甲供材料业务流程
最新甲供材料实施流程及管理办法
工程甲供材料实施流程及管理办法一、适用范围及要求本办法适用于滨汉小区及周边市政道路项目中的水泥、加气块、页岩砖的采购及管理。
二、甲供材需求计划的编制1、各单项甲供材的需求计划由施工单位编制，包括总需求计划及分批进场计划，各需求计划应详细列明规格型号、工程数量、技术标准、要求进场时间等，如有特殊要求应加备注予以说明，必要时还需附上相关图纸、图集、照片等；总需求计划还应包括材料分批进场时间计划。
总需求计划应至少提前 30 天提交至业主单位采购部门，以方便业主单位采购。
各分批进场计划提交时间应不低于 10 天，如有特殊加工周期要求的甲供材需求计划提交时间还应提前。
2、需求计划的编制依据为施工合同、设计图纸、设计变更、国家相应标准及规范，由监理单位、业主单位核实后执行。
三、甲供材执行程序1、施工单位编制的《甲供材总需求计划》、《甲供材第*期进场计划》应在规定的时间内以书面形式提交给监理单位。
提交的书面材料必须有施工单位的项目经理签字及盖公章。
2、监理单位、业主单位对施工单位提交的需求计划在3个工作日内复核完成，若执行标准无问题，监理总监签字盖章；业主单位项目负责人审批签字。
3、审批通过后的甲供材需求计划由业主单位采购部门组织采购工作。
四、甲供材采购、供应与款项支付及保管费1、甲供材由业主单位负责采购、供应并送至本工程用地红线内位于地面的集中堆放指定地点或位于建筑物或构筑物首层指定仓库卸货，装车、运输、卸车费用均含在甲供材单价中，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由业主单位负责更换，因此影响工期所造成的损失由业主单位承担。
乙方确保场内运输道路畅通、指定地点或指定仓库清整洁净。
甲供材经乙方和监理单位验收合格后，由乙方负责保管，并自行承担保管费用。
2、甲供材的包装完整，适应装卸、防潮、防雨等需要，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由业主单位负责按照乙方规定的时间更换成合格全新产品。
甲供材料供应实施流程及帐务处理
甲供材料供应、申报流程及对帐处理为优质、高效的完成成安渝高速公路工程项目施工任务，根据公司《材料管理实施办法（试行）》和公司有关的会议精神，为规范、明确各相关单位的职责，理顺甲供材料供应实施过程中存在的问题及帐务处理，加强材料供应过程中各个环节的监管，使材料供应更加及时流畅，现规定如下：一、甲供材料范围的定义甲供材料范围的定义：所谓甲供材料，是行业内的通称，是指施工合同中的甲方（建设单位）自行采购材料提供给乙方（即施工单位）使用的材料。
（具体供应内容见双方签订的合同或补充协议）二、甲供材料供应计划管理甲供材料供应计划分为月度和周材料供应需求计划，每月15日前上报下个月的材料供应需求计划，起讫日期为每月21日-次月20日。
每周四报下一周使用材料计划。
具体操作流程：由工程处根据下个月的施工计划，结合现场库存材料情况，编制《工程处月度工程主材需求供料申报表》，每月14日前送工区审核签名，签名完整后15日前报送项目材料部，由项目材料部上报到公司材料部资料员，逾期不报由此产生的供料不及时所造成的误工，材料部一概不负责。
三、甲供材料供应实施过程工程处根据本月所报《工程处月度工程主材需求供料申报表》的内容，结合自身的施工进度，每周四填报《工程处工程主材周计划表》，钢筋每批次要货量不得少于30吨，单一品种规格型号数量不得小于1扎，水泥、沥青每批次单一品种规格型号不得少于25吨（收尾工程例外）。
每周四前填报签名完善周计划表，由公司材料部通知供应商供料并组织运输，项目材料部负责协调验收，项目材料部派驻工程处的材料驻地代表必须掌握各个工程处或涵洞队伍每天的供料情况，认真核对计划量与实际进场情况，严格禁止无计划或超计划供应。
超额供应需经项目工程部、计划部确认并提出书面通知，并再次提前上报二次需求供料月度申报，经相关程序审批后，方可实施。
工程处必须准备相关的堆放场地，各个堆放地点必须达到项目工程的要求，否则材料部有权对其提出整改要求。
房地产集团公司甲供材管理流程
房地产集团公司甲供材管理流程一、概述房地产集团公司在项目建设中，通常需要大量采购建筑材料，其中一部分由甲方自行采购，即甲供材。
为确保甲供材的质量和供应有序，公司需要建立一套科学完善的甲供材管理流程。
二、材料需求评估在项目立项之初，需要对材料需求进行评估。
包括确定所需材料种类与数量、材料采购周期、预计采购费用等。
评估结果将作为后续甲供材管理的依据。
三、供应商选定公司应根据项目的材料需求评估结果，制定供应商选定标准，并通过公开招标或邀请招标的方式确定供应商。
招标过程中，要注重供应商的资质、信誉、产能、价格等综合因素，确保选定的供应商能够满足公司的要求。
四、签订合同在供应商选定后，公司与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务。
合同中应包括甲供材的种类、数量、质量标准、供货周期、价格及支付方式等条款，同时约定变更和终止合同的条件和方式。
五、供货管理供应商根据合同规定，按时供货给公司。
公司负责验收甲供材，并及时记录供货情况。
对于不符合合同要求的材料，公司有权拒收或要求供应商重新供货。
六、材料质量把关公司在验收甲供材时，需对材料的质量进行把关。
可以采取抽样检测、实地检查等方式，确保材料符合相应的质量标准。
如发现质量问题，及时与供应商协商解决，并保留相关证据以备索赔。
七、库存管理公司应建立完善的甲供材库存管理制度。
包括材料入库、出库、库存盘点等环节的管理。
通过严格的库存管理，确保材料的使用合理化，并避免材料过期或闲置造成的浪费。
八、支付管理公司应按合同约定及供应商提供的发票开展支付工作。
支付过程应严格按照财务授权和审核程序进行，以确保支付的准确性和合规性。
九、售后服务供应商在供货过程中，应提供必要的售后服务。
公司应与供应商明确售后服务内容和责任，对供应商提供的材料质量问题应及时跟踪和处理。
十、信息管理公司应建立健全的甲供材信息管理系统，包括供应商信息、合同信息、采购订单及验收记录等的管理。
通过信息管理系统，实现对甲供材全过程的跟踪和监控，并提供数据支持和分析，为管理决策提供参考依据。
建筑工程公司甲供材管理流程
建筑工程公司甲供材管理流程1. 概述建筑工程公司在项目实施过程中，材料的供应管理是一个重要的环节。
甲供材料是指由施工方自行采购的工程材料，用于项目的建设和装饰。
为了确保甲供材料的质量和供应的稳定性，建筑工程公司需要建立一套科学的甲供材管理流程。
2. 流程2.1 材料选定与采购建筑工程公司需根据项目需求，确定需要采购的甲供材料清单，并开展供应商的筛选与评估工作。
在选择供应商时，应注重其信誉度、质量保证能力、供应能力等因素。
同时，需与选定的供应商签订合同，明确双方的责任与义务。
2.2 供应商管理建筑工程公司应建立供应商管理制度，明确供应商的管理要求和责任。
对供应商进行定期的供货质量管理评估，及时与供应商沟通并解决存在的问题。
同时，也要密切关注市场动态，及时调整供应商的选择和采购计划。
2.3 材料验收与入库建筑工程公司在甲供材料到达工地后，应进行严格的验收工作，并与供应商签署验收单。
对于不合格的材料，建筑工程公司要及时与供应商协商处理。
合格的材料，应按照规定的仓储要求进行分门别类的入库管理。
2.4 库存管理与使用建筑工程公司要建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点和分类整理。
合理安排材料的使用次序，遵守先进先出的原则，以减少库存积压和材料变质的风险。
2.5 材料消耗记录与分析建筑工程公司要做好材料消耗的记录和分析工作，及时了解各类材料的使用情况和消耗量。
通过数据分析，可以发现材料使用过程中存在的问题，并及时采取措施进行改进。
3. 控制措施为确保甲供材料管理的有效性，建筑工程公司需采取以下控制措施：- 建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和监管。
- 加强对材料的验收工作，确保甲供材料的质量符合要求。
- 建立严格的库存管理制度，防止材料积压和变质。
- 做好材料消耗的记录和分析，及时调整采购和使用计划。
以上是建筑工程公司甲供材管理流程的简要介绍，通过科学的管理，可以提高甲供材料的质量和供应的稳定性，确保项目的顺利进行。
甲供材料管理操作流程
甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。
8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
甲供材料业务流程
甲供材料业务流程一、合同签订阶段：1.甲方和乙方洽谈合作，商讨项目内容、工期、报价等。
2.双方达成初步合作意向后，开始进行合同洽谈。
3.甲方提供项目的详细需求和乙方提供的甲供材料清单。
4.在商议过程中，双方对甲供材料的型号、规格、数量、质量要求以及价格等方面进行详细确认，并将其写入合同。
二、材料预订与供货：1.合同签订后，乙方按合同约定的时间节点进行甲供材料预订。
3.甲方需要提供合格材料供应商的相关资质文件给乙方，确保材料的质量和供货的可靠性。
4.乙方根据甲方提供的甲供材料清单和合同要求，向供应商提交正式的订单，包括材料的品名、规格、数量、单价等。
5.供应商收到订单后，根据合同约定的时间节点安排材料的生产和供货。
6.甲方和乙方共同对材料的规格和质量进行检验，确保符合合同要求。
三、材料运输与入库：1.供应商在约定的时间内将甲供材料送到工地现场，运输过程中需要注意材料的包装和防潮措施。
2.乙方组织接收材料，并对每批材料进行清点、验收和检查，确保材料无损坏，并符合合同约定的质量要求。
3.乙方将验收合格的甲供材料送入仓库，并进行合理的分类和标识。
四、材料供应与使用：1.施工现场根据工程进度和需要，向仓库提出相应的甲供材料需求。
2.仓库根据施工现场的申请，按照甲供材料清单进行发放，并记录材料的出库情况。
3.施工现场根据申请的材料进行施工安装，并对使用的材料进行记录和报废处理。
五、验收与结算：1.甲方在工程竣工时，对施工现场的甲供材料进行验收，确保质量符合施工要求。
2.验收合格后，乙方提交甲供材料的汇总清单和相关验收报告给甲方。
3.甲方对乙方的甲供材料进行审查和结算，确认甲供材料的实际使用情况和费用。
六、售后服务：1.在竣工验收后的一定期限内，甲方对甲供材料的质量和使用情况进行跟踪和监控。
总之，甲供材料业务流程需要甲方和乙方之间的密切合作和沟通，以确保甲供材料按时供货、质量过关，并满足建筑工程的需求。
甲供材流程要求
蓝钻庄园甲供材流程
蓝钻庄园各参建单位及供货单位：现将蓝钻庄园甲供材供货申请及供货时间做以下要求，望各单位认真落实。
1、施工单位需提前15天报材料、设备需用计划，书面签字，并将电子版发送给甲方工程师。
（明细要详细、注明使用部位）；安装工程师核实无误后，电话通知供货商并将需用计划电子版
发供货商邮箱。
2、供货商需按合同要求接到甲方通知7日内供货。
如不能及时供货需在甲方通知供货当天，联系甲方说明原因并确定供货时间。
如供货不及时，甲方工程部将对供货商发书面警告函，超过3次的，甲方工程部将通报公司，按违约解除供销合同，并由供货方承担因此造成的工期拖延、施工单位误工费等所有损失。
3、材料、设备到场后，供货单位及施工单位通知安装工程师、监理、审计单位对材料、设备的质量、型号规格及数量进行验收，同时供货单位需提供材料设备合同、合格证、检测报告等资料。
验收完毕后供货单位必须在1日内到甲方资料员处办理入库手续，否则将不予记账。
如货物有问题拒绝收货，同时要求供货商确定调换货物的进场时间。
4、施工单位接收材料设备后，必须于接收材料之日起2日内到甲方资料员处办理出库手续，否则每次罚款500元。
5、施工单位所提材料合同中无相应型号规格的，需由供货单位提前
报价并经甲方认可，认可后再供货物。
6、甲供材料需要做抽检的，由施工单位及时书面提出，供货单位需及时经行。
7、施工单位每次提料数量要满足一定时间使用，不要分多次而且数量少。
如材料没有使用完毕，无破损、无污染、未开包装的可申请退货。
2014年3月24日。
甲供材料业务流程
甲供材料业务流程甲供材料采购供应业务流程甲供材料采购供应业务流程是：甲供材料预算→采购计划→采购方案的确定→招标、比价→合同审批、签订与执行→验收入库→出库→报账结算→合同评价与归档，具体如下：一、甲供材料预算工程预算及招标组将已审定的《甲供材料预算》，及时转交设备及材料采购组（纸制文件一式两份，电子版一份），作为材料采购和发放的依据。
二、采购计划设备及材料采购组计划员依据《甲供材料预算》、库存及市场等情况编制《材料采购计划》，经小组组长、副组长、组长、副总签字审批后执行。
三、采购方案的确定采购计划审批后，采购员依据市场、施工进度、供货渠道等情况，遵循“效益最大化，总费用最小化”的原则起草采购草案（包括招标书、供应商名单），业务组组织讨论，汇报指挥部物资采购招标领导组或主管副总审定后实施。
四、招标、比价设备及材料采购业务组根据审定的采购决策方案及指挥部下发的有关招投标管理办法，组织、实施招标或比价工作。
五、合同审批、签订与执行1、合同审批：采购员依据招标或比价结果办理采购审批手续，根据权限逐级审批。
2、合同签订：采购合同经总经理办法律事务室审定签字后，由采购员到营销中心综合科盖章备案。
3、合同执行：合同签订后，采购员依据合同和工程需求情况组织进货，尽可能直供现场。
六、验收入库货物到达后，由采购员负责、营销中心保管员配合，依据供货合同及有关质量标准共同进行验收入库。
七、出库营销中心计配员严格依据工程预算及招标组审定的《甲供材料预算》开具《材料出库领用单》，施工单位依据《材料出库领用单》办理领料和出库。
八、报账结算物资验收后，采购员将验收单、供货合同、发票、廉洁保证书等资料整理齐全交核算员进行审核，核算员依据供货合同对发票单价、金额等审核无误后，填写《物资采购结算报账单》，经小组长、副组长、组长逐级审核签字后到财务报账结算。
九、合同评价与归档合同执行完后，采购员对产品质量、数量、到货时间等情况进行评价，并将有关手续整理归档。
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甲供材料采购供应业务流程
甲供材料采购供应业务流程是：甲供材料预算→采购计划→采购方案的确定→招标、比价→合同审批、签订与执行→验收入库→出库→报账结算→合同评价与归档，具体如下：
一、甲供材料预算
工程预算及招标组将已审定的《甲供材料预算》，及时转交设备及材料采购组（纸制文件一式两份，电子版一份），作为材料采购和发放的依据。
二、采购计划
设备及材料采购组计划员依据《甲供材料预算》、库存及市场等情况编制《材料采购计划》，经小组组长、副组长、组长、副总签字审批后执行。
三、采购方案的确定
采购计划审批后，采购员依据市场、施工进度、供货渠道等情况，遵循“效益最大化，总费用最小化”的原则起草采购草案（包括招标书、供应商名单），业务组组织讨论，汇报指挥部物资采购招标领导组或主管副总审定后实施。
四、招标、比价
设备及材料采购业务组根据审定的采购决策方案及指挥
部下发的有关招投标管理办法，组织、实施招标或比价工作。
五、合同审批、签订与执行
1、合同审批：
采购员依据招标或比价结果办理采购审批手续，根据权限逐级审批。
2、合同签订：
采购合同经总经理办法律事务室审定签字后，由采购员到营销中心综合科盖章备案。
3、合同执行：
合同签订后，采购员依据合同和工程需求情况组织进货，尽可能直供现场。
六、验收入库
货物到达后，由采购员负责、营销中心保管员配合，依据供货合同及有关质量标准共同进行验收入库。
七、出库
营销中心计配员严格依据工程预算及招标组审定的《甲供材料预算》开具《材料出库领用单》，施工单位依据《材料出库领用单》办理领料和出库。
八、报账结算
物资验收后，采购员将验收单、供货合同、发票、廉洁保证书等资料整理齐全交核算员进行审核，核算员依据供货合同对发票单价、金额等审核无误后，填写《物资采购结算
报账单》，经小组长、副组长、组长逐级审核签字后到财务报账结算。
九、合同评价与归档
合同执行完后，采购员对产品质量、数量、到货时间等情况进行评价，并将有关手续整理归档。
设备及材料采购组
2011.3.20。