商场业务流程说明
商场业务流程
商场业务流程商场作为一个集购物、娱乐、餐饮等多种功能于一体的大型综合性商业场所，其业务流程显得尤为重要。
良好的业务流程能够提高商场的运营效率，优化顾客体验，从而增加商场的竞争力和盈利能力。
下面将从商场的基本业务流程入手，对商场的业务流程进行详细的介绍。
首先，商场的业务流程可以分为进货采购、商品陈列、销售服务等多个环节。
进货采购是商场运营的基础，商场需要根据市场需求和销售情况，合理安排商品的进货计划，保证商品的品种齐全和库存充足。
在商品陈列方面，商场需要根据商品的特性和销售策略，合理布局商品陈列区域，提升商品的吸引力和销售效果。
销售服务是商场的核心环节，商场需要建立完善的销售服务体系，提供优质的购物体验和个性化的服务，吸引顾客并促进销售。
其次，商场的业务流程还涉及到顾客流量管理、支付结算、售后服务等环节。
顾客流量管理是商场运营的重要环节，商场需要通过合理的促销活动和营销策略，吸引顾客并引导顾客流向，提高商场的客流量和销售额。
支付结算是商场销售的关键环节，商场需要提供便捷的支付方式和安全的结算系统，保障顾客的支付安全和购物便利。
售后服务是商场运营的延续环节，商场需要建立完善的售后服务体系，解决顾客的投诉和问题，提升顾客的满意度和忠诚度。
最后，商场的业务流程还需要关注安全管理、人员培训等方面。
安全管理是商场运营的基础保障，商场需要建立完善的安全管理体系，保障顾客和员工的人身安全和财产安全。
人员培训是商场运营的重要保障，商场需要对员工进行系统的培训和教育，提升员工的服务意识和专业能力，提高商场的整体服务水平和管理水平。
综上所述，商场的业务流程是一个复杂而又多元化的系统工程，需要商场管理者和员工共同努力，不断优化和改进，才能够提高商场的运营效率和服务水平，赢得顾客的信赖和支持。
希望商场在未来的发展中，能够不断完善业务流程，提升竞争力，成为顾客喜爱的购物场所。
商场工作流程表
商场工作流程表一、前期准备阶段。
在商场工作流程表的前期准备阶段，商场管理方需要做好以下几项工作：1.确定商场的经营方针和经营目标，制定商场的经营计划和年度工作计划。
2.确定商场的经营范围和主营业务，包括商场内的租赁业务、销售业务、服务业务等。
3.确定商场的管理组织架构，包括商场总经理办公室、市场营销部、运营管理部、财务部等各部门的设置和职责分工。
4.确定商场的人员配备和招聘计划，包括各部门的岗位设置、人员数量和薪酬标准等。
5.确定商场的物资采购计划，包括商场设备、办公用品、清洁用品、保安设备等的采购计划。
6.确定商场的宣传推广计划，包括商场的品牌定位、宣传渠道、宣传内容等。
二、日常经营管理阶段。
在商场工作流程表的日常经营管理阶段，商场管理方需要做好以下几项工作：1.市场调研和分析，包括对商场所在地区的消费市场、竞争对手、消费者需求等进行调研和分析，为商场的经营决策提供数据支持。
2.招商租赁工作，包括商场的招商引资、租赁管理、租户服务等工作，吸引优质商户入驻商场，保持商场的良好运营状态。
3.市场营销工作，包括商场的宣传推广、促销活动、客户服务等工作，提升商场的知名度和美誉度，吸引更多顾客到访。
4.运营管理工作，包括商场的日常运营管理、安全保卫、环境卫生、设备维护等工作，保障商场的正常运营。
5.财务管理工作，包括商场的资金管理、账务核算、财务报表编制等工作，确保商场的资金安全和财务稳健。
6.人力资源管理工作，包括商场的人员招聘、培训管理、绩效考核、薪酬福利等工作，保障商场的人力资源供给和管理。
7.客户关系管理工作，包括商场的顾客服务、投诉处理、意见反馈等工作，维护商场与顾客的良好关系，提升顾客满意度。
三、后期总结阶段。
在商场工作流程表的后期总结阶段，商场管理方需要做好以下几项工作：1.对商场经营情况进行总结和分析，包括商场的经营业绩、市场表现、顾客满意度等进行总结和分析，找出存在的问题和改进的措施。
百货商场营运流程
百货商场营运流程在如今竞争激烈的商业环境中，百货商场要想成功运营并吸引顾客，必须有一套科学、高效且完善的营运流程。
下面就让我们详细了解一下百货商场的营运流程究竟是怎样的。
一、前期规划与筹备1、市场调研在决定开设一家百货商场之前，需要进行深入的市场调研。
了解当地的消费习惯、人口结构、消费水平、竞争对手等情况，这将为后续的定位和规划提供重要依据。
2、商场定位根据市场调研的结果，确定商场的定位，例如是高端奢华型、中高端时尚型还是大众经济型。
同时，明确商场的主题和特色，以便在众多竞争对手中脱颖而出。
3、选址与租赁选择合适的地理位置至关重要。
要考虑交通便利性、周边商业氛围、人流量等因素。
与业主进行租赁谈判，确定租赁面积、租金、租赁期限等条款。
4、规划与设计找专业的设计团队对商场进行规划和设计，包括商场的布局、通道设置、店铺划分、装修风格等。
要确保布局合理，方便顾客购物和流动。
5、招商筹备制定招商计划，确定招商目标和策略。
组建招商团队，与各类品牌商家进行洽谈，吸引他们入驻商场。
二、开业筹备1、人员招聘与培训招聘商场管理人员、营业员、收银员、保安、保洁等各类员工，并进行岗前培训，让他们熟悉商场的规章制度、服务标准和业务流程。
2、商品采购与铺货根据商场的定位和品牌组合，采购各类商品，并安排铺货。
确保商品种类丰富、品质优良、价格合理。
3、营销与宣传制定开业营销方案，包括广告投放、促销活动、公关活动等。
利用各种渠道进行宣传，提高商场的知名度和美誉度。
4、设备设施调试对商场的电梯、空调、消防、安防等设备设施进行调试和检测，确保其正常运行。
5、开业演练在开业前进行多次演练，包括人员疏散、应急处理等，以确保开业当天能够顺利运营。
三、日常运营管理1、店铺管理定期对店铺进行巡查，检查店铺的陈列、卫生、服务等情况，督促店铺遵守商场的各项规定。
协助店铺解决经营中的问题，促进店铺销售业绩的提升。
2、商品管理监控商品的销售情况，及时补货和调整商品结构。
商场业务巡场工作流程
商场业务巡场工作流程一业务巡场须知1、要明确巡访的重点：然后再根据名店的情况，合理确定巡访频率，如重点终端每周至少巡访四次、普通终端每周至少巡访三次、其它终端至少每周两次。
这是巡访的第一步工作。
2、销售量大的商场：一般来讲这样的店，大家都比较重视，谁做得好，谁就会受益；从另外一方面，这样的终端才是真正的战场，是强者过招的地方。
3、销售增长率飘浮不定的商场：了解商场最近是否有调整？对手有没有持续的促销活动？4、导购、专柜位置、单品有调整的商场；5、近期准备在部分卖场进行促销活动，关注代理商的配合工作是否到位，我们的支持是否得到落实；6、公司需要重点掌控的形象店或零售店的旗舰店，传统重点店等。
7、其它销售额不高，但辅射商圈质优、可重点进行关注；8、历史交易额一直不高也无起色的店，可进行适量的拜访，但一定要注意巡场的质量，做好导购员的思相工作，一同寻找销售工作共同来提高销售机会。
9、对于周六日容易出量的商场，应有针对性地在周五进行重点巡访。
二、巡场前，你应该做哪些准备工作？1、根据以上所述，确定每周巡访终端的行程安排，填制《周工作计划表》及工作重点；2、确定卖场导购、商场主管今天是否在岗？有没有什么需要带过去的东西？3、回顾上次的拜访情况：哪些工作已完成并落实？哪些问题正在处理当中？哪些问题留待这次来解决的？4、查阅最近的销售数据分析，以求发现新的问题或销售机会；5、终端资料的准备：①赠品,换残商品,胶带,赠品贴,手提袋,及促销品等.②准备各类报表：如周报表、信息反馈表、月销售报表、等6、向主管汇报今天的工作安排及工作目的，征求主管的意见；8、做周工作计划表，按计划开展工作。
三、巡场时，应该做哪些工作？1、查看排面的陈列是否生动化，及时协调店方调整陈列以保持最佳的陈列位置,最佳的陈列面。
2、协调店方做好活动期间的pop张贴,及堆头陈列的丰满程度,和最佳位置.3、与促销员沟通，了解销售及库存;卖场动态；是否有缺断货情况；并协调店方及时下定单.4、与卖场主要负责人沟通协调；处理突发事件解决异议,及日常维护.5、及时处理店内残损商品.及协调店方收货并取回验收单.6、了解竞品动态,竞品促销活动,以及时反馈并制订相应措施打击竞品.7、监控卖场价盘,做到及时调整以保持市场价盘稳定.四巡场后，应该做哪些工作？1 组织定单,及时下定单给卖场补货.2 写销售日志,总结当天的工作.和明天的工作计划.3 分析卖场动态,制订相应的促销活动,来提升销量.4 定期的整理和分析卖场库存和销量,控制卖场安全库存.5 向主管汇报工作,反映店内问题,以做到及时解决回款1 及时整理帐期内票据,和店放对帐.2 再店方财务打对帐单,核实双方票据.3 票据核实无误后开俱增值税票,递增值税票.4 催店方付款.5 付款后报经营产生费用,和财务平帐.合同的谈判一新店合同签定1 了解店面的大小,位置的选定,和当地的消费能力来分析费用的产出比,来估算合同的经营费用.2 了解对方的背景,分析他的潜力给他订可信度.3 索取对方的三证,再公司建立客户档案.谈合同一个原则就是把各项费用降到最底,帐期谈到最短。
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
在商场工作流程
在商场工作流程在商场工作是一项需要高度组织和协调能力的工作。
从货物管理到客户服务，每一个环节都需要严谨的流程来保证工作的顺利进行。
下面将介绍商场工作的流程，包括货物管理、销售流程、客户服务和安全管理等方面。
货物管理流程商场的货物管理流程是非常重要的，它直接影响到商场的运营效率和顾客满意度。
首先是货物的采购，商场需要根据销售情况和季节变化制定采购计划，确保货物的供应充足。
然后是货物的接收和入库，需要对每一批货物进行验收和登记，确保货物的质量和数量与订单一致。
接下来是货物的陈列，商场需要根据商品的特点和销售策略进行陈列，吸引顾客的注意力。
最后是货物的库存管理，商场需要定期盘点和调整库存，确保货物的周转和更新。
销售流程销售流程是商场最核心的工作流程之一，它直接关系到商场的业绩和利润。
首先是顾客接待，商场需要为顾客提供热情周到的接待服务，引导他们了解商品和进行购买。
然后是商品介绍和推荐，销售人员需要对商品的特点和优势进行介绍，帮助顾客选择合适的商品。
接下来是商品销售和结算，销售人员需要根据顾客的需求和选择进行销售，并及时准确地进行结算。
最后是售后服务，商场需要为顾客提供售后服务，解决顾客的问题和投诉，保持顾客的满意度。
客户服务流程客户服务是商场的重要环节，它直接关系到商场的声誉和顾客忠诚度。
首先是顾客咨询和解答，商场需要为顾客提供及时准确的咨询和解答，帮助顾客解决问题和疑虑。
然后是投诉处理和问题解决，商场需要建立健全的投诉处理机制，及时解决顾客的问题，提升顾客的满意度。
接下来是顾客关怀和回访，商场需要定期进行顾客回访和关怀，了解顾客的需求和意见，改进服务质量。
最后是顾客投诉和建议的收集和分析，商场需要对顾客的投诉和建议进行认真分析和总结，改进工作流程和服务质量。
安全管理流程安全管理是商场运营的基础，它直接关系到员工和顾客的生命财产安全。
首先是安全培训和教育，商场需要定期对员工进行安全培训和教育，提升员工的安全意识和技能。
家具商场业务文员岗位工作流程
家具商场业务文员岗位工作流程一、会议工作1、业务分析会：（会议时间以北京红星美凯龙东四环店为例）①周五13:30：准时参会，做好会议记录。
遇事向办公室/店长办主任请假，协助办公室/店长办主任妥善安排好办公室行政文员参会并做好会议记录。
②周五上午10:00前：在办公室/店长办主任的安排下，通知各业务部门经理/主管及其他相关人员参会。
③周五下午至周六上午11:00前：完成《业务分析会会议纪要》的撰写，并上报办公室/店长办主任校审。
④周六中午12:00至周日中午12:00前：修改办公室/店长办主任校审后的《业务分析会会议纪要》，后上报商场总经理/店长审阅、修改形成定稿。
⑤周一中午12:00前：将定稿后的《业务分析会会议纪要》上报中心总经理及中心分管副总裁审阅，并建档，并复印下发至商场各部门。
2、办公例会：（会议时间以北京红星美凯龙东四环店为例）①周六13:30：准时参会，做好会议记录。
遇事向办公室/店长办主任请假，协助办公室/店长办主任妥善安排好办公室行政文员参会并做好会议记录。
②周六上午10:00前：在办公室/店长办主任的安排下，通知各部门经理/主管及其他相关人员参会。
③周六下午至周日上午11:00前：完成《办公例会会议纪要》的撰写，并上报办公室/店长办主任校审。
④周日中午12:00至周一中午12:00前：修改办公室/店长办主任校审后的《办公例会会议纪要》，后上报商场总经理/店长审阅、修改形成定稿。
⑤周二中午12:00前：将定稿后的《业务分析会会议纪要》上报中心总经理及中心分管副总裁审阅，并建档，并复印下发至商场各部门。
3、办公室一周工作例会：（会议时间以北京红星美凯龙东四环店为例）①周日上午10:00前：在办公室/店长办主任的安排下，通知办公室全体员工开会。
②周日16:30：参加办公室一周工作例会，汇报重要工作和需要办公室主任、办公室其他员工以及商场各部门需要配合、协作的工作，提出一些合理化建议。
超市工作流程
超市工作流程
超市工作流程可以分为以下几个方面：
1.商品进货：超市需要将需要销售的商品进行进货，这个流程包括选择可供销售的商品、与供应商商谈价钱和送货时间、检查发货物品的数量和完整性等步骤，确保货物能够及时到达并准确无误地进入超市管理系统。
2.商品陈列：超市需要根据需求与市场走向规划和布置商品陈列区域，然后将货物从后面库房调出，卸货、装载，最后在货架上进行陈列，此过程包括安排合理的货架布局、分类陈列、美化装饰等等。
3.商品销售：超市的销售工作大致包括商品的介绍、推销、收银等等。
在这个过程中，超市的工作人员需要对商品有足够的了解，以便向顾客展示特色和优惠；同时，需要确保物品的源头与账目之间完全对应，以便于系统管理（如销售额计算、库存控制）。
4.服务保障：超市的服务保障工作是指给予顾客建议、解答疑问、提供检验服务、处理退货退款、安排送货等等，这些服务可以有效地提高顾客和超市之间的联系，增加顾客保有率和忠诚度。
其中一个很重要的工作是要给顾客提供愉快的购物体验，引导顾客安排好购物顺序，解决顾客的问题，帮助顾客挑选商品。
除了以上主要方面，超市还要关注生产安全、人员配置、物流管理等其他周边问题，以确保超市的流程运行得安全、流畅和高效，保护客户利益。
同时，超市还需要定期进行销售报表统计，以便对销售情况进行综合了解，进行职业规划和战略决策。
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目 录目 录 ................................................................. 1 1、 商场业务流 .......................................................... 1 2、 联营供应商的引进、合同的签订 ........................................ 2 3、 联营商品资料的建立 .................................................. 3 4、 联营商品的进货 ...................................................... 3 5、 贵宾卡发放与消费 .................................................... 4 6、 柜台开单区销售 ...................................................... 4 7、 顾客退货 (5)7.1、 ..................................................... １、一般操作流程 57.2、 ..................................... 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程 68、 联营商品扣率调整与优惠 .............................................. 6 9、 联营供应商的淘汰 .................................................... 7 1100、、 联营供应商结算算 ...................................................... 8 11、 经代销供应商及新品引进 . (8)11.1、 .................................. 经代销新厂商、新商品引进工作程序 811.2、 .................................. 经代销新厂商、老商品引进工作程序 911.3、 ................................ 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 1012、 经代销商品进货工作程序 ............................................. 10 13、 经代销商品进价调整工作程序 ......................................... 12 14、 经代销商品售价调整工作程序 .. (12)14.1、 ............................................. 商品永久性变价工作程序 1214.2、 ....................................... 联营专柜商品短期变价工作程序 1315、 商品盘点工作程序 ................................................... 14 16、 损溢工作程序 . (15)1、商场业务流商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括流程图示2、联营供应商的引进、合同的签订适用范围：营业部、企管部标准：1、提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》2、提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。
3、提供联营厂家资信情况。
程序：联营(专柜)供应商、租赁供应商引进说明：1、要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。
2、《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。
3、联营商品资料的建立适用范围：营业部、核算员标准：1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；2．联营供应商商品管理方式：统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。
3．专柜联营商品一般采用短码管理。
程序：联营专柜商品的编码说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。
4、联营商品的进货适用范围：营业部、柜组长标准：1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。
2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。
3．商检员对商品物价定期抽检。
程序：联营专柜商品的进货5、贵宾卡发放与消费适用范围：企划部、营业部、柜组长。
标准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。
程序：说明：贵宾卡的优惠、积分设置及顾客使用详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》6、柜台开单区销售适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：程序：开单区销售流程1、各种缴款方式（现金、支票、礼券）的使用详见《收银管理》中的收银说明。
2、贵宾卡的使用详见《贵宾卡管理系统介绍》中的说明。
3、信用卡是收银机支持的缴款方式，收银机直接与金卡网络联接。
使用信用卡时，收银机首先提示顾客刷卡，刷卡成功后收银员输入信用卡消费金额，收银机打印签购单，顾客在签购单签字；收银流程继续。
收银员营业终了，签购单集中送总收。
4、付货时，收回签章的销售小票提货联和电脑打印小票核对无误方可付货，并将销售小票顾客联、电脑小票交顾客作购物凭证。
5、各柜组长将每日销售小票提货联按成交顺序装订成册，据此登记柜组实物帐。
6、次日，各柜组长将各柜组前日销售额汇总，登记“柜组销售日报表”，送交核算员同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。
7、需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。
8、单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。
7、顾客退货适用范围：柜组长、收银员、顾客标准：1、所退商品必须出示本商场的购物凭证（销售单顾客联或发票）。
2、必须按商场退货原则受理退货。
3、退货服务质量要与销售服务质量一致。
4、填写《商品退货单》程序：注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货。
附：收银员退货工作流程7.1、１、一般操作流程现金消费退现金；支票消费退支票(由财务会计部)；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的“商品退货单”；机制小票指电脑打印的小票。
门店顾客退货工作程序7.2、2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程适用范围：针对非超市的贵宾卡或者优惠商品消费的退货，收银员按照收款流程退货即可。
注意事项：退货时数量是负数，金额是负金额，根据营业员的退货单退货；现金消费退现金；支票消费退支票；礼券消费退礼券。
退货单指营业员开的销货单；销售小票指电脑打印的小票8、联营商品扣率调整与优惠适用范围：营业部、财务部标准：1、商品进行期间销售优惠时，如涉及同期扣率调整，须填制、录入联营扣率调整单。
2、长期扣率调整须修改合同，合同的修改由营业部审核确定。
3、短期扣率调整填写《联营商品扣率调整单》，表单计三联，营业部、供应商、财务联程序：联营商品扣率调整工作程序说明：１、有关对贵宾客户的优惠在电脑系统中对相应商品进行设置，详见《ＶＩＰ卡业务使用说明》。
２、同一合同同一编码专柜商品如优惠期间只涉及其中部分商品进行扣率调整时须另对此部分商品编码。
9、联营供应商的淘汰1100、、 联营供应商结算算11、 经代销供应商及新品引进11.1、 经代销新厂商、新商品引进工作程序适用范围：营业部、业务招商主管、营业部标 准：提供填写《经代销厂商申报表》、《新商品申报表》审批批准《新商品申报表》三联：营业部、营业部、财务部 程 序：供应商结算工作程序新厂商、新商品引进1、《经代销厂商申报表》商品经营方式未定下来2、《新商品申报表》商品售价未定下来3、《新商品申报表》中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品税率4、未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料适用：本工作程序同样适应老厂商、新商品引进，但是不需要填写《经代销厂商申报表》和签合同11.2、经代销新厂商、老商品引进工作程序适用范围：营业部、核算员、营业部、业务招商主管标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道（新供应商或新经营方式）。
2、交合同管理员录入增加老商品的新供货渠道。
程序：新厂商、老品种开发引进说明：1、老商品增加新供货渠道（供应商、经营方式），不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码2、步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。
3、步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。
11.3、经代销老厂商老商品补充订货工作程序基本同（一），但是不需要《经代销厂商申报表》、合同和《新商品申报表》参见三、商品进货工作程序12、经代销商品进货工作程序适用范围：营业部、业务招商员、财务部标准：1、商品必须是经过审批的有商品编码的商品，无编码商品不能上架。
2、商品必须是事先下《订单》的商品，如果所送商品未事先下《订单》理货员要迅速与营业部联系。
3、理货员验货时，要认真仔细，对电脑打印《商品收货单》数据要认真核对，不得有丝毫差错。
程序：经代销商品进货工作程序说明：1、理货员收到货后一定要对进货商品验编码：保证到货商品编码与原始录入单据一致;2、订单要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。
3、财务部结算以电脑打印的“商品收货单”为入帐依据。
4、如果到货数量少于订单，则有两种情况：（1）如果送货途中发生损溢，且经协商由厂家承担，按照实际数量，修改商品收货单；否则，应由有关责任方负担，则实物负责人按照订货数填写实收数，同时填写损溢单，注明途中正常损溢。
录入员先审核进货验收单，然后输入损溢单，（2）厂家缺货，修改商品收货单，照实际到货数量输入并审核。
5、如果到货数量大于订单，拒收多余部分。
6、如果超过订单交货期限，通知营业部，根据实际情况补订单或拒收。
7、到货品种与订单不一致，必须通知营业部，补订单，或拒收。
8、赠品处理：1、可销售的赠品。
对于供应商提供的赠品，若与其他商品一样出售给顾客，则可以由电脑管理库存，电脑自动作冲减成本处理。
2、不作销售的商品，不进入电脑，由人工进行管理。
注意：盘点要将赠品分开管理。
13、经代销商品进价调整工作程序适用范围：营业部、财务部标准： 1、填写《商品进价调整单》，凡属商检员，营业部，核算员，填写或签名均要注明自己工号2、《商品进价调整单》共三联，营业部、厂商、财务联程序：商品进价调整工作程序说明：商品调进价时，要注意经销与代销的差异：代销不存在批次，直接指定调进价日期。