，同时，附上已审批结束的出差审批单，如是欠单申请出差机票，出差人应附上已销单机票，否则计财部不予报销。
因虚报漏报产生的责任由报销人（呈报人）承担。
㈣公司员工必须在出差完毕后一月内到计财部报账，过期不再予以报销。
㈤出差人员若重复、不实申报住宿、无证住宿、交通、伙食、杂费等费用报销，一经查实，将提交综合管理部处理并建议给予行政处罚。
㈥凡出差期间遇含国家法定节假日的，不扣除各项出差补贴，但不得再申报加班工资等补助。
九、公司员工出差审批及报销审批流程㈠出差申请审批流程1. 部门经理以下人员呈报出差审批单，经理部门经理审批后，报公司分管副总经理审批。
2. 部门经理呈报出差审批单，经公司副总经理审批后、报公司总经理和执行董事审批。
3. 公司副总经理呈报出差审批单，报公司总经理和执行董事审批。
㈡差旅费报销审批流程差旅费报销审批流程请遵照关于下发《XX有限公司预算审批及报销付款管理办法》的通知执行。
十、附则㈠本文件自下发之日起执行。
㈡本规定由XX公司计划财务部负责解释。
附件：1. XX公司国内差旅费报销标准附件1XX公司国内差旅费报销标准。