采购及供应商管理程序
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：
1. 采购管理制度：明确企业采购的基本原则、流程、责任和权利，并规定采购活动需要符合的规定和要求。
制度内容包括采购目标、采购程序、采购计划、采购文件、供应商评价、合同管理等。
2. 采购流程：采购流程是指从采购需求确认到供应商选择、合同签订、物品验收、付款等一系列环节的操作流程。
一般包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、报价谈判、合同签订、供应商管理等环节。
3. 采购需求确认：内部部门提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
4. 采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
5. 采购公告发布：根据采购计划，发布采购公告，邀请供应商参与竞争，公示采购需求。
6. 供应商选择：对报名参与采购的供应商进行评审和筛选，确定中标供应商。
7. 报价谈判：与中标候选供应商进行报价谈判，商议采购物品或服务的价格、交付条件、质量标准等细节。
8. 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9. 供应商管理：对供应商进行评价和监督，定期对供应商的服务质量、交付能力等进行评估，并与供应商进行有效的沟通和协商。
10. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
11. 付款管理：按照合同约定，及时支付供应商的费用，确保采购资金的合理使用。
以上仅为一般企业采购管理制度及流程的基本内容，具体的制度和流程会因不同企业的规模、行业特点、管理需求而有所差异，需要根据实际情况进行定制。
采购及供应商管理控制程序
更改记录1.目的1.1对直接及辅助物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。
3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。
3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。
3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。
3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。
3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之环境物质管理程序要求和客户之技术要求的复核。
3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。
3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。
3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。
3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。
3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。
4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与辅助物料。
凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。
与产品生产无直接关系之物料，如包材、标签等材料称为辅助物料。
直接物料与辅助物料的供应商必须是合格供应商。
4.2直接物料中，除采购含铅锡粉之外，所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。
对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《环境物质管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质材料展开表》。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
供应商管理程序
供应商管理程序一、前言供应商管理程序是指对企业的供应商进行全面的管理，包括供应商的筛选、评估、选择、合同管理、质量管理、交付管理、供应商绩效评价以及关系管理等一系列工作。
对于企业来说，合理的供应商管理程序可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购品质、降低供应风险等一系列好处，是企业采购管理中不可或缺的一环。
本文将从以下几个方面介绍供应商管理程序的规划和执行，包括供应商筛选、供应商评估、供应商选择、供应商合同管理、供应商质量管理、供应商交付管理、供应商绩效评价以及供应商关系管理等。
二、供应商筛选在采购流程开始之前，企业需要先对供应商进行初步的筛选，以便将适合企业需求的供应商挑选出来。
在筛选过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商产品的质量、性能、价格等是否符合企业的需求。
2.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
3.供应商是否有能力按时交付，包括是否有有效的生产能力和管理能力。
4.供应商能否提供配套服务和技术支持。
5.供应商的可持续性，包括企业的可持续发展战略是否符合企业的要求等。
在以上几个方面，企业可以制定相应的筛选标准和流程，以便挑选出适合企业的供应商。
三、供应商评估对于通过初步筛选的供应商，需要进一步进行评估，以便确定最终的供应商。
在评估过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
2.供应商的财务状况，包括供应商的资本状况、流动性、盈利能力等。
3.供应商的生产能力、管理能力、运营效率等。
4.供应商的产品质量、服务质量和客户反馈等。
5.供应商的环保和社会责任等。
在评估过程中，可以采用评估表的方式进行，根据不同的标准和权重进行评估，最终得出评估结果，以便企业进行最终的供应商选择。
四、供应商选择供应商选择是供应商管理的重要环节。
在选择过程中，企业需要根据前期的筛选和评估结果，以及企业的实际需求，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素进行选择。
ISO9001采购及供应商管理程序(含表格)
采购及供应商管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。
2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。
4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。
D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。
B．物料合格率为80%-90%者为好。
C．物料合格率为70%-80%者为较差。
D．物料合格率为70%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。
①低于或等于市场调查价为合理。
②高于或等于市场调查价１０％为较合理。
③高于或等于市场调查价２０％为不合理。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购管理流程
采购管理流程1. 简介采购是指组织内部或外部采购人员经过核实和比较后，通过签订合同或者其他采购协议，采购所需物品、服务或者工程设施的过程。
采购管理是指在整个采购过程中进行规划、组织、控制和监督，以确保采购活动的顺利进行和有效实施的一系列管理活动。
本文将介绍采购管理的基本流程和注意事项。
2. 采购需求确认在开始采购流程之前，首先要确认采购的具体需求。
这包括明确所需物品、服务或工程设施的数量、质量要求和交付时间等。
此外，还需要明确相关的法律法规以及内部的采购政策和程序，以确保采购过程的合规性。
3. 供应商选择选定合适的供应商对于采购成功至关重要。
采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
在选择供应商时，需考虑其信誉度、质量保证能力、交货能力、价格竞争力以及与采购需求的匹配程度等因素。
4. 编制采购计划采购计划是指根据采购需求和相关要求，制定详细的采购方案和时间表。
采购计划应包括项目名称、采购品目、采购方式、招标文件编制和发布时间等信息。
通过编制采购计划，可以提前预估采购的风险和成本，并为后续工作做好准备。
5. 发布采购公告根据采购计划，采购部门需要发布采购公告，通知所有符合条件的供应商参与竞标或报价。
采购公告应当明确采购项目的基本信息、投标要求、截止时间和相关联系方式等，并确保公告的准确性和透明度。
6. 评审和比较报价在截止时间之后，采购部门需要对收到的报价进行评审和比较。
评审应当遵循公正、公平、透明的原则，根据采购需求和评审标准对报价进行综合评估。
评审的内容包括报价的合理性、符合性、价格竞争力以及供应商的信誉度等。
7. 签订合同评审结束后，采购部门需与中标供应商进行谈判，并最终签订合同。
合同应明确双方的权利和义务、价格、交付时间、质量标准、违约责任等内容，并遵守相应的法律法规和内部规定。
8. 供应商管理采购合同签订后，采购部门需要对供应商进行管理和监督。
这包括监督供应商的交货进度、质量控制、付款管理等。
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XXXX有限公司
1.0．目的：对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2.0．适用范围：适用于本公司的物料采购以及相应供方的选择评定和控制。
3.0．职责：
3.1.1采购课负责采购材料和外发加工产品交期跟催、质量反馈及对相关部门的回复。
3.1.2采购课负责组织供方评定，建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。
3.1.3主管副总经理负责审批“供方评价记录表”和“合格供方名录”
3.1.4品保课负责对进货物资进行检验或验证。
4.0．程序：
4.1.1采购物资分类
采购课根据开发部的材料明细中的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度，将采购物资分为：重点说明：ABC类供应商管理（ABC类产品分类依据供应商物料对产品或经济效益所产生的作用）。
A类：供应产品对产品及经济效益生产至关重要的影响，金额与采购数量较大，影响产品结构、安全性能。
B类：供应产品对产品及经济效益产生一般重要的影响，介于AC之间，外观件，不影响结构。
C类：零星物资采购，数量小，金额少，采购次数频繁。
4.1.2对供方的评定
4.1.3对于建立体系前已建立供货关系的，由采购课、生产课、品保课、开发部根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估，选定合格供方。
4.1.4对新的候选供方的评定方式有：
●A类物料：采用发放“供方调查表”或供方提交有关体系或产品认证证书等书面证
据或根据需要，采取现场考察的方式证实其质量保证能力；由供方送样品进行检测并试用，同时要求供方提供检验报告单。
●B类物料：由供方送样品进行检测并试用。
●C类物料：由供方送样品进行检测并试用。
对新的候选供方必须由供方提供样品进行确认。
样品提交到采购课由采购员填写《样品检验申请单》交到开发部，开发部确认后需出具书面的检验报告连同样品一起交还采购课。
若检验结论是合格的，需在样品上签名，由采购课分发到各部门（如品保课需要样品作为检验的依据）。
所有合格样品的去向需要登记在册。
采购课根据以上要求组织评定，评定合格的方可列入“合格供方名录”。
4.1.5由采购课负责根据评定的结果建立并及时更新“合格供方名录”。
4.1.6对于顾客要求控制的采购产品，由采购课邀请顾客参加对供方的评价和选择。
4.3采购文件
4.3.1采购课采购员根据营业部下达的《产品订单》查核仓库提供的库存物料数据、备库库存和各部门提出的缺料情况，制定【物料需求计划】，系统转出【请购单】，经财务部审核后执行。
4.3.2对于A类物质供方及外协加工供方，采购课应与供方签订采购合同，明确技术要求和质量保证要求。
4.3.3采购员依据ERP生产需求分析计划编辑采购商品数量生存【请购单号】，提交董事区太审核，区太审核批准后交采购专员转成【请购订单】，总经理批准后交相关人员实施采购。
请购单分为【正常请购】与【异常请购】，异常请购需常务副总审核批准方可采购。
4.3.4每次订货，采购课应向“合格供方名录”中的合格供方实施采购。
采购订单上须明确产品名称、图纸图号或版本、数量、交货日期、交付方式、质量要求等。
（在产品变更时，订购单摘要部分必须填写明确变更内容、图纸图号或版本）
4.4采购物资的验证
采购物资到货后由仓库仓管员核对产品数量、规格等，由品保课检验员按“进货物资检验标准”进行检验。
当A类物资出现一次不合格，在下批来料时按抽样数×2进行抽样检查；当B类物资出现一次不合格，在下批来料时按抽样数×1.5进行抽样检查；当A类物资出现二次不合格，在下批来料时按抽样数×3进行抽样检查；抽样数×3的方式持续到A类物资质量恢复正常水平，才可以恢复到正常的抽样方法；当B类物资出现二次不合格，在下批来料时按抽样数×2进行抽样检查；抽样数×2的方式持续到B类物资质量恢复正常水平，才可以恢复到正常的抽样方法；因加严抽样所产生的额外费用（工资、场地、水电等），从供方当月的货款中扣除。
4.5对供方的质量监控
4.5.1采购课每年对供方进行一次业绩评估，使用“供方业绩评估表”对供方进行打分（百分制），评估时质量占60%（分值=合格批次/到货总批次×60），交货期占15%（分值=按时到货批次/到货总批次×15），价格占15%（适中15分，偏高7.5分,很高0分，或酌情打分）,其他情况（包括：服务、包装质量等）占10%。
经评估总分低于60分的，取消其合格供方资格（如需留用的必须总经理批准）。
4.5.2同一供方的同一产品，如属A类物资出现一批不合格，如属B类物资出现连续二批不合格应由品保课发出“纠正/预防措施通知单”交采购课传递给供方，要求其分析原因，采取纠正措施并把整改情况回传采购课交品保课验证，详见“纠正和预防措施控制程序”。
若连续三次因同样问题发出“纠正/预防措施通知单”，而质量无明显改善的，书面通知采购课、开发部、副总经理，取消合格供方资格，采购课不能继续向其采购物资。
如属C类物资出现连续
三批不合格，由品保课发出“纠正/预防措施通知单”给采购课，要求其取消合格供方资格，不能继续向其采购物资。
4.5.3品保课根据每月统计的进料检验合格率，分析A、B类物资的合格率。
对合格率低于90%的供应商或质量波动比较大、不稳定的供应商，采取到供应商现场查看、沟通了解、达成解决协议（或方法）并书面记录，作为跟踪改善的依据；连续三个月均有上述情况的，书面通知采购课、开发部、副总经理，取消合格供方资格，采购课不能继续向其采购物资。
4.6验证记录
品保课对采购产品的验证记录进行管理，妥善保存。
5.0．相关文件和记录
进货物资检验标准【采购订单】
纠正和预防措施控制程序供方业绩评估表
合格供方名录纠正/预防措施通单
供方评价记录表【请购单】
供方调查表样品检验申请单
【物料需求计划】样品去向
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