预算绩效工作开展情况说明
预算绩效开展情况报告
一、前言为了提高政府部门的行政效能，优化财政资源配置，我单位根据《中华人民共和国预算法》和《预算绩效管理暂行办法》等相关法律法规，积极开展预算绩效管理工作。
现将我单位2023年度预算绩效开展情况报告如下：二、预算绩效管理工作的开展情况1. 组织保障我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了各部门的职责分工，确保预算绩效管理工作有序开展。
2. 预算编制在编制2023年度预算时，我单位严格按照财政部门的要求，充分考虑了绩效目标，确保了预算编制的科学性和合理性。
3. 绩效目标设定根据国家政策和我单位实际情况，我单位设定了明确的绩效目标，并确保绩效目标与预算编制紧密结合。
4. 绩效监控我单位建立了绩效监控机制，对预算执行过程中的关键指标进行实时监控，确保预算执行进度与绩效目标相符。
5. 绩效评价根据《预算绩效管理暂行办法》的要求，我单位对2023年度预算执行情况进行了绩效评价，评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。
6. 问题整改针对绩效评价中发现的问题，我单位制定了整改措施，并确保整改到位。
三、预算绩效管理工作存在的问题及改进措施1. 存在问题（1）预算编制过程中，部分项目绩效目标不够明确，影响了绩效评价的准确性。
（2）绩效监控力度不足，部分项目执行过程中存在偏差。
（3）绩效评价结果运用不够充分，对下一年度预算编制和资金分配的指导作用有限。
2. 改进措施（1）加强预算编制培训，提高绩效目标设定水平。
（2）强化绩效监控，及时发现并纠正预算执行过程中的偏差。
（3）充分发挥绩效评价结果的作用，将其作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据。
四、下一步工作计划1. 加强预算绩效管理培训，提高全体干部职工的绩效意识。
2. 优化预算编制流程，确保预算编制的科学性和合理性。
3. 完善绩效监控机制，提高绩效监控的针对性和实效性。
4. 充分运用绩效评价结果，指导下一年度预算编制和资金分配。
预算绩效工作开展情况说明
预算绩效工作开展情况说明
经区本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，稳妥开展预算绩效管理改革各项工作。
一是健全完善预算绩效管理制度。
健全完善预算绩效管理制度，理顺《预算绩效目标编报审批流程》，转发《威海市全面推进预算绩效工作工作方案（2018-2020）》等文件，初步提出了建立“预算编制有目标，预算执行有监督，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效管理目标。
二是组织全区绩效管理培训。
邀请国内绩效管理方面的知名专家、上海财经大学刘国永教授来区开展全区绩效管理报告会，提升绩效管理意识。
各业务科室之间建立了各负其责、协作配合的预算绩效管理工作机制；各预算部门和单位初步从“要钱难”转向“花钱难”，初步树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。
三是探索开展绩效目标编制试点。
上线“预算绩效管理系统”，计划自2018年起，试点开展绩效目标申报工作，填报项目概况、项目预算、绩效指标等信息，为今后年度预算绩效目标编制工作打下基础。
关于预算绩效管理工作开展情况的说明
关于预算绩效管理工作开展情况的说明近年来，我市立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。
现汇报如下：一、我市目前的一些做法预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。
为推进预算绩效管理工作的开展，近年来我市各级财政部门先后以水利、交通、农业、医疗、廉租房等关系民生的工程为试点，组织开展了财政支出绩效评价试点工作。
为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我市在年度下发的工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求工程单位积极开展自评工作，向工程评价组提供自评报告。
工程组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。
根据评价报告提出的问题，财政部门及时反应单位并催促其进行整改。
财政支出绩效评价试点工作的开展，提高了单位加强财政资金使用管理的意识，为我市预算绩效管理工作积累了经验。
为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强根本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，2021年我市制订下发了【鹤壁市财政局关于实行市级预算单位根本建设支出工程预算评审工作的通知】〔鹤财【2021】26号〕，标准了预算评审范围、评审程序、评审方法。
要求但凡市级财政预算〔包括公共财政预算和政府性基金预算拨款等各类财政性资金〕安排的新增根本建设支出、根本建设性质的房屋维修、大中型仪器设备购置等专项支出均要进行评审。
2021印发了【鹤壁市财政局关于印发<鹤壁市财政支出绩效评价试行方法>的通知】(鹤财办预[2021]717号)，要求各部门在编制年初预算时，同时上报工程绩效目标申报表，工程结束后开展绩效评价。
二、存在的问题1.由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算工程存在较大差异，预算指标体系建立难度较大。
由于我市绩效评价工作处于试点阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改良之处。
年财政预算绩效工作开展情况说明
年财政预算绩效工作开展情况说明按照庆阳市财政局《关于做好县区部门预算绩效管理考核工作的通知》（庆市财预[]号）等文件相关精神，对年预算绩效工作开展情况说明如下：一、预算绩效基础工作开展情况为推动财政预算管理制度改革，不断完善公共财政管理体系，加快建立现代财政制度，在组织保障方面：专门成立了预算管理机构，并安排专人负责预算绩效管理工作的资料收集、目标管理、绩效监控和绩效评价管理工作。
在制度建设方面：制定了《庆城县财政支出绩效评价指标体系》、《庆城县财政支出绩效评价暂行办法》、《庆城县乡镇财政支出绩效工作实施方案》。
指标体系：建立了项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，在平时的工作中，我们的具体做法是，绩效管理部门与审计局对于县级项目支出绩效进行考核，查看项目基础资料是否完整、财政部门对于拨款是否及时，部门对工程进度进行施工以及资金使用情况进行绩效检查。
二、县级财政管理情况绩效评价、一般公共预算收入年初预算到位率。
年一般公共预算收入年初预算数万元，一般公共预算收入万元，一般公共预算收入到位率为。
、一般公共预算支出到位率。
年一般公共预算支出万元，一般公共预算支出调整预算数万元，一般公共预算支出到位率为。
、预算收支平衡。
年预算净结余为万元，当年财政收支平衡。
二、强化预算执行年月份一般公共预算支出万元，占决算数的，月份一般公共预算支出万元，占决算数。
三、提高收入质量年一般公共预算收入完成万元，其中：税收收入万元，占收入，非税收入万元，占收入。
四、优化支出结构年一般公共预算支出完成万元，较上年万元增加万元，同比增长。
县级财政重点支出完成万元，占总支出的。
其中：教育支出完成万元，科学技术支出完成万元，文化体育与传媒支出完成万元，社会保障和就业支出完成万元，医疗卫生支出完成万元，节能环保支出完成万元，农林水事务支出完成万元，交通运输支出完成万元，住房保障支出完成万元。
五、增强财政可持续性、保工资、保运转、保基本民生年我县于每月日和日按时发放工资，不存在拖欠职工工资现象，对于财政部下发文件中保运转和保基本民生项目全部保障到位。
预算绩效管理工作情况的汇报范文3篇
预算绩效管理工作情况的汇报范文3篇通过报纸、网络等媒体发表通讯报道10余篇，将推进预算绩效管理的工作动态及时向社会发布，营造推进预算绩效管理工作的良好氛围。
预算绩效管理工作情况的汇报篇1我市认真贯彻落实《中共吉林省委、吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔20xx〕10号），按照《吉林省财政厅关于印发贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案（20xx-20xx年）的通知》（吉财绩〔20xx〕406号）工作部署，根据《德惠市贯彻落实全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案》工作安排，积极推进全面实施预算绩效管理工作。
现将我市20xx年预算绩效管理工作情况报告如下：一、预算执行情况20xx年，全市一般公共预算财政总收入实现846674万元，比上年增加115461万元，增长15.8%。
其中，地方级财政收入90624万元，比上年增加9187万元，增长11.3%。
我市税收收入完成53304万元，占地方级收入的58.8%，比上年降低9.9个百分点。
20xx年，全市一般公共预算全口径财政收入完成164196万元，完成预算的97.0%，比上年增加6172万元，增长3.9%。
二、绩效管理情况（一）完善制度机制按照全面实施预算绩效管理的要求，我市研究制定了《德惠市市级部门预算绩效目标管理办法》，明确各方主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。
同时，我市研究制定了《德惠市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。
（二）加强绩效目标管理根据《德惠市财政局关于编制20xx年部门预算和20xx-2022年支出规划的指导意见》（德财预〔20xx〕1499号）文件安排，布置所有预算单位在预算编审软件中填报填报项目支出预算绩效目标和部门整体支出绩效目标，绩效目标管理范围覆盖全部项目和全部预算部门。
预算绩效工作开展情况说明
预算绩效工作开展情况说明2018年，中方县认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。
现就工作开展情况说明如下：一、预算绩效工作开展情况（一）加强制度建设，健全管理体系。
我县预算绩效股于2014年从预算股分设而成。
自预算绩效股成立以来，一直致力于制度建设，目前已基本构建了较为完备的制度体系。
于2014年出台了《中方县财政支出绩效评价管理办法（试行）》、为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。
2018年，制定了《中方县财政局关于做好2018年县直单位预算绩效目标管理工作的通知》、《关于开展2017 年度全县部门整体支出绩效评价工作的通知》等相关文件。
坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿其中，并让这一理念在我县资金预算单位扎根。
（二）全面实施绩效管理全覆盖。
预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。
我县攻坚克难，从广度、深度上将预算管理做到全覆盖。
一是严格按照上级部门“横向到边，纵向到底”的要求，我县以县本级财政性投资项目为主，全面推行绩效目标自评工作。
2018年我县政府性投资303项，实行绩效目标评价303项。
二是围绕当前中心和重点工作，我们选择社会关注度高、社会影响较大的民生工程作为重点评价对象，2018年我县对财政扶贫资金、农田水利建设资金、支农资金、促进农业产业发展资金等42个项目，开展了重点绩效评价工作。
（三）扎实推进绩效跟踪监督工作。
在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。
中期监督一看制度建设情况。
主要看是否建立项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等，是否随时实行动态管理。
二看资金使用情况。
主要看资金到位与工程进度是否相匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。
预算绩效管理工作开展情况说明
尊敬的领导：一、预算绩效管理工作开展情况说明随着社会主义市场经济的不断发展，我国各级政府和各类机构对于财政预算的管理越发重视。
预算绩效管理作为一种新型的预算管理理念，旨在通过建立绩效评价体系，改变传统的预算编制和执行方式，使资源配置更加合理、高效。
我单位在过去一年中，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。
具体情况如下：二、预算绩效管理制度建设为了规范预算绩效管理工作，我单位制定了相关管理制度，并加强对全体员工的培训，确保他们对于预算绩效管理的理念和操作要求有清晰的认识。
我们建立了绩效评价体系，明确了各项指标的权重和评分标准，确保评价结果客观公正。
三、预算编制过程在预算编制过程中，我单位严格按照绩效管理的要求，将预算编制与绩效目标相结合，根据过去的绩效评价结果和未来的发展规划，科学合理地制定了各项预算指标，并通过多方协商和论证，确保各部门的预算符合绩效目标的要求。
四、预算执行情况在预算执行过程中，我单位重点关注各项预算指标的达成情况，建立了动态监控机制，及时发现问题并采取有效措施加以解决。
我们对绩效目标的完成情况进行了定期评估，并与实际执行情况进行比对，及时调整预算执行方案，推动绩效目标的达成。
五、绩效目标达成情况经过一年的努力，我单位在预算绩效管理方面取得了一定的成绩。
各项绩效指标较去年有了不同程度的提升，部分项目甚至超出了预期目标。
这主要得益于我们严格遵守预算绩效管理制度，及时调整预算执行方案，充分发挥了绩效管理的激励和约束作用。
六、存在的问题及改进措施虽然在预算绩效管理方面取得了一定的成绩，但我单位在实施过程中也面临一些问题。
首先是绩效评价指标还不够科学、合理，部分指标无法客观反映机构的绩效情况；其次是对绩效评价结果的运用还不够灵活，部分部门对评价结果的关注程度不高，影响了绩效管理的实际效果。
为此，我们将进一步完善绩效评价指标体系，明确各项指标的权重和评分标准；加强对绩效评价结果的解读和运用，提高全体员工对绩效管理的认识和重视程度。
预算绩效工作开展情况说明
预算绩效工作开展情况说明一、评价工作概况2017年，按照新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》及省市政府的要求，市财政局围绕强理念、优机制、扩范围、抓质量、夯基础、求实效，严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作机制，建立健全财政资金全过程、全覆盖的预算绩效管理机制，取得了明显成效。
在2017年6月省财政厅下发《关于表彰2016年度预算绩效管理工作先进单位的通报》（湘财绩函〔2017〕4号），我市被评为全省预算绩效管理工作一等奖第一名。
从3月至10月，市财政局通过确定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、开发评价指标、培训评价人员、实施现场评价、审核评价报告等一系列程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、财经制度执行、项目绩效完成等方面，采取定量分析和定性分析相结合的方法，对全市2016年实施的111个项目（含整体评价）实施了重点绩效评价，涉及部门单位109家，资金327.7亿元，比上年增长129.8%，评价范围覆盖市本级工业、农业、科技、商贸、水利、教育、旅游、医疗卫生、文化体育、公共安全、市政管理、交通园林、社会保障、节能环保、创业富民、金融证券等重点支出领域和民生领域。
财政绩效评价采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分，根据汇总得分确定评价考核等次，即：90分以上为“优”，80—90分为“良”，70—80分为“中”，60—70分为“低”，60分以下为“差”。
经过综合考评，111个项目评为“优”等的项目28个，占比25.2%；评为“良”等的项目73个，占比65.8%；评为“中”等的项目10个，占比9%。
二、总体绩效情况财政支出绩效评价的目的在于通过绩效评价，了解财政资金的管理和使用情况，并通过绩效评价指标来反映资金的使用效益效用效果，为政府决策提供有益参考。
在各主管部门和项目单位的共同努力下，我市纳入财政重点绩效评价的财政支出项目总体评价良好，资金使用较合理，绩效水平较好，公众满意度较高。
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预算绩效工作开展情况说明
2018年，中方县认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。
现就工作开展情况说明如下：
一、预算绩效工作开展情况
（一）加强制度建设，健全管理体系。
我县预算绩效股于2014 年从预算股分设而成。
自预算绩效股成立以来，一直致力于制度建设，目前已基本构建了较为完备的制度体系。
于 2014 年出台了《中方县财政支出绩效评价管理办法（试行）》、为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。
2018年，制定了《中方县财政局关于做好2018年县直单位预算绩效目标管理工作的通知》、《关于开展2017年度全县部门整体支出绩效评价工作的通知》等相关文件。
坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿其中，并让这一理念在我县资金预算单位扎根。
（二）全面实施绩效管理全覆盖。
预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。
我县攻坚克难，从广度、深度上将预算管理做到全覆盖。
一是
严格按照上级部门“横向到边，纵向到底”的要求，我县以县本级财政性投资项目为主，全面推行绩效目标自评工作。
2018年我县政府性投资303 项，实行绩效目标评价 303 项。
二是围绕当前中心和重点工作，我们选择社会关注度高、社会影响较大的民生工程作为重点评价对象，2018年我县对财政扶贫资金、农田水利建设资金、支农资金、促进农业产业发展资金等 42 个项目，开展了重点绩效评价工作。
（三）扎实推进绩效跟踪监督工作。
在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。
中期监督一看制度建设情况。
主要看是否建立项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等，是否随时实行动态管理。
二看资金使用情况。
主要看资金到位与工程进度是否相匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。
三看绩效目标的实现程度和效果。
主要看项目产生的绩效是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。
二、取得的成效
2018年，我县绩效评价项目303个，评价单位56个，涉及金额57144万元。
其中重点绩效评价项目42项，评价金额24689万元。
结果为“优”的13个，“良”27个，“合格”1个，“不合格”1个，实现评价覆盖率100%。
整体而言，我县开展预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，
由主管单位提出整改意见并限期整改。
更重要的是逐步改变了长期以来各部门单位“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出及盲目支出等行为发生，使财政资金的运行更加合理高效，有效地缓解了财政支出压力。
（一）财政资金使用效益提高。
通过绩效评价全覆盖，进一步增强资金支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
我县不但开展了部门预算绩效自评工作，并将评价结果在政府门户网站上进行公开，接受社会监督，起到了促进建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，合理配置政府财政资源，提高财政资金使用效益。
（二）财政预算管理得到加强。
通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。
（三）部门责任意识逐渐增强。
通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确；通过
绩效评价，考核部门和单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。
三、存在的问题和不足
（一）思想认识尚不到位。
个别部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。
公开的绩效评价报告质量较差，重点问题未能如实反映出来。
（二）缺乏绩效评价专业人才。
目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我县还缺少绩效评价方面专家，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。