物资管理制度与实施细则
工程项目-物资管理制度-二三项材料管理实施细则
二三项材料管理实施细则第一章总则第一条二、三项材料管理是规范项目部二、三项料的采购及管理工作的重要环节。
项目物资分管领导是二、三项材料管理第一责任人，物设部是主责部门，需求部门、财务部等部门参与。
第二条二、三项材料管理工作主要包括：计划审批、验收、发放使用、费用结算等。
第二章计划管理第三条各需求部门按照施工图纸、工程进度并结合项目实际，计算二、三项料需求数量，编制《二、三项料需求计划》，经需求部门负责人审核后交物设部经办人收集汇总。
第四条物设部经办人根据汇总的《二、三项料需求计划》，编制《二、三项料采购计划》；经物设部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。
第五条财会部长及时审核采购计划数量和单价，并结合资金状况和市场行情预测，提出采购计划建议或意见并签字确认。
第六条项目分管领导审批计划并签字确认，重点审核采购计划是否能满足当前施工生产需要。
第三章采购第七条按照《物资采购管理实施细则》各项要求实施采购。
第八条二三项材料实行网上竞价采购，对不适宜招标采购的物资可采取竞争性谈判和询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。
第九条按照《物资合同管理实施细则》实施，根据合同约定和供应计划，结合现场施工要求，及时协调、督促供应商或组织料源，并按约定的数量、规则、型号等信息，及时装车发货并运至工地现场。
第四章验收第十条按照《物资验收实施细则》执行，根据材料的类别，按照规定的验收方式组织二、三项料验收，重点检查材料的数量、外观质量，对于要进行理化实验的应组成验收小组进行验收，并形成验收记录。
第五章发放第十一条执行《物资发放实施细则》，由物设部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，进行二、三项料的发放，并由领料人在《领料单》上签字确认。
第六章结算第十二条执行《材料结算管理实施细则》，项目物设部长及时与供应商进行材料款对账并结算，重点核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符，核实发票的齐全性及真实性。
(2-2)中心料库物资管理制度
中心料库物资管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范物资管理，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理实现四化(规范化、标准化、制度化、信息化)，牢固树立“物资决定成败”的管理理念，确保施工生产物资供应，根据《中铁建电气化局集团有限公司物资管理（暂行）办法》、《中铁建电气化局集团有限公司关于《中铁建电气化局集团南方工程有限公司加强物资设备管理的补充规定》、物资管理工作准则及考核办法》，结合武咸城际铁路项目的实际情况，特制定本细则。
第二条武咸城际铁路中心料库物资管理目标：加强物资供应和各环节消耗的内控工作，实现物资现场损耗率控制在2‰以内、设备和电杆、灯塔等大件材料无损耗、库存无损耗以及剩余废旧物资回收率100%。
第二章中心料库的职责范围第三条管理职责在项目部的领导下、项目物资部统筹协调下和工程部等相关部门配合下进行工作，物资管理业务主要包括供应管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。
具体负责项目所需工程物资设备的收货、仓储、供应及消耗分析控制，负责各类上报报表基础资料的收集并报物资部，负责废旧物资的回收与处理，负责c类物资（工器具、劳保品、零散材料）的购买及管理，参与物资供应商的评价、物资设备的结算签认等工作。
第四条人员构成中心料库由主任、各专业材料主管、保管员、资料员构成，各专业的每个施工队均应配备专职材料保管员，各专业配备到中心料库的人员、业务归属中心料库管理，施工队专职材料保管员业务归中心料库管理。
第三章物资流程管理相关领导职责第五条项目分管副经理项目分管副经理为物资管理工作的第一责任人，对项目经理负责，协助项目经理负责项目的物资管理工作。
负责协调、指导物资部门实现以下工作目标：1.根据工程进展情况，对物资及大型工器具、仪器仪表进行合理、有效的分配，保证满足生产之所需。
2.有效执行公司“三标一体”的要求和相关物资管理的程序文件。
第六条项目总工1.组织、督促各专业及时做出具体、细致的分部（分项）材料需求计划表2.对各专业最终的分部（分项）材料计划表最终签认。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
工程项目-物资管理制度-物资发料实施细则
物资发料实施细则第一条物资限额发料是开展定额供应、控制工程成本和确保工程质量的重要环节。
项目经理是物资限额发料的第一责任人，总工程师是主要责任人，物设部是主责部门，负责项目物资限额发料具体实施，工程部、合同成本部等部门参与。
第二条物资限额发料管理主要包括建立台帐、申请领料、限额发料等。
第三条钢材、水泥、砖、砂、商品混凝土等主要物资实行限额领料。
项目工程部根据图纸提供限额数量，经合同成本部审核、总工程师审核、项目经理审批后，交由物资部，物设部按审核后的数量建立限额发料台账。
第四条作业队的物资领用人必须是经法定代表人（或委托人，委托人必须有书面委托书）书面授权的授权领料人。
授权委托书及领料人的身份证复印件要由物资部留存备案。
第五条物资发放前应先由具有领料权限的领料人提出领料申请，该领料申请需经工程部审核。
物设部人员比较领料申请与限额领料台账是否超限额，对超限额申请材料制作超限额发料审批单，经合同成本部审核、总工程师审核、项目经理审批后决定是否发放。
对于已发物资，应及时更新限额领料台账。
第六条物资发放按照“推陈贮新、先进先出”的原则，发料过程遵循“三检查”（即检查领料凭证是否正确无误；检查待发物资的品名、规格、型号、数量是否正确；检查应附质量证明文件、单据是否齐全）、“三核对”（即发料凭证与账卡核对；发料凭证与待发实物核对；结存实物与账卡核对）的原则；未经验收的物资或验收不合格的物资不得发放。
对小额零星物资发放时，除难以分割、拆零外，不得随意超发；常用物资凡属可以分割拆零的，都应拆零供应，不准一次性发料；有保管期限的物资在限期内发放，限期未发出的要及时调剂处理，超过期限的要重新进行验收，合格后方能发放。
第七条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
公司物资管理实施细则
第五条本措施由XX企业物资管理部制定，合用于企业各单位物资管理部门。
第二章管理机构与职责
8、帮助物资室主任做好其他物资业务联络工作。
四、项目物资室材料员（管库员）职责：
1、在项目物资室主任旳领导下，负责工程用料旳收、发、保管、寄存、标识和送检工作，并帮助物资室主任做好物资旳供给和管理工作。
2、按“铁路物资技术保管规程”和“十条原则”保管物资，做到“四懂、三会、十过硬”，仓库计量检测器具符合原则，消防设备齐全，状态良好，并能正确使用。
十二、开展物资管理评选工作，并对好旳物资管理经验和成果及时进行推广应用。
十三、拟定企业物资管理活动中主要环境原因和不可接受风险，并对实施过程指导监控。
十四、组织开展节能管理工作，并对项目旳能源消耗实施监控。
十五、 配合企业有关业务部门做好与物资管理有关旳工作。
十六、负责与局物资管理部进行业务与专业沟通。
四、参加企业成本管理和工程项目评估工作，并对要点项目旳现场物耗情况及材料成本核实进行监督。
五、搜集工程项目单项工程物资核销资料，为企业编制、修订物资消耗定额和能源消耗定额提供基础资料。
六、搜集并定时公布供给商及主要物资资源、价格信息，新材料应用信息，为实施物资采购和投标报价提供可参照根据。
七、定时搜集、整顿、分析基层物资上报旳资料及各类报表，提出连续改善旳意见和提议，并及时汇总上报局物资管理部。
第六条企业设物资管理部，是企业物资管理旳归口部门，总体负责企业旳物资管理工作，主要职责是：
公司物资物品管理制度内容
公司物资物品管理制度内容一、总则制度应明确其目的、适用范围以及管理原则。
一般而言，目的是为了确保物资物品的有效供应与合理使用，防止浪费和滥用；适用范围通常包括所有涉及物资物品采购、存储、分发及报废的部门和人员；管理原则强调的是高效、节约、规范和透明。
二、物资采购管理采购管理是物资物品管理的起点。
企业需设立明确的采购流程，包括但不限于需求申报、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购计划应基于实际需求和市场情况制定，并须经过严格的审批程序。
对于大额采购项目，应实行公开招标或询价比较，以确保采购的公正性和合理性。
三、物资入库验收物资到货后，必须进行严格的质量与数量检验。
只有符合要求的物资才能够办理入库手续。
入库时需填写详细的入库单，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等，并由负责人签字确认。
四、库存管理库存管理是维持物资流转顺畅的关键。
企业需要建立科学的库存管理体系，定期盘点库存，实时更新库存记录，避免物资积压或缺货。
同时，应根据物资的特性进行分类存放，确保易于保管和取用。
五、物资领用与分发物资的领用与分发应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和有效性。
领用物资需填写领料单，并注明用途、数量等信息，由授权人员审核批准后方可发放。
对于特殊或高价值物资，还应实行专项管理，严格限制领用条件和次数。
六、报废与处置对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时从库存中清除，并进行妥善处理。
报废物资的处理应遵守相关法规要求，可能包括销毁、回收或转让等方式。
任何形式的处置都应有详细记录，并对相关责任人进行问责。
七、财务核算与监督物资管理的全过程都应纳入财务管理的范畴，确保账目清晰、数据准确。
通过定期的财务审计，可以发现潜在的问题并及时采取措施。
同时，内部监督机制也是不可或缺的，它能够促进制度的执行和完善。
八、附则制度最后应包括对违规行为的处罚措施，以及制度的解释权归谁所有等内容。
这些规定能够增强制度的约束力，确保每位员工都能够严格遵守。
工程项目-物资管理制度-二三项材料管理实施细则
二三项材料管理实施细则第一章总则第一条二、三项材料管理是规范项目部二、三项料的采购及管理工作的重要环节。
项目物资分管领导是二、三项材料管理第一责任人，物设部是主责部门，需求部门、财务部等部门参与。
第二条二、三项材料管理工作主要包括：计划审批、验收、发放使用、费用结算等。
第二章计划管理第三条各需求部门按照施工图纸、工程进度并结合项目实际，计算二、三项料需求数量，编制《二、三项料需求计划》，经需求部门负责人审核后交物设部经办人收集汇总。
第四条物设部经办人根据汇总的《二、三项料需求计划》，编制《二、三项料采购计划》；经物设部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。
第五条财会部长及时审核采购计划数量和单价，并结合资金状况和市场行情预测，提出采购计划建议或意见并签字确认。
第六条项目分管领导审批计划并签字确认，重点审核采购计划是否能满足当前施工生产需要。
第三章采购第七条按照《物资采购管理实施细则》各项要求实施采购。
第八条二三项材料实行网上竞价采购，对不适宜招标采购的物资可采取竞争性谈判和询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。
第九条按照《物资合同管理实施细则》实施，根据合同约定和供应计划，结合现场施工要求，及时协调、督促供应商或组织料源，并按约定的数量、规则、型号等信息，及时装车发货并运至工地现场。
第四章验收第十条按照《物资验收实施细则》执行，根据材料的类别，按照规定的验收方式组织二、三项料验收，重点检查材料的数量、外观质量，对于要进行理化实验的应组成验收小组进行验收，并形成验收记录。
第五章发放第十一条执行《物资发放实施细则》，由物设部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，进行二、三项料的发放，并由领料人在《领料单》上签字确认。
第六章结算第十二条执行《材料结算管理实施细则》，项目物设部长及时与供应商进行材料款对账并结算，重点核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符，核实发票的齐全性及真实性。
生产企业物资申报、采购、入库管理制度实施细则
物资申报、采购、入库管理制度实施细则第一条物资采购计划的分类、编制、申报、审批物资采购计划分为月报和周报。
月报为每月的25日，报日常物资；周报为每周五，所报急需物资经分管副总、审核小组、财务副总审批后报采购部。
物资采购计划的编制、申报：（一）各车间每月25日编制出下月日常物资的采购计划，每周五编制出下周急需物资的采购计划，经仓库核实签字，报生产部审核汇总，附物资申请单，注明规格、型号、数量、材质、参数等要求，经生产经理、分管副总签字后报总经理、财务副总审批签字后交采购部。
（二）各部门每月25日编制出下月日常物资的采购计划，每周五编制出下周急需物资的采购计划，附物资申请单，经仓库核实签字，部门经理签字后报总经理、财务副总审批签字后交采购部。
（三）属下列物资，由仓库按库存的标准及需用量、报采购部（见附表）。
（四）采购部将各部门、车间物资采购计划、物资申请单按产品分类、审核汇总报分管副总签字审批。
第二条物资采购（一）物资采购计划审批后复印，财务副总、采购部、仓库各一份。
采购部在进行报价、比价后，按计划部门急缓情况采购。
购买时间：财务副总审批后省外10天，省内时间为5天。
（特殊情况除外）（二）对长期使用的备品备件，公司确定长期供货商，大宗物资、单项采购超过20000元以上的物资设备，采用定期招标的办法，投标单位不少于三家（包括传真报价）。
通过比价采购，降低生产成本。
第三条物资入库验收（一）按财务规定所采购物资办理入库手续后方可领用，严禁不入库直接使用，否则罚款10元/次。
（二）采购物资到货后，必须会同计划编制部门负责人、采购部负责人共同验收。
检验合格，双方在物资采购计划审批计划表上签字后方可入库，不合格退回。
（三）购买的物资经验收准确无误后方可入库，实物与申请不符的要进行退货处理。
第四条要求和职责（一）各部门必须按以上规定的时间和步骤进行办理，若超出25日视为放弃计划，采购部不予接受。
急需物资周五不申报的，由生产部交财务副总签字后转采购部。
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兴翟沟（新密）煤业物资管理制度及实施细则为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。
一、物资入库管理物资入库实行验收制度. 厂家送货后, 物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实核实无误后方可办理入库手续.二、物资仓储管理1、库房管理（一）物资存放实行“四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格分别存放, 对号入库, 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等.（二）物资摆放实行“五五摆放” . 即库物资数量上要按五五标准摆放, 达到横看成行, 竖看成线. 特殊物资摆放要合, 要达到正面整齐.（三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符. 物资管理科保管员收发物资时, 要及时拨动标签,保持卡物相符, 卡帐相同,以正确显示库存动态.（四）库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施, 保证物资的完好.（五）库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生, 无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘, 通道无杂物.（六）防火设施齐全. 库房严禁烟火, 要配备齐全防火工具, 并及时更换灭火药物, 严禁失效.（七）库房严禁长明灯等各种浪费现象, 要做到人走灯灭.2、物资的盘点（一）每月月底, 物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查, 并做好盘点记录.（二）每季末, 由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查, 并可根据工作需要进行不定期抽查.（三）每年年底, 由审计科牵头, 组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点, 并做好记录, 填写盘点清册, 送矿长审阅.三、物资的发放管理1、所有物资的发放, 均要以物资管理系统批准的计划为依据; 无计划, 物资管理科不准发放物资. 各类物资原则上不能超计划发料, 特殊情况需经矿分管领导批准.2、物资的发放遵循收旧利废制度. 凡属交旧领新围的物2资, 物资管理科必须先收旧后发料, 并建立明细台帐, 做好相应记录（交旧领新清单: 各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等, 按70%交旧. 手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮外胎汽车配件按90%交旧）.四、物资使用管理1、各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的 2 个月领用.逾期不领者, 物资管理科要对其计划物资进行强行出库（在出库单注明超期不领即可）, 并通知计划提报单位3 天领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理, 由物资管理科调剂给其他单位无偿使用.无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场, 严禁库存.2、各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资. 从物资管理科领取的物资, 在工区仓库存放时间不得超过一个月, 超过一个月不使用者, 由物资管理科将其收回, 列入调剂物资管理. 各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况, 做到帐物相符.3、各工区严禁存放公私兼用的物资. 如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量.4、由劳资科牵头,组织物资管理科等部门, 每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报矿长审批.五、物资回收管理1、矿所有使用物资均在回收管理围（低值易耗品等到不可回收物资不在此列）.2、归口管理部门回收管理职责（一）生产科负责回收归口管理围的物资.（二）机电科负责回收归口管理围的物资.（三）后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公用品用具; 以及两堂一舍、洗衣房可回收的公用设施等.（四）监测监控中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯设备及配套设施等.（五）仓库管理负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报废件及旧件等.3、物资的回收处理（一）所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放, 其他单位无权存放任何回收物资.（二）使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口4管理部门登记备案, 归口管理部门盖章后, 使用单位方可将物资交到物资管理科. 无归口管理部门盖章, 物资管理科不得接收任何回收物资.（三）回收物资的鉴定: 由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定.（四）回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类. 可再利用物资由归口管理部门负责安排使用. 需维修和需报废处理的物资, 由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理.（五）所有物资的回收处理均需办理出、入库手续. 维修的物资无出、入库手续,外修物资不予付款; 机厂维修物资不拨付计件工资.六、物资跟踪管理1、矿所有出库物资均在跟踪管理围. 物资管理科负责对出库物资的跟踪管理.2、出库物资实行编码跟踪管理3、计划提报单位领取物资时, 要到归口管理部门领取并填写《跟踪物资信息表》（见附件）, 归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资（《跟踪物资信息表》）一式三份,使用单位、归口管理部门、物资管理科各一份）.4、领取物资时, 领料单位要将《跟踪物资信息表》交给物资管理科编码人员, 由其对物资进行编码（编码规则见附件）, 物资管理科保管员任编码发放物资.无编码者,保管员不得发放物资.5、物资管理科要建立物资编码台帐, 并详细注明相关信息.6、编码牌由归口管理部门制定并发放. 使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌, 填写编码并标识在跟踪物资上.7、原有未编码物资, 由归口管理部门根据编码规则制定编码牌, 安排使用单位标识.归口管理部门将物资编码报物资管理科备案, 物资管理科要做好相应台帐记录.七、设备材料出入库管理实施细则1 、入库管理实施细则（1）、新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号、厂家相吻合。
（2）、有关证件必须齐全、质量一定保证。
（3）、以上条件具备、经机电科、计划部门验收合格后，保管员清点数量与送货单一致方可要求入库。
否则为代存放物资。
（4）、保管员入库后及时归类、上架、编码及时根据送6货单或发货票（增值税专用发票）登记台帐。
（5）、所购材料设备入库时，材料会计必须严格按照计划价和实际价进行登记并办理入库手续。
2 、出库管理实施细则（一）、物资发放原则（1）、严格执行限额发料，各组队和个人必须严格执行企业下达的限额指标，无领导批准的一律不准超标发料。
（2）、按凭证发料，如发现料单有容不全，涂改伪造，印章不清现象，拒绝发料。
（3）、发料准确，保管员要按批准数量，核实库存后发放，以免错发，漏发或少发，造成帐、卡、物不符。
（4）、保质保量发料，为确保物资质量完好，必须按先进先发的原则发料，以免因存放时间长造成不必要的损失。
（5）、端正态度，面向生产，对生产急需物资优先发放。
（二）、物资出库控制（1）各科队所需用的各种材料，及时开具出库单（由两台用同一种软件的、存放相同信息的电脑组成的，一台进行开票，一台专职进行审核，审核后对所开票进行统一编号）。
经有关领导审查，矿长签字后方可领用。
（2）、保管员发料后，要及时调整货架塑料卡的数目，及时登记台帐，每日必须对当日发生的材料结出余额，确保帐、物、卡经常保证一致。
（3）、未经领导批准，任何人不得私自外借。
（4）、材料会计必须日清月结，按计划价及时出库。
（5）、月末材料会计与保管员进行核对，账账、账卡、账物相符，并由材料会计、保管员、材料负责人、矿长签字确认，如有不符及时查明原因，报主管会计做出处理。
是人为造成的要追究当事人的责任。
八、各区队小仓库管理办法1、矿对各区队小仓库实行定额管理. 由矿制定出各区队小他库库存定额, 各区队要严格按照定额库存物资,原则上不得走出定额库存物资.（一）各区队小仓库有长期限不用（超过 2 个月）或超出定额的物资各单位应主动将此类物资明细报物资管理科, 由物资管理科进行代管,并根据各单位需求统一调配使用.（二）各单位小仓库的存储物资, 回收的旧件与新物资要分开存放; 小仓库不能出现同种备件, 有旧件又有新件的现象.（三）进入代管的物资. 必须凭计划领用;同时参与计划平衡.（四）对本单位进入代管的物资,其使用时不再扣除材料费用; 其他单位使用时,必须支付给提供代管物资单位全额费用; 数据由物资管理科每月记总, 交机电科, 以便对各8单位进行材料费用调节考核.（五）库存超过矿规定定额,且不主动及时向物资管理科汇报, 进行物资代管者, 按超出定额部分20%的比例对单位进行处罚, 并处罚单位负责人50-100 元.（六）各区队小他库的物资由物资管理科代管的, 仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单, 原单位必须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用. 未办理出库手续私自使用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100 元的处罚;私自使用价值超过千元物资的, 将加倍进行处罚.（七）各区队小仓库不允许有需要报废的设备或淘汰不能用的配件材料.需要报废的设备应及时向归口管理部门申请报废处理,淘汰的材料配件应及时交回物资管理科.2、各区队小仓库管理员在仓储管理上应与物资管理科保持高度一致,并按照物资管理科的要求, 及时提供需要的各类数据及相关资料. 不按要求执行的处罚其单位负责人50-100 元.3、各区队小仓库必须设专人管理, 并建立台帐,每件物资都要登记台帐的记录必须准确详实, 不得弄虚作假, 否则, 将对责任人给予50-100 元的罚款. 库存物资要求做到收发记帐领取签字（各单位把保管员报物资管理, 有变时必须及时通知更改）.4、各区队小仓库的物资应摆放整齐, 挂牌管理, 做到帐卡物相符.5、每月15日,各区队小仓库管理员要对库存物资进行盘点, 并填写统计报表.统计报表加盖本部门印章后于16 日报物资管理科归口管理部门各一份.6、每月20 日, 由物资管理科牵头, 企管办物资管理科审计科采购科机电科生产科财务科政工科工会组成检查小组, 对各单位小仓库进行检查.物资管理科于25日前对检查情况进行开会通报.九、井下物资材料管理1、由生产矿长牵头，质量标准化跟班相关人员明确分工，实行包片管理2、井下各区队按生产卫生区域规管理各自区域材料及文明卫生，严禁随意搬动、拆卸各自区域设施设备。
3、矿管理科室有相关设备需交至各区队管理的，双方需在交接过程中对相关材料、设备认真清点，并在交接单上签10字。
4、各区队对于回收的设备、材料及时移交至矿仓库，私自存放至井下仓库据为己有的，按相关处罚条例执行。