OEM工厂质量管理体系审查表
OEM工厂质量管理体系审查表
5分客户满意度是关键的经营目标，公司具有各种制度来衡量客户的认可和供应商的业绩。公司已经建立了顺向处理客户满意度和供应商业绩的项目。
本项
得分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
1.5
客户关系
1.5.1
贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。
1.5.2
贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目？
1.5.3
贵司是否以单独的损益表（P&L）来衡量每位客户？
HaierOEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
工序操作指导书和设备校准规程是否张贴在适当的地方？
2.4.4
在各型号更换时采用什么规程来调整工序设备？
2.4.5
在各型号更换时采用什么规程来调整测试/测量设备？
2.4.6
是否建立了控制计划并且遵守该计划对工序产出进行监控？
A、子配件（总成件）B、制成品C、主要构件D、初装和测试
2.4.7
控制计划是否包括：
3分质量手册以文件形式确立，但质量管理体系中缺少相对应的规划，并且没有充分涵盖生产过程控制。
5分质量手册以文件形式确立并得到遵守。质量管理体系包括相对应的规划，生产过程控制、审查和可靠性检测。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.3
变化控制/规程
2.3.1
贵司的产品技术要求变化规程是什么?由谁对此负责？是否以文件形式确定？
质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
OEM工厂审查表
OEM工厂审查通则为规OEM工厂审查工作，依据《中华人民国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品安全国家标准食品生产通用卫生规》（GB14881）等有关法律、法规、规章及食品安全国家标准，制定本通则。
一、基本要求本通则适用于对OEM工厂现场的审查。
二、审查程序（一）实施现场审查。
审核员遵照审查计划规定的时间，按照本通则、实施细则及相关标准的要求，结合制定的现场审查方案对企业实施现场审查。
企业应配合审核员做好与现场审查有关的准备工作，确保生产设备处于正常运行状态，及生产相关记录，保障现场审查活动顺利进行。
因企业原因导致现场审查无常开展的，视为未通过现场审查。
（二）形成审查结论。
1.判定原则。
审查员依照《审核记录表》进行记录并判定企业情况。
审查项目分为关键条款和一般条款，关键条款的审查结论分为合格和不合格；一般条款实行评分制，总分365分，一般条款单项评判标准分为4个级别，评分时应按照级别评分，例如单项总分为10分项，评分可为：10分、7分、3分和0分，不得给出其他分数。
关键条款不适用情况，视为合格；一般条款不适用情况视为最高分。
当关键条款全部合格，一般条款得分无零分且总得分大于等于260分（即得分率≥70%）时，判定为通过现场审查。
当出现以下三种情况之一时，判定为未通过现场审查：（1）关键条款有一项及以上为不合格；（2）一般条款有五项及以上得分为零或一般条款总得分小于260分；（3）因企业原因导致现场审查无常开展。
2.形成审查结论。
审核员依照《审核记录表》记录的企业情况，形成审查结论、编写《审核小结》等格式文书，并交企业陪审员签字盖章确认。
如企业陪审员拒绝签字盖章的，审核员应说明情况并做好记录。
3.移送审查材料。
审核员对企业现场审查材料进行审核、汇总，汇总形成《审核小结》经企业签字盖章确认后一份复印一份给企业，原件带回公司。
4.不合格项的整改。
当公司与对方企业合作时，对方必须在15个工作日对审核过程中不符合项进行关闭，并将关闭证明材料回传我司。
OEM工厂质量管理体系审查表
OEM工厂质量管理体系审查表概述OEM（原始设备制造商）是指通过委托协议由一家企业（品牌方）将其设计开发的产品代工生产或组装的生产厂家。
在这个过程中，质量管理体系起到了至关重要的作用。
因此，对于OEM工厂的质量管理体系进行审查，是保障合作双方利益的重要环节。
本文档将介绍OEM工厂质量管理体系审查表的内容和格式，以供审查人员使用。
审查表格式OEM工厂质量管理体系审查表包含以下内容：类别评估指标得分情况1.管理层面 1.1 领导力和质量方针1.2 风险管理和连续改进1.3 管理员角色和职责1.4 内部沟通和合作1.5 文件和记录2.产品设计 2.1 产品设计规范2.2 产品验证和验证2.3 产品标识和标识性能2.4 产品可靠性测试3.采购管理 3.1 供应商评价3.2 原材料测试3.3 采购程序和协议4.生产管理 4.1 生产计划和控制4.2 生产设备和工具4.3 生产过程控制4.4 产品防错保证5.销售和服务 5.1 过程和服务质量控制5.2 客户投诉解决5.3 销售人员的培训和考核5.4 售后服务管理以上类别和评估指标旨在全面评价OEM工厂质量管理体系的成熟程度与实施效果，得分情况会根据实际情况进行填写。
使用方法1.使用者应首先了解评估指标对应的质量管理要求和标准，对于不确定的评估指标可以进行进一步的了解，以确保评估结果的准确性和客观性。
2.在开始评估前，使用者应明确评估所涉及的产品范围和生产环节，以便能够有针对性地对评估指标进行评估。
3.评估时，应根据实际情况填写得分情况，同时应说明具体的评估依据和证据。
4.评估结果应进行综合分析，评估得分不能是单一的评估指标得分相加，必须考虑各个方面的重要性和对整个质量体系的贡献程度。
结论OEM工厂质量管理体系审查表是一项重要的质量管理工具，通过对OEM工厂的质量管理体系进行全面、客观、严谨的评估，可以帮助企业确保产品质量符合要求，进一步提升企业的核心竞争力，赢得市场竞争中的优势。
OEM厂商质量现场审核表格式RF-ZLB-27
SUNING-QM Audit form(Ver2.0)项目序号因素
分数（0-3）审核员备注矫正措施负责人纠正日期情况备注401
二级供应商的选择(开发)必须经过明确的评估程序（质量系统及制程能力)402评估结果以及不合格项改善记录表403合格二级供应商应有一份详细的主清单
404进货材料仓库与生产成品仓库应清洁并放置有次序，且环境温湿度符合相关要求（温湿
度点检表等）
405
仓库内相关材料和产品应有对应明确的表示名称/厂商/生产日期/条形码等406库房内过期材料与不合格产品需要进行隔离
并进行明确标示
407入料及零部件检验应有相关标准、流程(检
验项目/样本数量/检验方法)
408入库材料及零部件需经过检验，合格后才能使用或加工
供应基础
IQC（入料质量控制）
二级供应
商选择、审核、评
估和改进
产品保存
制）。
OEM工厂高质量管理系统体系审查表2
2.3.6
如果工程和销售部门位于其他城市/国家，怎样对变化进行控制。
评分标准
1分没有正式的变化控制规程，工厂生产过程没有充分地文件化。
3分变化规程只适用于内部变化和图纸，没有对供应商进行控制。
5分明确的处理图纸、生产过程和材料变化的控制过程。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.4
工序控制/统计过程控制
2.4.1
列出主要的在制品检验/测试（见附表1）
2.4.2
工序控制计划是否包括验收标准？（参阅适当的产品特定调查）
2.4.3
工序操作指导书和设备校准规程是否张贴在适当的地方？
2.4.4
在各型号更换时采用什么规程来调整工序设备？
2.4.5
在各型号更换时采用什么规程来调整测试/测量设备？
1.6.6
采购部门的人员具有什么资历？
1.6.7
描述贵司在过去几年内的紧缩/成本节约历史。
1.6.8
几种核心型号的供应价格历史
评分标准
1分公司当前的结构和战略不支持公司成为低成本生产商。
3分公司目标包括提高生产率和节约成本的手段，但这方面的努力没有得到最大体现。
5分公司通过提供建立相应的结构、提供培训，积极地从公司内部并且与公司的供应商一起努力追求生产率和成本节约的主动权。
3分公司聘用一名代表作为主要的客户联系人。该代表亲自处理大多数质量问题、交货问题或者客户问题。该代表的计划按照实际需要制定所需的资源。客户/供应商关系受到重视，以专业的、亲切的手段处理客户/供应商关系。
5分客户满意度是关键的经营目标，公司具有各种制度来衡量客户的认可和供应商的业绩。公司已经建立了顺向处理客户满意度和供应商业绩的项目。
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表一、概述质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
本表提供了一个详细的审核指南，通过对不同方面进行检查，以确保组织的质量管理体系的完整性和有效性。
二、审核内容1. 文件控制：- 证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求；- 检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否符合规定。
2. 质量目标和计划：- 确认组织是否设立了符合要求的质量目标；- 检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的实际情况。
3. 资源管理：- 检查组织是否合理分配和有效利用了资源；- 确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。
4. 过程控制：- 检查组织是否建立了与质量管理相关的过程，并进行了有效的控制；- 检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标，以评估过程的效果和一致性。
5. 产品和服务实现：- 评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过程的管理；- 检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。
6. 验证和验证：- 确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证；- 检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。
7. 监测和测量：- 检查组织是否建立了有效的监测和测量机制，以评估质量管理体系的运行情况；- 确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。
8. 内部审核和管理评审：- 检查组织是否进行内部审核和管理评审，并评估其有效性；- 检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。
三、审核结果根据审核的结果，将一下标记适用于各项审核内容：- 符合：该项审核内容符合质量管理体系的要求；- 需改进：该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题，需要进行改进；- 部分符合：该项审核内容部分符合质量管理体系的要求，需要进一步完善和改进。
四、审核总结审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。
根据实际情况，提出具体的改进措施和建议，以提高质量管理体系的可靠性和持续改进能力。
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主要的新产品和新的增长点（产品系列扩展、新产品系列/特点/技术）
1.3.8
贵司为利用这些新的增长机遇制定了什么计划？
1.3.9
OEM/专有品牌在贵司的销售中所占的百分比如？
1.3.10
写明OEM客户的名称以及提供服务的时间段，贵司是否把资源服务
于这些客户？
评分
标准
1分 企业的定位是保持在整个市场或者细分业务中占据小份额，几乎没有对未来增长或者购并的计划提供资金。目前提供的
3分 公司聘用一名代表作为主要的客户联系人。该代表亲自处理大多数质量问题、交货问题或者客户问题。该代表的计划按
本项
权重a
2
计分b
标准
照实际需要制定所需的资源。客户/供应商关系受到重视，以专业的、亲切的手段处理客户/供应商关系。
5分 客户满意度是关键的经营目标，公司具有各种制度来衡量客户的认可和供应商的业绩。公司已经建立了顺向处理客户满 意度和供应商业绩的项目。
行业情况
1.3.1
描述贵司的主要实力
1.3.2
贵司拥有种类型的竞争对手？它们是谁？
1.3.3
主要的客户是谁？他们在贵公司业务中所占的比例是多少？
1.3.4
主要的销售国/销售市场是什么，在业务中各自占有多大的百分比？
1.3.5
过去五年中在市场销售的主要产品的品牌、市场份额以及年均增
长率。
1.3.6
主要销售渠道所占市场份额。
OEM
OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号.表号：
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
1
主宫业务
1.1
组织和管理
i.i.i
提供最新业务组织机构图
?确定指派谁负责经典的业务？
?他们是专职的还是兼职的？
?谁是经典项目的最终负责人？
1.1.2
确定关键员工成员及其职责。
1.1.3
关键员工与工作目标有关的职责大纲。
务的一部分。
5分 主要的量化指标有详细定义，沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目标的路径已在全部业务围落实到制度基础。战 略长期增长是业务计划的重要组成部分。
本 项得 分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号.表号：
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
1.3
167
描述贵司在过去几年的紧缩/成本节约历史。
1.6.8
几种核心型号的供应价格历史
评分
标准
1分 公司当前的结构和战略不支持公司成为低成本生产商。
3分公司目标包括提高生产率和节约成本的手段，但这面的努力没有得到最大体现。
3
计分b
得分
s=a*b/5
1.4
项目实施
1.4.1
贵司目前正在实施什么重大项目？
142
贵司最近完成的重大项目是什么？一一从项目开始至结束经历了多
长时间？
143
贵司实施工期预算制项目的历史。
144
贵司目前是否还在考虑实施别的重大项目？
145
概述从事项目实施的项目管理人员和资源。
评分
标准
1分 公司未实施中型/大型项目。
1.1.4
供应商是否具有集中的米购组织？
评分
标准
1分关键人员职责不清，组织结构有限，没有重要的员工和/或没有相应的工厂和足够的设备支出费用来支持OEM项目的启
动。
3分 组织适合现有的业务围，人员职责清晰，关键人员有能力领导公司实现现有目标。在增加一定的员工和工装设备后，公 司有能力来做OEM实现增长。
得 分
得分
s=a*b/5
1.6
价格制定
1.6.1
贵司是否愿意与贵司的客户分享贵司的成本结构？
162
贵司参与了什么类型的生产率计划或者成本节约计划？
163
贵司是否把成本节约转移到客户身上？
164
描述贵司的采购部门的规模、组织结构和角色。
165
贵司的采购部门的主要目标是什么？其衡量标准是什么？
166
采购部门的人员具有什么资历？
1.2.3
将本年目标同以往业绩进行比较。
1.2.4
讨论业务再投资：举例说明国再投资情况。
1.2.5
讨论贵司长期业务战略。
1.2.6
贵司是否面临一些重大的法律事务会潜在妨碍贵司供货能力？
1.2.7
贵司现在面向哪些品牌开展业务？
8
贵司是否有遵守法律法规的相关程序或流程？
1.2.9
贵司在生产中是否使用或曾经使用童工、囚犯？
1.2.10
是否有重大的制度或安全问题待解决？
评分
标准
1分 主要的量化指标既未格定义、也未冋职员层面沟通。个人目标和责任定义未包括与目标一致的责任与义务。目标局限于 短期，几乎没有长期计划的证据。
3分 主要的量化指标有格定义并沟通到所有层面，所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。长/短期战略规划是全部业
5分 组织现有职员能够处理额外业务，人员职责清晰，高层由有能力使公司成功增长的领导组成，公司有能力且愿意做OEM
来提高业务增长。
本项得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
1.2
运营目标
1.2.1
贵公司的任务/使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要的可量化指 标排序（销售等）。
1.2.2
贵公司本年度业务目标是什么？
1.5.4
贵司的客户是否对贵司进行衡量？怎样衡量？
1.5.5
贵司怎样衡量自已？
1.5.6
举例说明当前报告和公司业绩。
1.5.7
贵司部是否跟踪以下数据？
A、准时发货
B、各种产品的可供提性
C、修配用零部件的可提供性
D、SCR（投诉率）跟踪
评分
1分 公司主要接受总订单，而与客户和供应商极少打交道。质量、交货和/或其他问题均是根据具体情况做出反应性的处理。
产品增长潜力有限。
3分 与冋行业的其他企业相比，企业的定位较好，尽管企业可能并非该行业中的主要供应商之一。所提供的产品系列能够为 未来的潜在增长提供机会。
5分 公司明显是行业领头人，在整个行业的产出中占有的比例超过平均水平。所提供的产品系列具有创新性且品种繁多，能 够确保其市场领先地位。
本项得分
权重a
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
1.5
客户关系
1.5.1
贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。
1.5.2
贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目？
1.5.3
贵司是否以单独的损益表（P&L）来衡量每位客户？
OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
3分 公司最近曾经成功地实施了中型/大型项目。现有资源把项目规模局限于小型或中型。经典在给予公司业务之前将要求公
司在提供具体的实施计划的同时提供改正行动案。
5分 公司连续地成功实施了中型/大型项目。有足够的资源或者可以获得足够的资源用于确保项目的成功实施。经典的资源介
入将主要局限于项目管理。
本 项得 分