酒店客房成本预算方案
客房成本预算及控制方案
管家部2012年成本预算及控制方案为了完成2012年的经营指标，争取利润的最大化，管家部在保证部门正常营运作的基础上将对部门成本费用严格进行控制，实现部门成本下降5%的计划目标，一、低值易耗品、清洁用品1、各项物品进行合理配置来减少库存，做到进出有详细数据登计，以备查询，改进下次物品进仓工作间的数量2、对于未用完的易耗品回收处理，如洗发水，沐浴液、卷纸尾的回收，进行第二次处理后使用3、对于留住客人房间的拖鞋更换，除湿、破、较脏等实在没有使用价值时进行更换，保证房间有干净的拖鞋使用4、回收客房肥皂，回收量较大时集中碾碎溶于水，给PA清洗酒店外围走道使用或洗衣房清洗纱帘和浴帘使用，以减少PA清洁用品及洗衣料的消耗5、住客房牙具不损不换，做到既方便客人，又不浪费酒店物品6、清洁用品的使用方面将严格按照使用说明进行稀释调配7、加强员工成本节约意识，让员工在工作中相互进行监督，建立奖罚机制，每月评选出部门的节能标兵，给予表彰，做到有奖有罚二；水电等能耗成本控制1、使用结束后，及时关闭电源，水源，其它能源，人走灯熄，人走水停2、使用时，把握节约原则。
能节约则节约，不浪费一滴水，一度电4、配合其它部门的能源节约控制措施，如住房率不高，可以协助工程部关闭相关能源5、发现水电方面工程隐患，及时报修，如马桶长流水，电线漏电等6、淡季时将住店客人相对集中在部分区域楼层，关闭无客区域客房的空调和灯，并将空调温度调节在26℃左右，做到即有节能效果又有人性化服务三；人员成本控制1、节假日灵活排休，在人力资源充足情况下，尽量安排员工休息，减少人员加班2、日常工作中，尽量安排人休息，工作量适中，人力适中，避免浪费人力资源成本3、培训员工的综合素质，避免出现断岗现象。
(无专人在场，则相关事情无法解决)四. 布草使用成本控制1、严禁使用布草做清洁，实行相关处罚制度2、发现布草受到损坏，及时更换，修补3、强调布草使用原则，遵循先进先出，做好存放保护工作4、加强运输过程中布草保护培训5、进行布草使用相关工作培训6、运送布草时,避免布草流失,确保清点准确无误7、布草的追回管理,当日未返的布草做好交接管理8、将报损的布草裁剪制成枕套、抹布、及PA可利用的遮盖布等进行再次使用（附后为2012年成本管家部成本预算表）。
星级前厅与客房管理第14章客房部预算
第十四章 客房部预算[目的]·掌握预算的编制方法·认识“保本点”概念，并能确定客房经营的保本点。
客房部预算一、制定预算的原则（一）轻重缓急原则（二）实事求是原则（三）充分沟通原则二、制定预算的依据1、酒店在计划期内的经营预测2、酒店经营的历史资料3、客房部设施设备及人员现状4、计划期内物价及劳动力成本水平三、预算的编制四、预算的执行与控制客房“保本点”分析一、客房保本点所谓“保本点”（又称“盈亏平衡点”），是指营业收入总额与成本总额相等时的商品销售量。
设房间价格为P ，客房总数为N ，计划期天数为n ，客房固定成本为F ，变动成本率为f ，保本点的营业收入、客房出租间天数和平均客房利用率分别为y 、x 、r ，则根据保本点定义，则：y=F+fyy=F 1-f(1) x=y p =F P(1-f)(2) 平均每天出租客房数x=x n =F P(1-f)×nr= x ′N ×100%=F P （1-f ）×n×N×100% （3） 二、客房保本价客房保本价即客房保本（客房利润为零）时的价格。
假定客房出租率为r ，保本价为p 。
则由（3）式可知：P=F r(1-f)×n×N三、保本点分析四、盈亏平衡点率盈亏平衡点率是指客房盈亏平衡点（保本点）时的出租间天数与实际出租间天数之比。
设盈亏平衡点率为y ，客房实际出租间天数为Q ，盈亏平衡时的出租间天数为X ，则： r=X Q×100% 盈亏平衡点率的值越小越好。
星级酒店客房成本预算方案
星级酒店客房成本预算方案一、引言星级酒店客房成本预算是酒店管理中的重要环节之一、合理的成本控制是实现酒店盈利的关键所在。
为了确保酒店能够获得良好的利润，并提供高质量的服务，保持星级酒店的声誉和形象，本文将就星级酒店客房的成本预算方案进行详细探讨。
二、成本预算的基本原则1.合理性原则：成本预算应具有合理性，确保酒店提供的服务和设施符合星级标准，能够满足客户的需求。
2.准确性原则：成本预算应准确反映实际的成本情况，以便酒店能够掌握真实的盈利情况。
3.经济性原则：成本预算应追求经济效益，提高成本的利用效率，最大程度地降低成本。
三、成本预算的步骤1.收集成本数据：酒店管理人员需要收集有关客房成本的数据，包括人力资源成本、设备设施成本、耗材成本等。
2.分类成本项目：按照不同的分类标准，将成本项目进行分类，便于管理和控制。
3.确定成本目标：根据酒店的经营策略和目标，确定客房成本的预算目标，确保成本的合理控制。
4.制定成本预算方案：根据前期收集的数据和预算目标，制定客房成本的预算方案，包括各项成本预算的具体指标和目标。
5.审核和审批：酒店管理人员需要对成本预算方案进行审核和审批，确保预算方案的合理性和可行性。
6.实施和控制：管理人员需要按照成本预算方案进行实施和控制，确保成本控制的有效性和实效性。
四、客房成本的项目划分1.人力资源成本：包括客房部门的员工工资、福利费用、培训成本等。
2.设备设施成本：包括客房设备、家具、电子设备等的采购成本和日常维护费用。
3.耗材成本：包括客房用品的购买成本，如床上用品、卫浴用品、文具等。
4.水电费用：包括客房用水、用电费用的支出。
5.物业费用：包括客房所在建筑物的物业管理费用。
6.投资回报：将酒店的投资成本计算在内，以衡量酒店的投资回报率。
五、客房成本预算方案的制定1.人力资源成本预算方案：根据酒店的员工数量和结构，制定人力资源成本的预算方案，包括员工工资、福利费用和培训成本等。
酒店预算方案格式
酒店预算方案格式在酒店行业中，预算方案是非常重要并且必不可少的一环。
酒店预算方案是一份详细的文档，其中包含了酒店在一定时间内的收入、支出、利润等信息。
这篇文档将介绍酒店预算方案的格式以及每个部分的具体内容。
摘要预算方案的摘要是一份简短的介绍，目的是初步了解酒店预算方案的情况。
预算方案的摘要应包括以下内容：•预算方案的目标和目的•预算范围和期限•预算总额和波动率收入预算酒店的收入预算是预测酒店在预算期内的收入。
这个部分的关键点是要考虑到市场和旅游业的变化，以确保预算的准确性。
收入预算应分为以下几类：•客房收入预算：预测客房收入从预算期开始到结束的变化情况。
客房收入预算必须考虑到房间的平均出租率、价格、房型分析和旺季、淡季时间段等因素。
•其他收入预算：除了客房收入外，酒店还获得其他来源的收入，如会议收入、餐饮收入、SPA和健身房等。
这个部分应包括每个领域的收入预算。
成本预算成本预算是预测酒店在预算期内的所有成本，以及一些额外的支出。
在制定成本预算时，需要考虑的因素包括酒店经营管理费用、人员成本、设备和维护等。
•房间成本预算：房间成本预算包括客房清洁和维护、洗涤、修理和清洁、客房设施等费用。
•餐饮成本预算：这个部分主要是预算食品成本和员工成本，包括食材采购、加工成本、员工薪资等。
•设备成本预算：这个部分是关于设备的支出和维护，例如厨房设备、PMS和POS、门卡系统以及其他部分的维护和修理。
利润和损失预算酒店预算方案的最后一部分是利润和损失预算。
这个部分是为了确定预算期结束时酒店的总额。
酒店的目标应该是达到预算，并获得一些余额。
总的来说，酒店预算方案是一项复杂且重要的任务。
只有通过仔细考虑各项因素，确定酒店财务状态，才能制定成功的预算。
如果一个酒店有一个可靠的预算方案，那么它就有足够的资金来发展并扩展市场影响力。
客房价格与费用明细
对各项费用支出进行严格审批，确保费用合理性和合 规性。
成本控制
通过优化流程、降低浪费等方式，有效控制客房部门 的成本。
客房价格与费用审计
1 2
审计计划
制定详细的客房价格与费用审计计划，明确审计 范围、时间和人员。
审计实施
按照审计计划进行现场核查，收集相关证据和资 料。
3
审计报告
根据审计结果编写审计报告，提出改进意见和建 议。
客房价格与费用分析
客房收入与支出分析
客房收入
包括房费、服务费和其他附加费用， 是酒店收入的重要来源之一。
客房支出
包括员工工资、清洁用品、维护费用 等，是酒店运营成本的重要组成部分 。
客房价格与费用效益分析
效益评估
通过对客房收入和支出的数据分析，评估客房经营效益，为制定经营策略提供 依据。
价格策略
酒店C的客房价格与费用控制策略
总结词
成本控制、优质服务
详细描述
酒店C注重成本控制，优化采购、人 力资源和能源消耗等方面的管理。在 保持优质服务的同时，通过精细化管 理降低运营成本，从而为客人提供性 价比更高的住宿体验。
客房价格与费用预算
01
预算制定
根据酒店经营目标、市场状况和 历史数据，制定合理的客房价格 与费用预算。
预算执行
02
03
预算调整
确保各部门在预算范围内进行操 作，对超预算的部门进行预警和 管控。
根据市场变化、经营状况等因素 ，适时调整客房价格与费用预算 。
客房价格与费用控制
成本核算
准确核算客房部门的各项成本，包括人工、物料、能 源等。
根据市场需求和竞争状况，制定合理的客房价格策略，提高酒店收益水平。
酒店客房能耗估算说明
酒店客房能耗估算说明客房能耗情况复杂，不确定因素较多，做不到完全安装水、电计量表，计量表只反映客人使用和服务员打理房间直接使用能耗量，最大的难点是无法预计客人的使用量情况。
作为对客房能耗成本预算，管理者很难掌握很好的计算依据，通常采用本酒店历年能耗数据和参照酒店行业能耗分析来合理估算客房能耗成本预算。
客房直接能耗由基本能耗和出租能耗组成。
基本能耗为实际能耗，而出租能耗为预估能耗。
基本能耗和气温有关与出租率无关，而出租能耗与出租率有关。
每间客房能耗估算为了简便理论上按折算成平均统一折标客房所需的能耗（折标客房指客房总套数面积除以总套数，折标客房面积为42.72m2/套）。
计算中电、气、水及空调费单价按酒店能源价格说明为依据。
一、基本能耗基本能耗由客房区域空调和公共区域照明及房内冰箱组成。
（一）空调区域面积为16796m2,空调费单价按酒店能源价格说明为依据估算，即每月空调基本能耗费：空调费单价数（元/m2*月）*16796m2。
（二）公共区域照明用电量为11591 kwh/月（947w*24小时*17层*30天）和7344 kwh/月（800w*18小时*17层*30天）组成。
客房内冰箱负荷为11448 kwh/月（60w*20小时*318套*30天）。
即每月公共区域照明用和房内冰箱能耗合计30383kwh/月，电基本能耗费为31902.15元/月。
客房一天平摊（按318套）基本电费为3.34元/套*天（31902.15元/月/318套/30天）。
客房平摊一天基本能耗费（元/套*天）公式：（每月空调基本能耗费+每月客房区域基本电能耗费）/318套/30天，因和气温有关每月为变数。
以2012年度预算空调费平均单价数为8.41元/m2*月为例：每月客房基本能耗费173156.80元（空调16796m2*8.41元/m2*月+电31902.15元/月）；即每出租客房一天平摊基本能耗费：18.15元/套*天（173156.80元/318套/30天）。
酒店客房年度业务预算方法
酒店客房年度业务预算方法一、出租率的预算1、如为开业半年以上的酒店可参考前一年度的各项出租率数据，并结合本年度当店所在地区的淡旺季、节假日以及已知当地各大型展会活动信息等因素预测运营状况进行编制。
2、新开业酒店需根据本地区各项市场消费调研数据及同行业数据，并结合当店客房更新改造计划以及所在地区的淡旺季、节假日以及已知当地各大型展会活动信息等因素预测运营状况进行编制。
二、营业总收入的预算1、房租收入的预算：主要指过夜房、全日房、半日房、钟点房、白日房的房租收入。
1.1 过夜房平均房价的测算及编制方法：A、确定当店各种房间类型的房间数量及各种客源的出租价格；B、老店可参考前一年度各种客源类型的出租比例，按其客源出租价格计算出各种房型的房租收入金额（新店需根据市场调研人员所提交的消费数据及同行业数据预测）；C、将已计算出来的各种房型的房租收入金额汇总后除以当店房间总数得出当店出过夜房平均房价。
D、按已测算得出的当店出过夜房平均房价编制。
1.2 全日房、半日房、钟点房、白日房房价的编制方法：按当店已确定的此类出租房型实际订价编制。
1.3 房租收入编制：A、填制各种出租房型的出租率；B、填制各种出租房型的平均房价；C、房租收入=各种出租房型的（出租率*当店可供出租房间数*平均房价）的汇总金额。
2、其他营业性收入的预算：主要指电话收入、洗衣收入、其他杂项（会员卡、会议、棋牌、餐饮等）收入，老店可参考前一年度的数据结合当店本年度所在地区的淡旺季、节假日以及已知当地各大型展会活动信息等因素运营状况进行编制。
（新店可参考与当店经营规模相似的酒店数据为参考进行编制）。
3、其他业务收入的预算：主要指酒店可向外租出的商铺的租金收入，老店可参考前一年度的收入数据结合本年度当店商户续约情况等因素进行编制1。
客房成本控制
PRT THREE
确定预算 目标：明 确客房成 本预算的 目标和范 围
收集数据： 收集客房 成本相关 的历史数 据、市场 数据等
分析成本构 成：分析客 房成本的构 成包括人力 成本、物资 成本、能源 成本等
制定预算方 案：根据成 本构成和预 算目标制定 客房成本预 算方案
审核预算 方案：对 预算方案 进行审核 确保其合 理性和可 行性
实施预算方 案：按照预 算方案实施 客房成本预 算并进行跟 踪和调整
确定成本核算对象：客房、 餐饮、娱乐等
确定成本核算周期：月度、 季度、年度等
确定成本核算项目：直接 成本、间接成本等
确定成本核算方法：分摊 法、比例法、标准成本法 等
确定成本核算流程：收集 数据、分析数据、编制报 表等
确定成本核算结果：成本 总额、成本率等
合作渠道：与其他企业合作共享销 售渠道降低销售成本提高销售效率
收益管理：通过价格调整、促销等方式提高客房收益 成本控制：通过优化采购、节能降耗等方式降低成本 收益管理策略：根据市场需求和季节变化调整客房价格 成本控制策略：通过精细化管理降低运营成本提高利润率
PRT SEVEN
客房收入：衡量客房经营效益的重要指 标
客房成本
客房成本控制 是酒店经营管 理的重要环节 直接影响酒店
的盈利能力
固定成本：包括房租、水电费、员工工资等 变动成本：包括客房用品、清洁用品、餐饮服务等 间接成本：包括管理费用、营销费用、维修费用等 机会成本：包括客房空置、预订取消等带来的损失
提高酒店盈利能力 降低运营风险 提高服务质量 增强市场竞争力
供应商选择：选择信誉好、质量可靠的供应商 采购方式：采用集中采购、分散采购等方式 采购数量：根据客房需求量确定采购数量 采购价格：比较不同供应商的价格选择价格合理供应商选择：选择信誉好、价 格合理的供应商
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酒店客房成本基本预算方案
客房做房服务员计件制考核办法一、目的：
为了更好地体现“多劳多得，个人利益与酒店利益相结合”的原则，充分调动员工的工作积极性，努力完成经营服务工作，结合酒店实际，特制定本考核办法。
二、适用范围：
本考核办法适用于房务部做房服务员。
三、考核项目：
做房服务员月度奖金。
四、考核内容及办法：
（一）定性考核：
1、根据部门“员工定性考核细则”中的考核办法进行考核。
由服务质量（占50分）、行为规范（占30分）、服务态度（占20分）组成，共计100分。
考核得分作为月度工作质量依据，并与薪酬挂钩；
2、工作质量以100分计，月度平均得分每低于1分扣1%，以此类推；
3、由领班对员工进行日常考核，定性考核只扣不加；
4、有特殊业绩或表现，由部门建议总经理加奖。
5、日常考核包括酒店质监员查出的各类问题。
（二）定量考核：
1、每月须做满70间标准走客房，并以此为做房铺底数，每超一间再按照房态及房型的提奖标准及金额依次类推进行计件提奖；
2、若未做满铺底数则当月不得奖，超出部分按计件提奖，体现多劳多得。
3、当月如遇有国定假的，则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假的天数。
4、对新进员工当月的考核，以独立操作开始计件，当月70间的铺底数除以当月规定工作日，得出每天平均做房数再乘以当月独立操作的天数，作为当月的铺底数。
5、被确认为“免查房”人员的做房提奖金额，在原房态及房型的提奖标准及金额上再提升一元。
6、做房提奖上不封顶，下不保底。
（三）以实际工作日计算，因工作需要被安排在其它岗位工作的员工，做房数按当天平均做房数计算。
（四）一个季度内发生病、事假等各类假期需≤5天，全年累计假期不得≥10天，未按规定执行的，酒店可视情况退回派遣机构。
（五）国定节假日上班，按双倍或三倍工资给付，同时不计做房数。
（六）国定节假日，员工应根据酒店的经营需要，听从部门工作安排，做好加班准备，擅自不加班者扣当月工作质量考核分10分。
五、月度奖金计算公式：
做房数提奖（实际做房数一做房铺底数）×定性指标得分%六、其它：
（一）日常综合考评分作为服务明星及星级员工的评选依据。
（二）提奖标准及金额:。