商品采购与配送规范管理制度范本
商品配送管理制度范文（二篇）
商品配送管理制度范文一、制度概述商品配送是企业的一项重要业务环节，直接关系到产品的及时送达和客户满意度。
为了规范和提高商品配送管理水平，制定本制度，明确商品配送流程，指导各部门和工作人员的操作，保障商品配送工作的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于本企业所有商品的配送工作，涵盖商品从仓库出库到客户签收的全过程。
三、制度内容1. 配送流程(1) 接单：销售人员将客户订单信息及时传达给仓库，仓库按照订单要求进行发货准备。
(2) 装载：仓库工作人员按照订单要求将商品进行正确的包装和装载，并进行货物清点和装车单的填写。
(3) 运输：物流配送人员按照装载单上的信息将商品送达客户指定地点，途中需按照交通规则和货物保护要求进行安全运输。
(4) 到达：物流配送人员将商品按照订单要求送到客户指定地点，与客户确认订单信息和商品数量，客户签收商品。
(5) 归档：相关部门将订单信息、装载单、签收单等资料进行归档保存，以备后续查询和审计。
2. 配送标准(1) 准时送达：配送人员必须按照约定的送货时间将商品送达客户指定地点，确保节约客户的时间。
(2) 完好送达：配送人员必须确保商品运输途中不受损坏，并保持商品的完好状态交给客户。
(3) 数量准确：配送人员在送达客户前必须对商品进行清点，并与订单要求的数量进行核对，确保准确无误。
3. 配送人员要求(1) 专业技能：配送人员必须具备一定的货物运输和驾驶技能，并持有相应的驾照。
(2) 服务意识：配送人员必须具备良好的服务态度，热情友好地对待客户，并按照客户的要求进行配送操作。
(3) 安全意识：配送人员必须遵守交通规则，确保安全驾驶，合理放置和固定货物，防止货物在运输途中发生滑动或倾倒等情况。
(4) 故障处理能力：配送人员在运输过程中遇到车辆故障或其他意外情况时，要能够及时处理和解决，并及时与相关部门和客户进行沟通，确保货物的安全和客户的满意。
4. 监督检查(1) 审核记录：相关部门对每个订单的装载单、配送单、签收单等进行审核和记录，确保订单信息准确无误。
规范商品采购管理制度
规范商品采购管理制度引言商品采购是企业运营过程中至关重要的一环，合理的商品采购管理制度能够确保企业供应链的稳定和高效运转。
本文档旨在规范商品采购管理，确保采购流程的透明、规范和合规。
1. 采购管理流程1.1 采购需求确定1.采购部门接收业务部门的采购需求，明确采购的商品种类、数量和质量要求。
2.采购部门根据采购需求，编制采购计划。
1.2 供应商选择1.采购部门根据采购计划，进行供应商筛选，评估供应商的信誉、资质和价格竞争力。
2.采购部门与供应商签订供应协议，明确商品质量、交货期、价格等相关条款。
1.3 采购订单管理1.采购部门根据采购计划和供应商协议，生成采购订单。
2.采购订单包括商品名称、数量、价格、交货期等信息，采购部门应保留采购订单的原始副本。
1.4 采购执行与验收1.采购部门按照采购订单要求，执行采购工作。
2.收到商品后，采购部门通过与采购订单进行比对，对商品进行验收。
3.验收合格的商品，采购部门应及时入库，并及时通知财务部门进行付款。
1.5 采购记录与分析1.采购部门应建立和维护商品采购记录，包括采购日期、供应商、商品名称、数量、价格等信息。
2.定期对采购记录进行分析，评估采购部门的绩效和供应商的表现。
2. 规范与合规要求2.1 采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同时，应明确双方的权益和责任，包括商品质量、交货期、价格等条款。
2.采购合同应经过法务部门审核，并保留正式的合同副本。
2.2 采购竞争与公正1.采购部门在供应商选择过程中要公正、公平、透明，并记录供应商选择的理由。
2.采购部门应对供应商进行定期评估，维护供应商库，确保供应链的稳定。
2.3 采购成本控制1.采购部门应根据公司的财务预算，进行成本控制，确保采购活动的经济效益。
2.采购部门应与财务部门密切合作，及时报告采购成本和开支情况。
2.4 信息安全与保密1.采购部门应妥善保管采购相关文件和记录，确保信息安全和保密。
2.采购部门在与供应商进行合作时，应签署保密协议，保护公司的商业机密。
物品采购使用规范制度范本
物品采购使用规范制度范本一、总则为规范公司物品的采购和使用行为，提高采购效率，降低采购成本，保证物品质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，对物品的采购、验收、使用、保管、报废等环节进行规范。
二、采购管理1.采购计划各部门根据实际工作需要，提前制定采购计划，包括采购物品的名称、型号、数量、质量要求、预算等，报财务部门审核后，提交总经理审批。
2.采购渠道采购物品应选择具有良好信誉的供应商，并进行多家对比，选择性价比最高的供应商。
3.采购合同与供应商签订采购合同时，应明确合同条款，包括物品的质量、数量、价格、交货时间、售后服务等，确保公司利益。
4.采购验收物品到达后，由验收人员按照采购合同和公司标准进行验收，验收合格的物品予以入库，验收不合格的物品及时退换。
三、使用管理1.使用规范各部门应制定物品使用规范，明确物品的使用范围、操作流程、注意事项等，并传达到每一位员工。
2.节约使用员工应养成良好的节约习惯，避免浪费，提高物品使用效率。
3.标识管理对特殊物品进行标识，明确物品的性质、用途、使用部门等信息，便于管理和监督。
四、保管管理1.库房管理设立专门的库房，对物品进行分类、归档、编号，建立详细的物品清单，定期进行盘点，确保物品安全。
2.安全管理对易燃、易爆、有毒、有害等危险物品进行专门管理，制定安全措施，确保人员和财产的安全。
五、报废管理1.报废申请对达到使用寿命或者损坏无法修复的物品，由使用部门提出报废申请，经财务部门审核，总经理审批后，方可进行报废处理。
2.报废处理报废物品应进行妥善处理，防止对公司环境和人员造成危害。
六、监督与考核1.财务部门负责对采购、使用、保管、报废等环节进行监督和考核，确保本制度的贯彻执行。
2.对违反本制度的行为，公司将追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的处罚。
本制度自颁布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
货品配送管理制度范本
货品配送管理制度范本一、总则第一条为了规范货品配送行为，提高配送效率，保障货品安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部货品配送活动的管理。
第三条公司物流部门负责制定货品配送计划，并对配送过程进行监督和管理。
第四条配送员应具备良好的服务意识，遵守公司规章制度，严格按照配送计划执行任务。
二、配送计划与管理第五条物流部门应根据销售部门提供的销售计划，提前制定货品配送计划。
第六条配送计划应包括配送时间、配送路线、配送品种、配送数量等信息。
第七条物流部门应根据实际情况，合理调整配送计划，确保货品及时、准确、安全地送达。
第八条配送员应按照配送计划，提前做好准备工作，确保按时出发。
三、配送过程管理第九条配送员在出发前，应进行车辆检查，确保车辆性能良好，不影响配送任务。
第十条配送员在途中，应遵守交通规则，确保行车安全。
第十一条配送员在送达货品时，应与收货人确认货品数量和质量，确保货品完好无损。
第十二条配送员在配送过程中，应保持与物流部门的沟通，及时反馈配送情况。
四、货品安全管理第十三条配送员应按照公司规定，对货品进行妥善包装，确保货品在运输过程中不受损坏。
第十四条配送员应加强对货品的保管，防止货品丢失、被盗或损坏。
第十五条配送员在发生货品损坏、丢失等情况时，应立即上报物流部门，并按照公司规定进行处理。
五、服务质量管理第十六条配送员应按照公司规定，提供优质的服务，确保客户满意度。
第十七条配送员应遵守公司职业道德，不得擅自提高货品价格或收取回扣。
第十八条配送员应积极参加公司组织的培训，提高自身业务水平和服务能力。
六、考核与奖惩第十九条物流部门应定期对配送员进行考核，对表现优秀的配送员给予奖励。
第二十条配送员如有违反本制度的行为，应按照公司规定进行处罚。
第二十一条配送员如有严重违规行为，应解除劳动合同。
七、附则第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度的解释权归公司所有。
物资购买配送管理制度范本
物资购买配送管理制度范本一、总则第一条为了规范公司物资购买和配送行为，提高物资管理效率，降低成本，确保公司正常生产经营，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的购买和配送活动，包括原材料、设备、零部件、办公用品等。
第三条公司物资购买和配送活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保物资质量，满足公司生产经营需要。
二、物资采购第四条物资采购应根据公司生产经营计划和库存管理要求，制定采购计划。
采购计划应包括采购品种、数量、质量要求、交货时间等内容。
第五条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，进行采购活动。
供应商的选择应基于供应商的评价和考察，主要包括供应商的资质、产品质量、价格、信誉、服务能力等方面。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同应包括物资名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
第七条采购部门应按照采购合同的规定，对供应商提供的物资进行验收。
验收应按照规定的质量标准、数量、包装等进行，确保物资符合合同要求。
第八条采购部门应建立健全采购档案，记录采购合同、验收报告、付款凭证等相关信息，以备查阅。
三、物资配送第九条物资配送应根据公司生产经营需要和库存管理要求，制定配送计划。
配送计划应包括配送品种、数量、配送时间、配送地点等内容。
第十条配送部门应根据配送计划，选择合适的物流公司，进行物资配送。
物流公司的选择应基于物流公司的服务质量、价格、信誉、服务能力等方面。
第十一条配送部门应与物流公司签订配送合同，明确双方的权利和义务。
配送合同应包括物资名称、规格、数量、配送时间、配送地点、付款方式等内容。
第十二条配送部门应按照配送合同的规定，对物流公司提供的配送服务进行监督。
监督应包括物资的包装、运输、送达等环节，确保物资安全、及时、准确地送达目的地。
第十三条配送部门应建立健全配送档案，记录配送合同、物流公司、配送时间等相关信息，以备查阅。
采购配送管理制度
采购配送管理制度第一章总则第一条为合理规范和管理公司的采购和配送活动，加强供应链管理，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购和配送活动，并贯穿于整个供应链管理。
第三条公司采购和配送活动应遵守相关法律法规，诚实守信，合理有序，公平公正。
第四条公司采购和配送管理应以节约成本，提高效率，保证质量以及保障供应安全为宗旨。
第二章采购管理第五条采购管理负责部门应根据公司实际需求和经营计划，合理编制采购计划，并且提出采购申请。
第六条采购计划应当经过公司领导层的审批后才能进行实施，并由专门的采购部门或者采购负责人负责实施。
第七条采购活动应根据公司的采购政策，严格执行采购资质审核，供应商评价等程序，并签订书面的合同和协议。
第八条采购活动应严格执行价格比对，质量比对等程序，保证采购质量和价格的合理性和有效性。
第九条采购部门应建立和完善采购记录和档案，每一次采购活动都要有相应的采购档案。
第十条采购部门应配合公司其他部门的工作，提供所需的采购支持和服务。
第三章配送管理第十一条配送管理负责部门应根据公司的配送需求和计划，合理编排配送计划，并进行配送申请。
第十二条配送计划应当经过公司领导层的审批后才能进行实施，并由专门的配送团队或者配送负责人负责实施。
第十三条配送活动应遵守公司的配送流程和标准，确保配送的及时性和准确性。
第十四条配送活动应严格执行产品检验，包装检验等程序，确保配送的安全和质量。
第十五条配送部门应建立和完善配送记录和档案，每一次配送活动都要有相应的配送档案。
第十六条配送部门应与采购部门合作，配合公司其他部门的工作，提供所需的配送支持和服务。
第四章供应商管理第十七条公司应根据供应商的实际情况和资质，建立供应商档案，并进行定期的供应商评价。
第十八条公司应与供应商签订书面的合同和协议，明确双方的权利和义务，落实责任和义务到位。
第十九条公司应保护供应商的合法权益，维护与供应商之间的良好关系，保证合作的顺利进行。
办公室物品采购及配送管理制度
办公室物品采购及配送管理制度1. 背景办公室物品采购及配送管理制度是为了规范办公室内物品采购和配送的管理流程，确保办公室物资的合理使用和高效配送，提高工作效率和节约资源的一项制度。
2. 采购管理流程2.1 采购需求申请- 员工根据工作需要，填写采购需求申请表，包括所需物品名称、数量、规格、用途等。
- 申请表需要经过主管审核，并签字确认。
2.2 采购申请审批- 经过主管审核确认后，采购申请表提交给采购部门。
- 采购部门审批采购申请，并根据需要进行采购流程的安排。
2.3 供应商选择- 采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，进行报价和比较。
- 选择供应商后，签订采购合同并确认交货时间。
2.4 采购订单- 采购部门根据采购合同，生成采购订单。
- 采购订单包括需求物品的详细信息、数量、价格等内容。
2.5 物品收货和验收- 采购部门负责与供应商协调发货和物品配送。
- 接收到物品后，办公室管理员进行物品的验收，并确认物品的数量和质量是否与采购订单一致。
3. 配送管理流程3.1 物品需求登记- 各部门根据工作需求，填写物品需求登记表。
- 登记表中包括物品名称、数量、用途等信息。
3.2 物品配送申请- 需要配送物品的部门，填写物品配送申请表。
- 申请表中包括物品名称、数量、接收人、配送时间等信息。
3.3 配送申请审批- 物品配送申请表由主管进行审批，签字确认。
3.4 物品配送- 配送人员按照物品配送申请的要求，将物品送达指定部门和接收人。
- 配送人员需要记录配送时间和接收人签字确认。
4. 监督与控制4.1 内部审计- 定期进行内部审计，检查办公室物品采购和配送管理制度的执行情况。
- 发现问题及时整改，并记录审计结果。
4.2 报告和反馈- 采购部门和配送部门应定期向上级主管部门报告采购和配送情况的统计数据。
- 接收部门需要及时反馈物品质量和配送效果，以便供应商的考核和改进。
5. 附则本制度自颁布之日起施行，并由办公室负责解释和修订。
商品采购管理制度范本
商品采购管理制度范本一、总则为了规范公司商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购商品的质量和供应，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，给予所有符合条件的供应商平等参与机会，确保采购过程的公正性。
2. 质量优先原则：采购商品应符合国家质量标准及相关行业标准，确保商品的质量和使用效果。
3. 价格合理原则：采购部门应通过市场调查和供应商比较，采购价格合理的商品，降低公司成本。
4. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
三、采购范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括原材料、辅料、成品、设备、办公用品等。
四、采购程序1. 采购计划：根据公司生产和经营需要，部门负责人编制采购计划，包括商品名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据采购计划，进行市场调研，收集供应商信息，了解市场价格和供应情况。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商的综合评估，选择合格的供应商，并与之进行价格谈判和合同签订。
4. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保商品按时到货。
5. 质量验收：商品到达后，由质量部门进行验收，确保商品符合国家质量和规格要求。
6. 入库保管：验收合格的商品由仓储部门负责入库保管，确保商品的安全和整齐。
7. 付款结算：根据合同约定，财务部门进行付款结算，确保供应商的权益。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。
2. 供应商培训：对供应商进行产品质量和生产管理等方面的培训，提高供应商的整体素质。
3. 供应商沟通：与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题，促进双方的合作关系。
六、监督与检查1. 内部审计：公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。
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商品采购与配送规范管理制度范本
采购管理制度：
1．制定采购计划：
1)由商场各部门概括每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核。
3)采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
2．审批采购计划：
1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。
2)财务部根据商场本年的营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。
3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3．物资采购：
1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准计划可向有关的工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
3)采购人员对餐料、油味料、酒、饮品等等，要按计划或下单进行采购，以保证供应。
4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4．物资验收入库：
1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收。
2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5．报销及付款：
1)付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批后
方可付款。
支票结帐一盘由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内。
按商场财务制度规定，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准许后方可付款，但现金必须控制在一定的范围内。
2)报销：采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖单，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
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采购部业务操作制度：
1．按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表。
2．向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
3．在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购。
4．按商场及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购。
5．货物验收时出现各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报。
6．货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7．将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同。
8．将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
Ø物品、原材料采购制度：
1．物品库存量应根据商场货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2．坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3．各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4．计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5．凡购进物资，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6．高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7．从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8．凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报给总经理。
能源采购管理制度：
1．商场工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2．制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3．按照商场设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4．超出季度和年度使用计划而需增加能源的请购，必须别填写请购单，提前一个月办理。
5．当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总旨理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
食品采购管理制度：
1．由仓管部根据商场销售需要，订出各类正常库存货物的月销售量，制定月度采购计划一式四，交总经理审批，然后交采购部采购。
2．当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3．为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采购取定期补给的
办法。