宁夏钢铁集团有限责任公司采购计划管理制度
钢厂采购部管理制度
钢厂采购部管理制度第一章总则第一条为规范和加强钢厂采购部的管理，提高采购效率和质量，促进采购成本控制，制定本制度。
第二条本制度适用于钢厂采购部的所有工作人员。
第三条钢厂采购部管理制度是采购部的组织和管理规范，是员工行为的规范和约束。
全体采购人员必须严格遵守。
第二章采购部的职责第四条钢厂采购部的主要职责是根据公司业务发展需求，负责采购工作，包括原材料、设备、零配件、外协加工、劳务等。
第五条采购部根据采购计划和需求，统筹协调采购工作。
具体包括：确定采购需求，编制采购计划、采购合同的签订、供应商的评估和管理、采购物资的验收及入库管理等。
第六条采购部要根据公司的战略发展需求，制定合理的采购方式和方案。
并根据需要组织采购招标、竞争性谈判和询价等采购方式。
第七条采购部要加强对供应商的管理，建立完善的供应商评价和审核制度，确保供应商的质量和稳定性。
第八条采购部要紧密配合公司财务部门，控制采购支出，严格执行采购成本预算。
第三章采购部的组织架构第九条钢厂采购部设部长一位，副部长若干名。
第十条采购部设若干采购员和采购助理，根据实际需要设立若干采购小组，对不同类别的采购进行管理。
第四章采购部的工作程序第十一条采购部在订立采购合同时，应当要求供应商严格履行合同约定，确保供货时间、质量和数量。
第十二条采购部在执行采购计划时，应当与供应商保持密切的联系沟通，及时了解市场信息和动态，确保在采购过程中获取最有利的价格和优质的供应。
第十三条采购部要严格遵守公司的采购管理规定，保证采购程序的合法规范。
第五章采购人员的职责第十四条采购员应当具备相关的专业技能和素质，具有较强的商业和谈判能力。
第十五条采购员应当认真负责，保密工作中的商业秘密。
第六章采购部的绩效考核第十六条钢厂采购部应制定合理的绩效考核标准和绩效评定办法，对采购人员进行定期绩效评估。
第七章附则第十七条本制度解释权归钢厂采购部。
第十八条本制度自发布之日起开始执行。
以上就是钢厂采购部管理制度的全部内容。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度
某某钢铁集团公司物资采购管理制度一、总则1、为了规范某某钢铁集团公司（以下简称“本公司”）的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营活动的正常进行，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于本公司及所属各单位的物资采购活动。
3、物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合、招标采购与非招标采购相结合的方式。
二、采购组织机构及职责1、成立物资采购领导小组，由公司分管领导任组长，相关部门负责人为成员，负责物资采购工作的领导和决策。
2、设立物资采购管理部门，负责物资采购的日常管理工作，包括制定采购计划、组织采购活动、审核采购合同、监督采购执行等。
3、相关部门按照职责分工，参与物资采购工作，如生产部门负责提出物资需求计划，质量检验部门负责物资的质量检验等。
三、采购计划管理1、各单位根据生产经营计划和实际需求，编制物资需求计划，经本单位负责人审核后，报物资采购管理部门。
2、物资采购管理部门对各单位的物资需求计划进行汇总、平衡和审核，结合库存情况，编制公司物资采购计划。
3、物资采购计划经物资采购领导小组批准后执行。
四、供应商管理1、建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行审查，符合条件的纳入公司供应商名录。
2、定期对供应商进行评价和考核，根据考核结果，对供应商进行分类管理，优秀供应商给予优先采购和合作机会，不合格供应商予以淘汰。
3、与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同解决采购过程中出现的问题。
五、采购方式及程序1、物资采购采用招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等方式。
（1）招标采购：对于采购金额较大、技术复杂、影响较大的物资采购项目，应当采用招标采购方式。
按照国家有关法律法规和公司的招标管理规定，组织招标活动。
（2）竞争性谈判采购：对于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的物资采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。
钢厂采购部管理制度范本
钢厂采购部管理制度范本第一章总则第一条为了规范钢厂采购部的管理，保障公司采购活动的正常运行，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于钢厂采购部的各项管理工作，包括采购计划、采购合同、采购质量、采购价格、采购供应、采购资金等方面。
第三条采购部应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行公司的采购政策和流程，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条采购部应建立健全内部管理制度，明确各部门和人员的职责权限，加强内部监督和风险控制，确保采购活动的正常运行。
第二章采购计划管理第五条采购部应根据公司的生产计划、库存情况和市场供应情况，制定合理的采购计划，确保生产所需原材料的及时供应。
第六条采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间、采购预算等内容，经部门负责人审核后，提交给公司领导审批。
第七条采购部应根据公司领导审批的采购计划，及时向供应商发出采购订单，并跟踪订单的执行情况，确保采购计划的落实。
第三章采购合同管理第八条采购部应与供应商签订书面采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间等条款，并加盖公司公章。
第九条采购合同应符合国家法律法规和公司内部管理制度，不得含有损害公司利益和不公平的条款。
第十条采购部应严格履行采购合同，确保供应商按照合同约定履行交货义务，对供应商的交货情况进行监督和检查。
第四章采购质量管理第十一条采购部应根据公司产品质量要求，制定采购质量标准，并对供应商的产品质量进行监督和检查。
第十二条采购部应建立供应商评价制度，对供应商的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行评价，并根据评价结果对供应商进行激励或淘汰。
第十三条采购部应加强对采购产品质量的检验和验收，对不合格的产品应立即要求供应商退货或更换，并追究供应商的责任。
第五章采购价格管理第十四条采购部应根据市场供应情况和公司采购策略，制定合理的采购价格，并报公司领导审批。
第十五条采购部应通过比价、议价等手段，争取最优惠的采购价格，降低公司采购成本。
公司采购计划管理制度
公司采购计划管理制度一、引言采购计划是企业采购管理的核心环节之一，通过科学合理的采购计划可确保企业物资供应的稳定，并提高采购效率。
为规范公司采购计划的编制和管理，制定本采购计划管理制度。
二、编制依据1.《中华人民共和国招标投标法》；2.《公司采购管理制度》；3.公司其他相关制度和规定。
三、申报与审批流程1.采购计划的申报：各部门根据需求编制采购计划，并填写采购计划审批表，包括采购项目名称、数量、金额等信息。
2.采购计划的审批流程：采购计划首先由部门领导审批，然后提交公司采购部门审批。
采购部门需在3个工作日内完成审批，并将结果反馈给申请部门。
四、采购计划编制原则1.合法合规原则：采购计划的制定必须遵守国家法律法规以及公司相关规定。
2.需求优先原则：采购计划编制时需根据公司业务发展需要以及部门需求优先级确定采购项目的重要性和紧急程度。
3.经济效益原则：采购计划编制时需综合考虑采购项目的价格、质量、供货周期等因素，确保在经济上具备较高的性价比。
4.风险分散原则：采购计划编制时需遵循风险分散的原则，避免将重要物资的采购集中在其中一时间段内或集中在其中一供应商身上，降低采购风险。
5.招投标原则：采购计划编制时应优先考虑采用公开招标或比选等公平竞争的方式进行采购，确保采购过程的公正性和透明度。
五、采购计划管理措施1.采购计划台账的建立与管理：公司采购部门建立采购计划台账，分别记录每个部门的采购计划，并进行归档管理。
2.采购计划监督与考核：公司采购部门对部门的采购计划进行监督，及时通报不符合规定的情况，并将其纳入部门绩效考核范围。
3.采购计划执行的跟踪：公司采购部门对已审批的采购计划进行跟踪管理，及时了解采购项目的进展情况，并向申请部门提供相关支持与协助。
4.采购计划数据统计与分析：公司采购部门定期对采购计划数据进行统计和分析，提供报告给公司管理层，以为制定公司采购战略和政策提供参考。
六、违规处理1.若申请部门编制的采购计划和采购过程中存在违反法律法规或公司规定的行为，将按照公司相关纪律处分制度进行处理；2.若公司采购部门在审批和执行采购计划中存在失职、滥用职权等问题，将按照公司相关职责追究制度进行处理。
采购计划管理制度
采购计划管理制度1. 概述采购计划管理制度是指为有效管理采购活动而建立的一套规范和流程。
该管理制度旨在确保采购过程的透明度、公平性和高效性，最大程度地满足组织的采购需求，并保证采购资金的合理利用。
2. 制定采购计划在制定采购计划之前，组织需要明确定义其采购目标和需求。
根据项目或业务需求，采购计划应包括以下内容：2.1. 采购物品或服务的详细描述；2.2. 预计采购金额和数量；2.3. 预计采购的时间安排；2.4. 采购的方式和策略；2.5. 风险评估和准备措施。
3. 采购计划审批制定完采购计划后，需要经过内部审批程序。
审批流程应明确规定审批权限和责任，确保审批程序的公正性和透明度。
审批程序通常包括：3.1. 申请人提交采购计划；3.2. 相关部门进行评审，包括对采购需求的合理性和可行性进行评估；3.3. 上级主管部门对采购计划进行审批；3.4. 审批结果的通知和记录。
4. 供应商选择和评估在制定采购计划时，应明确供应商选择的标准和程序。
供应商选择的标准通常包括价格、质量、交货时间、售后服务等。
在选择供应商之前，通常需要进行供应商的评估和审查，以确保其能够满足组织的采购需求和要求。
5. 采购合同签订采购计划经过审批并选择了合适的供应商后，需要签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品或服务的详细描述、价格、交付时间、付款方式、保修期等。
合同签订时，应注意合同的法律效力和合规性。
6. 采购执行和跟踪采购计划实施过程中，应建立有效的执行和跟踪机制。
执行过程中应注意采购进度的控制、供应商履约情况的监测、付款的及时性等。
如有需要，可以建立采购执行小组，负责协调采购各方的工作，并解决采购过程中的问题和风险。
7. 采购计划的评估和改进采购计划管理制度应定期进行评估和改进。
通过评估，可以分析采购计划的执行情况、效果和问题，并及时进行调整和改进。
评估的内容可以包括采购成本、流程效率、供应商履约情况等。
采购计划管理制度
采购计划管理制度一、概述采购计划管理制度是指为了有效管理组织内的采购活动，确保采购工作的高效运行和资源的合理利用而制定的管理规定。
本文将从采购计划的编制、执行和评估等方面进行论述，为组织建立健全的采购计划管理制度提供参考。
二、采购计划的编制采购计划是采购活动的重要组成部分，它对于组织的运行和发展具有重要意义。
为了确保采购计划的准确性和可行性，制定采购计划管理制度时需要注意以下几点：1.明确采购目标和需求：在编制采购计划时，必须明确采购的目标和需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等，以便为后续的采购活动提供明确的指导。
2.制定采购计划的流程和时间节点：明确采购计划的编制流程，并规定各个环节的时间节点，以确保采购计划按时完成。
3.合理分配采购预算：根据组织的财务情况和采购需求，合理分配采购预算，并确保采购计划与组织的财务计划相一致。
4.考虑风险管理：编制采购计划时需要充分考虑风险管理，明确应对风险的措施和预案，以降低采购活动的风险。
三、采购计划的执行采购计划的执行是采购活动的关键环节，它直接影响采购活动的效率和成果。
为了确保采购计划的顺利执行，制定采购计划管理制度时需要注意以下几点：1.明确责任和权限：明确各个部门或岗位在采购计划执行中的责任和权限，并建立健全的沟通机制，以便及时解决采购执行中的问题。
2.监控和控制采购进展：建立监控机制，对采购计划的执行情况进行实时监测，并及时采取措施纠正偏差，确保采购计划按时执行。
3.供应商管理：加强对供应商的管理，建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，确保供应商的稳定和优质供应。
四、采购计划的评估采购计划的评估是为了总结采购活动的经验教训，改进采购管理的效果。
为了确保采购计划的评估有效可行，制定采购计划管理制度时需要注意以下几点：1.建立评估机制：建立采购计划的评估机制，明确评估的内容、评估的指标和评估的周期，以便对采购计划进行全面评估。
2.汇总和分析数据：汇总采购计划的执行数据，进行数据分析，找出问题和不足之处，并提出改进的措施。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度
某某钢铁集团公司物资采购管理制度第一章总则第一条为了加强某某钢铁集团公司（以下简称“本公司”）物资采购管理，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，降低采购成本，提高经济效益，根据国家有关法律法规和本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及所属各单位的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，实行集中采购与分散采购相结合的管理模式。
第二章物资采购组织机构及职责第四条成立物资采购领导小组，组长由公司分管领导担任，成员包括采购部门、财务部门、生产部门、技术部门等相关部门负责人。
其主要职责是：（一）审议物资采购的规章制度和工作流程；（二）审批重大物资采购项目的采购方案；（三）协调解决物资采购工作中的重大问题。
第五条采购部门是物资采购的主管部门，其主要职责是：（一）贯彻执行国家有关物资采购的法律法规和公司的相关制度；（二）负责物资采购计划的编制、审核和执行；（三）组织物资采购的招标、询价、比价等工作；（四）签订物资采购合同，并负责合同的履行；（五）负责采购物资的验收、入库和结算等工作。
第六条财务部门的主要职责是：（一）参与物资采购计划的审核，确保采购资金的合理安排；（二）审核物资采购合同中的价格、付款方式等条款；（三）负责采购资金的支付和核算。
第七条生产部门的主要职责是：（一）根据生产计划提出物资需求计划；（二）参与物资采购的技术评审和质量检验。
第八条技术部门的主要职责是：（一）负责提供物资采购的技术标准和规范；（二）参与物资采购的技术评审和质量检验。
第三章物资采购计划管理第九条各单位根据生产经营计划和库存情况，编制物资需求计划，经本单位负责人审核后，报采购部门。
第十条采购部门对各单位报送的物资需求计划进行汇总、平衡，结合市场供应情况和公司资金状况，编制物资采购计划，经物资采购领导小组审批后执行。
第十一条物资采购计划应当明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期等内容。
采购计划管理制度
采购计划管理制度采购计划管理制度是一种为企业或组织规范采购计划程序的体系，旨在提高采购过程的效率和透明度。
本文将介绍采购计划管理制度的重要性、编制步骤以及实施中的注意事项。
一、采购计划管理制度的重要性采购计划管理制度对于企业的成功采购活动至关重要。
它可以帮助企业确定采购需求，合理规划采购预算，减少采购成本，提高资源利用率。
此外，采购计划管理制度还有助于规范采购流程，确保采购活动的合规性和透明度，降低风险，并提高供应商关系的管理效果。
二、采购计划管理制度的编制步骤1. 确定采购目标：企业在制定采购计划前，需明确采购的目标和需求。
这些目标可以是为了满足企业生产经营需要，也可以是为了替代或改良现有产品。
2. 收集市场信息：企业需要了解市场情况，包括供应商的情况、产品价格和质量等内容。
通过与供应商直接联系、参加采购展览会等途径，收集市场信息。
3. 制定采购计划：在明确需求和市场情况后，企业可以制定采购计划。
采购计划通常包括采购项目的名称、数量、预算、采购方式、采购人员等信息。
4. 审批和发布采购计划：采购计划需要经过内部审批程序，确保其合规性和可行性。
审批完毕后，采购计划应该及时发布给相关人员，以便他们能够准备招标文件或与供应商洽谈。
5. 執行采购计划：在执行采购计划时，企业需与供应商进行沟通和协商，并且确保与供应商签订合同。
采购人员还需要监督采购过程，确保按照计划进行，并及时调整计划以适应变化。
6. 追踪和评估采购活动：采购计划的制定不是一个终点，企业还需要追踪和评估采购活动的执行情况。
这可以通过与供应商的沟通、采购数据的统计、采购成本的比较等方式实现。
三、采购计划管理制度的实施注意事项1. 内部协调：在制定采购计划时，企业需要确保不同部门之间的协调。
例如，采购部门需与财务部门沟通预算，与生产部门沟通需求，以确保采购计划的一致性和可行性。
2. 信息保密：企业需加强对采购信息的保护，防止泄露或被竞争对手获取。
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宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件 NGJT/GY002-2013
物资采购管理制度
起草人 审核人 批准人 发布日期 实施日期 受控状态 发放号 2
宁夏钢铁（集团）有限责任公司 物资管理部 第一章 总 则 第一条 为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。 第二条 采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。
第三条 本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。
第二章 采购计划的申报 第四条 采购计划的分类 采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。 临时采购计划。因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。 月采购计划。根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。 较长期计划。是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。 大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。 第五条 采购计划的申报 3
1、采购计划申报流程。分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。 2、采购计划的制订。分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。 3、单位负责人审批。各单位一级主管审批（一审）本部门起草制订的采购计划，对计划的合理性和准确性负责，审核未批准则返回本单位计划员重新修订，审批后系统上报有关职能部室进行评审（二审）。 4、职能部室审批。分公司职责部门分别按对口负责的权限，进行审核（二审）。 5、采购计划评审。审核（二审）后的采购计划，每月25日前由各上报单位召开评审会，对月采购计划进行评审。分公司有关领导、各厂部一级主管或主管责任人（材料员、备件员、计划起草人）等有关人员参加。评审会对采购计划的准确性、合理性、可行性进行审核，确认无误后上报本公司总经理。 6、采购计划的上报。经评审通过的采购计划，由各计划单位整理，并经分公司总经理、部门负责人审核通过后，转入采购系统组织实施采购。
第三章 采购计划的管理 第六条 各种编制年度计划的大宗辅助材料等物资，按照生产任务 4
量和单耗指标，应每年编制年度采购计划，并分解为季度及月份采购计划，纳入财务年度预算。 第七条 根据分解的月计划，应按当月生产变化的实际情况和库存量及时调整，编制成月份采购计划。在月份内能够按计划采购的物资，都应编制月份采购计划。 第八条 每月必须认真核实物资库存量，在确保最低储存量的情况下，综合编制月份增补计划。每月25日前各单位上报当月生产材料、备品备件采购计划。 第九条 办公用品、信息用品计划由行政办负责审批上报，报主管副总审批后编入采购计划。
第十条 属固定资产的物资，由责任单位填报固定资产申请单，报本公司总经理审核批准后，由物资管理部门负责采购，物资管理部办理入出手续。 第十一条 临时采购计划审批。原则上不批准临时增加计划，需要增加的临时性计划必须经有关领导特殊审批（书面），物资管理部计划员按照领导审批意见及时采购。 主要分公司临时请购计划每月不得超过2次，每超一次扣该厂300元，由物资管理部统计员提供考核依据。 第十二条 临时请购计划的编制，由各使用单位对突发性损坏的备件和急需物资，根据实际需求量申报临时计划，但临时计划只作应急使用。凡不是应急的备件和物资，在不影响生产的情况下可纳入下月份请购计划。 第十三条 采购计划的核实。各分公司负责采购计划的核实，核实内容包括采购计划中物资名称、规格型号、计量单位的准确性；各相关采购业务员、统计员也要同时进行核实；采购数量的合理性；月计划评审结果的跟踪核实；为月采购计划评审和采购计划审批提供依据。 第十四条 上报的采购计划，按规定的程序进行审批后，由物资管理部实行责任采购，确保计划的按时、按质、按量完成。 5
第十五条 接纳、采购计划的责任人，对计划实施的全过程负责，并将执行进度及时向物资管理部长及需求单位汇报或反馈，物资管理部统计员对计划完成情况实行有效的监督。 第十六条 凡应按规定申报需求计划的单位，不认真申报而影响生产的，由申报单位负责。凡已申报计划而不按时采购，影响生产的，由物资管理部负责。
第四章 采购计划的变更 第十七条 采购计划变更，是指采购计划申报单位，由于使用需求发生变化，对采购计划提出更改或者对执行中采购计划不正确项目的更正。 采购计划变更，由采购计划撤消和采购计划重新申报两部分组成，或者只包括采购计划撤消。 采购计划的变更不包括对已按采购计划采购到物资的处理。采购计划重新申报与采购计划申报流程相同，采购计划撤消程序为：采购计划申报单位计划员提出变更→单位负责人审批→职能部室审批→物资管理部办理取消计划手续→物资管理部长审批→进行采购计划撤消或变更。
第五章 采购计划审批权限 第十八条 为规范管理程序，明确审批权限，理顺供需关系，采购计划审批权限规定如下： 1、行政办负责审批办公用纸张、笔、桌、椅、文件柜等采购计划，特殊物资由行政办报公司主管行政副总经理审批同意，方可申报需求计划。 2、各分公司负责审批通用消耗性物料、设备及备品备件、大中修、技改专项工程用物资等材料计划，特殊物资由分公司报分公司总经理审批同意，方可申报需求计划。 6
3、集团公司负责审批公司各单位信息化相关用品的采购计划，特殊物品报公司主管领导审批同意，方可申报需求计划。 4、安全监察部负责审批公司各单位安全特种防护用品、安全检测用品、常用劳保等采购计划，如空气呼吸器、氧气呼吸器、煤气检测仪、煤气报警仪、耐酸碱工作服、消防水带、水枪、灭火器等消防器材及公安局管控物资的采购计划（包括到公安局等部门办理剧毒药品、药剂等物资的审批手续）。特殊物资由安全监察部报公司主管领导审批同意，方可申报需求计划。 5、专项物资的审批。对讲机、电脑、打印机、空调、以及贵重设备、备件等以请示的形式，须主管行政的副总经理审批。 6、所有采购计划必须由申报单位提前履行审批程序。按要求逐级审核后，经物资管理部统计员分配后，转入采购程序实施采购计划。
第六章 申报要求 第十九条 采购计划申报的要求 1、采购计划中物资名称、规格型号、计量单位、采购数量、到货日期、库存数量、在线数量、用途、以及前6个月消耗量等数据，必须根据实际情况填写准确、清楚、规范，规格型号必须符合国家标准、部颁标准、行业标准或企业标准。在月采购计划中库存数量、在线数量、以及前6个月消耗量等数据，没有按要求上报完整、准确的，扣罚责任人100元。 2、采购计划必须注明所申报物资的购入时间节点，急用未购入的，可以催办，但绝不可以重复申报计划，避免造成重复购入或闲置积压，出现重复计划，扣罚（应催办而重复申报计划）责任人100元/次，造成重大闲置积压追究当事人责任。 3、采购计划以书面文件进行传递，电话或口头申报不予受理。 第二十条 采购计划从以下三方面进行审核： 7
1、采购计划名称、规格型号、计量单位是否准确、规范。 2、采购计划数据是否准确，依据充分，是否需要采购。 3、采购计划的数量是否合理。 第二十一条 申报采购计划的考核 1、上报月采购计划的考核。月采购计划上报截止时间为每月25日,扣罚责任人100元。 2、各单位不得将临时采购计划列入月采购计划，否则发现一次扣罚1分（每分奖金含量为月奖金额标准的0.5%）。 3、对申报计划数量合理性和准确性的考核。各分公司申报采购计划表中每一项要按要求填写齐全、准确。如物品名称、规格型号、历史资料、在线数量、提供所需相关图纸等。如发现一项不符，物资管理部统计员有权拒收采购计划，由申报单位3天内完成重新修改，影响采购计划制订和执行而造成后果责任自负。 4、计划不合理或计划申报有误等情况造成库存积压由安全监察部核实，经调查属实对责任人进行200-500元罚款，对责任单位按物资积压价值的20%计入责任部门的成本，并由责任单位配合物资管理部进行退换货处理。 5、各单位计划员将一审前的月计划上报3时，必须把需要到货时间改为下月日期，并对采购物资需要到货时间分A（紧急）、B（重要）、C(一般)三类。 6、如因材料计划申报单位时间延迟，造成采购时间顺延的，迟延一天扣罚责任单位100元。 7、物资管理部计划员每月计划上报后3天内对月采购计划核实、修改、分配完毕，迟一天扣罚50元。 8、由于采购物品申报错误，或在计划上报后，计划单位对设备、工艺进行改造等原因而未通知物资管理部，造成采购计划的变更及设备、备件无法使用的，后果由计划单位自行承担。