廉政风险防控一览表

风险类别
风险点
防控措施
思想道德风险
1、忽视政治学习，思想改造放松，道德水准滑坡。2、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低。3、工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究。4、因党风廉政建设责任制不落实以及自身表率不严格，导致林业领导班子建设滑坡和不廉洁问题发生。
1、坚持政治理论学习，接受人民群众监督，保持高水平的思想素质。
表一
满洲里市林业局廉政风险识别、监督一览表（个人）
姓 名
段伟玲
职务
科长、总支副书记
分管（所在）部门
计财科、党务工作
一
岗
双
责
岗位职责
1、分管党总支日常工作，协助局长具体负责分管办公室工作；
2、协助和配合局长组织、实施各类业务培训教育，开展协助监督管理中的制度建设工作；
3、负责林业规划、项目审核、申报、管理工作，负责林业财务管理、财务决算、资金拨付、固定资产管理工作；
4、负责木材运输管理，木材运输证的管理和发放，指导木材检查站工作；
5、监督与管理木材经营加工许可；
6、负责林业法制建设，承办林业行政执法、监督林政案件查处、行政诉讼和行政复议，
7、负责林业产业及统计上报工作；接受局领导交办的其它工作任务。
廉政职责
对职责范围内的党风廉政建设负责。制定加强党风廉政建设工作计划、具体方案，并组织实施。深入开展反腐倡廉宣传教育。认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。认真落实领导干部廉洁自律规定。完善管理机制、监督机制，从源头上预防和治理腐败，着力解决好损害群众利益的突出问题。
有可能因放松党风廉政教育学习以及降低了对自己的要求和标准，会出现影响机关作风和效能建设问题的风险。
1、坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督，保持高水平的思想素质。
2、加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识。
3、加强党风廉政建设的学习，提高知识、理论和业务水平，提高综合素质。
廉政职责
对职责范围内的党风廉政建设负责。制定加强党风廉政建设工作计划、具体方案，并组织实施。深入开展反腐倡廉宣传教育。认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。认真落实领导干部廉洁自律规定。完善管理机制、监督机制，从源头上预防和治理腐败，着力解决好损害群众利益的突出问题。
风险类别
风险点
防控措施
思想道德风险
4、坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚决克服官僚主义和形式主义。
岗位职责风险
1、干部选拔任用。2、考核评优评先。3、信访案件处理。4、公文保密。5、公章管理。6、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等各项开支。7、资产处置。
1、按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度等规定执行。2、制度完善和执行落实好保密、公章管理、节能、公务接待、物品采购以及维修维护的各项制度，并监督执行。3、规范人事考核，加强监督检查。4、明确信访案件处理程序，加强林业法律法规方针政策的宣传。
填表人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2、填写内容如有需要，可另附页。
表一
满洲里市林业局廉政风险识别、监督一览表（个人）
姓 名
王云霞
职务
副局长、林场场长
分管（所在）部门
市林业局、林场
一
岗
双
责ห้องสมุดไป่ตู้
岗位职责
1、协助局长具体负责分管林业行业治沙造林、种苗、病虫害防治、科技推广、林业资源管理等业务工作，指导和参与林业发展规划、项目制定；2、负责林场全面工作；制定林场具体管理制度，保护和管理经营范围内的森林资源。
1、有可能在党建工作中存在不坚持原则、走形式主义，形不成党支部战斗堡垒的风险；
2、有可能因财务管理监督和内部审计不力，会发生财务管理、资产管理混乱，造成经济损失和不良影响的风险。
3、有可能因制度不健全，协助主要领导督促落实不力，会出现主要工作滑坡的风险。
1、坚决贯彻上级有关部门的指示，坚决维护党章的权威，严肃党的纪律，在本单位形成加强党风廉政建设的良好氛围。2、加强机关党建工作，健全各项制度，了解党员干部的思想状况，开展形式多样的教育活动。3、加强财务管理审计力度，建立健全财务制度，严格依据《会计法》以及项目管理的各项规定，坚持财务审批“一支笔”制度。4、项目资金必须建立专户，专账核算，专款专用。严格按照工程项目资金的使用审批程序支付。
2、加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严格落实党风廉政建设责任制，完善系统制度建设，加大监督检查力度。
3、组织系统职工加强党风廉政建设的学习，提高知识、理论和业务水平，提高综合素质。
4、坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚决克服官僚主义和形式主义。
岗位职责风险
1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。2、进一步落实“三重一大”民主决策制度。3、健全领导班子议事制度，深入推行政务公开。4、严格执行领导干部述职述廉制度。5、严格依法行政，完善行政审批程序，落实责任追究制。6、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对分管工作的控制和制约。
填表人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
4、接受党的上级组织和局领导交办的其它工作任务。
廉政职责
对职责范围内的党风廉政建设负责。制定加强党风廉政建设工作计划、具体方案，并组织实施。深入开展反腐倡廉宣传教育。认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。认真落实领导干部廉洁自律规定。完善管理机制、监督机制，从源头上预防和治理腐败，着力解决好损害群众利益的突出问题。
3、负责林场森林资源管理、资源档案管理、林政管理、公益林管护等工作。
4、负责林场基础建设资金的引进、筹措、监督和使用。
5、负责林场干部、人事、财务、机构编制管理。6、接受局长交办的其它工作任务。
廉政职责
贯彻落实市委、市政府关于党风廉政建设部署和要求；定期分析本职责范围党风廉政建设状态，对本部门干部职工进行党风党纪教育；严格遵守各项廉政制度、规定和措施，切实执行“一岗双责”，对林场党风廉政建设负全面领导责任；认真执行党内监督各项制度，完善监督机制；认真落实领导干部廉洁自律规定。从源头上预防和治理腐败，着力解决好损害群众利益的突出问题。
表一
满洲里市林业局廉政风险识别、监督一览表（个人）
姓 名
李忠军
职务
局长、总支书记
分管（所在）部门
市林业局
一
岗
双
责
岗位职责
主持林业局全面工作，根据有关法律、法规、规章，依法组织、负责全市林业行政审批、行政许可、行政处罚工作。分管人事、计划财务、公安、防火工作。
廉政职责
贯彻落实市委、市政府关于党风廉政建设部署和要求；定期分析本局党风廉政建设状态，对本部门干部职工进行党风党纪教育；严格遵守各项廉政制度、规定和措施，切实执行“一岗双责”，对全局党风廉政建设负全面领导责任；认真执行党内监督各项制度，完善监督机制；认真落实领导干部廉洁自律规定。从源头上预防和治理腐败，着力解决好损害群众利益的突出问题。
填表人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
表一
满洲里市林业局廉政风险识别、监督一览表（个人）
姓 名
朱宝权
职务
科长
分管（所在）部门
资源林政科
一
岗
双
责
岗位职责
1、组织指导林政管理，根据国家制定的林业法律、法规和政策，组织拟定林业规章制度并监督执行；
2、掌握森林资源和林地变化；
3、负责林地林权管理，按照权限承办征占用林地的审核和审批，调处林地权属争议；
岗位职责风险
有可能因不落实科学民主决策，专权独断，在“三重一大”事项和作出行政许可、行政处罚决定时不按法定条件、规定程序办事，造成决定错误，会使国家和相对人蒙受经济损失、合法权益受到损害被责任追究的风险。
1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。2、进一步落实“三重一大”民主决策制度。3、健全领导班子议事制度，深入推行政务公开。4、严格执行领导干部述职述廉制度。5、严格依法行政，完善行政审批程序，落实责任追究制。6、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。
风险类别
风险点
防控措施
思想道德风险
1、忽视政治学习，思想改造放松，理想信念动摇，道德水准滑坡。2、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低。3、不注意加强党性修养，为群众服务的素质降低。4、因循守旧，缺乏创新工作意识，工作作风不扎实，不深入基层，缺少调查研究。
1、坚持政治理论学习，全面理解、深入思考，联系实际，坚定理想信念。接受人民群众监督，保持高水平的思想素质。
4、坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚决克服官僚主义和形式主义。
岗位职责风险
1、木材运输证发放。
2、木材经营加工许可证发放。
3、监督占用征用林地管理。
4、巡查督导过程中发现行政违法行为线索的处置。
1、落实公开制度。坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限。使用明白卡、便民联系卡和各类服务指南。
5、实行“四公开”。将收费项目、收费依据、收费标准、收费结果对外公开。
填表人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
表一
满洲里市林业局廉政风险识别、监督一览表（个人）
姓 名
郁霞
职务
科长
分管（所在）部门
行政科
一
岗
双
责
岗位职责
协助局领导处理机关日常工作，负责机关政务工作；负责机关文秘、综治、法制、扶贫、机要、档案、保密等工作，并指导所属单位相应工作；负责组织全局会务工作；负责督查、信访、机关办公自动化建设和后勤服务工作。负责林业宣传、林业系统信息网络建设、管理工作；负责林业人事、劳动、机构编制工作；接受局领导交办的其他工作任务。