请购申领物料流程图
物资采购、领用流程图
物资领用流程
物资领用流程图解
1. 由领用人填写《物资领用单》，并签字。
2. 将领用单交由部门负责人审核签字。
3. 审核通过后，交由仓库管理员;未通过的，领用过程完结。
4。
库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否由库存. 5。
仓库中没有库存的，进行物资采购申请。
6。
仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。
物资采购流程图
物资采购流程图解
1. 由申购人填写《物料购买申请单》,并签字。
2。
将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字。
3。
审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。
4。
采购员根据已签《物资采购申请单》查询物资价格，进行比价采购
5. 采购后，移交库房验收登记入库。
6. 验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。
物流仓库领料、发料操作流程图
物流仓库领料、发料操作流程图
张林 2013.10.10
由仓库管理员确认库存数量，库位分配。
核对信息
仓管员核对生产计划，确认领用用途。
对于非正常生产领用必须由本部门部长签字审批后方可发料。
填写领料单 领料部门核对领料信息，确认后并且签字。
NG
非计划内生产领用，或非正常采购订单，必须由公司领导签字确认后才能签单领料。
根据生产需求进行开单，保障开单型号、数量和状态的准确性。
开始 领料部门申领 货物分配
仓管员确认零件型号及数量，确认无误后发货。
领料部门签字确认
根据领料单信息，确
认其领用型号和数量。
按照先进先出原则，配取零件。
拣货 发货
结束
NG
发料零件型号或数量不符，拒收退回仓库更换，由发料人员重新分配发料。
生产领料流程图
〖深圳市XX科技有限公司〗流程编号：LS－０0０2〔版本２0１０－05－01〕
生产领料流程
生产中各部门根据《生产计划单》或其它情况需要从仓库领取原材料、工量刀具、辅料和劳保用品等物料所需要办理的手续。
本流程主要描述了领料的操作流程。
相关岗位职责分工
●PMC计划:填写《生产计划单》;
●仓库：依据计划备料,凭领料单发料及录入系统；
●生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单;仓库发料及记帐。
●
单据/报表
●表1《生产计划单》
●表2《领料单》
流程详述
●PMC计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单
●仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料
●车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人及车间负责人
签字。
在《领料单》上必须注明生产单号，备注注明生产配件名称。
●仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。
●仓库：领工量刀具时,如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须单
独做好备查账,第二次及以后领工量刀具时要以旧换新。
●车间：清点数量，与领料单无误后收货。
●车间：投入生产使用，做好生产记录。
流程跟踪责任部门
●由生产车间负责。
流程修改责任部门
●由负责。
ﻬ〖深圳市XＸ科技有限公司〗流程编号:LS－0002〔版本2０１0－05－01〕流程图。
办公用品采购流程图
办公用品采买流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采买原因
总经理审批
行政采买部门经过核价比较
申请部门复核认定
依照价格最优、服务最优原则进行采买
行政采买登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采买申请单
申请部门：年月日
序号品种计划数量预计单价审批数量备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
所需金额合计（元）
申请人：申请部门审批：主管领导审批：
办公用品购买流程
1、部门经理依照工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采买申
请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字赞同后，方可购买。
3、《办公用品采买申请单》一式二份，行政部保留一份，购买部门经理处保留
一份。
物控工作流程图
物控工作流程一、接单接到订单后，PMC需进行确认是否为新客户或者是新产品，如果为新客户或者是新产品，需再确认订单的注意事项(包括样品单与量试单)，依订单注意事项追踪相关资料，确保订单建立与生产，计划时无异常情况。
二、物料请购物控员接到审核后的订单，首先应核对物料清单，然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量〔标准用量=标准单位用量×计划生产量×(1+设定标准不良率)〕和材料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认确定物料的请购量及物料的到料时间，做到不断料，不呆料，不囤料。
三、物料异常供应商来料不良进料品管应发来料不合格品处理通知单，物控员根据实际情况作出特采，分选，重工，返修，批退处理，并且及时与采购确认来料的交期。
当处理紧急物料时，物控员应提前一天通知进料品管并要求物料来料时品管需在2H内作出检验结果，物控员跟踪入库及上线直到订单出货。
四、设计变更物料接到变更通知后，物控员需确认是否有订单需求并且立即对库存进查核。
若为报废则立即通知仓管进行全部报废处理。
有正式订单需求的要在第一时间下采购订单，注明为设计变更物料要求采购8H内确认供应商的交期。
若为重工返修之物料，物控员需立即通知生产单位重工返修后入庫。
若为限定使用，物控员需根据限定要求通知仓库作标识进行隔离区分，当库存物料用后之余量不足一张订单则申请报废处理。
若为继续使用，物控员需掌握库存的使用状况，当余量不足一张订单则申请报废处理。
五、紧急物料当订单交期较短时且物料异常较大时物料会存在供应商交期困难，物控员在下PR单时需注明原因，同时要求采购4小时内回复，物控员将最终交期知会相关部门。
若为物控员漏单，则需注明情况并且作紧急物料处理确保订单正常出货。
物控员每周需将紧急物料列出明细，在周例会说明并跟踪异常情况。
六、订单变更接到变更订单的通知后，物控员需立即做交期调整一览表，对需要交期或数量要调整的部分知会采购速通知供应商进行变更。
物料流程
相关文件 请购单 采购单、生产 计划单
流 程
NO 品保部
入库
收料程序
生管部 仓库 备料 生产车间
送货单、验收 入库单 验收入库单、 出厂单、送货 单 台帐、电脑帐 、送货日报表 、缺料扣款单 生产计划排程 领（发）料单
生管部询问材料与排程 生产计划排程
（领、发）料程序
物料请单与计划排程（依据生产计划 进度备料）领（发）料给生产车间
流程图
请购单 采购科 供应商 仓库 收料员
相关内容 生管部物控依据订单需求经查核后开 立请购单给采购部。依据请购单物料 需求，开立采购单给供应商，并提供 一份给仓库。 仓库收到采购单后分类存放，作为供 应商送货时之依据。 供应商根据采购单送货，供应商到仓 库开立送验收入库单 品保部根据检验合格合入库，不合格 退货。 物料合格办理入库。
办公用品、固定资产申购领用流程图
否
是
办公用品、固定资Biblioteka 领取流程图精品word文档值得下载值得拥有呈文集团领导领导同意并签字行政采买并及时入库填写入库单总经理同意并签字是否为签呈形式人事行政经理同意并签字部门经理同意并签字申购物品总额是否超过1000申购部门填写签呈申购部门填写秦皇岛中宝物品申购单呈文集团领导领导同意并签字行政采买并及时入库填写入库单总经理同意并签字是否为签呈形式人事行政经理同意并签字部门经理同意并签字申购物品总额是否超过1000申购部门填写签呈申购部门填写秦皇岛中宝物品申购单精品word文档值得下载值得拥有办公用品固定资产领取流程图验收单一式三份由使用部门行政部财务部归档留存使用部门填写出库单领取行政主管同意并签字财务经理同意并签字总经理同意并签使用部门填写办公用品领取表领行政人员验收并填写秦皇岛中宝固定资产或低值易耗品验收单使用部门验收并签字是否为固定资产行政人员验收并填写秦皇岛中宝固定资产或低值易耗品验收单使用部门验收并签字是否为固定资产