2017年预算绩效工作开展情况说明
2017年预算绩效工作开展情况说明
2017年预算绩效工作开展情况说明
为全面推进预算绩效管理，进一步强化预算支出的责任和效率，切实提高财政科学化精细化管理水平，易门县财政局下发了《关于开展2017年财政支出预算绩效管理试点工作的通知》易财字[2017]48号文件。
2017年部门预算中，批复了年初预算项目支出为：教育局寄宿制生活补助项目支出127.1万元；工业商贸和科技信息局外贸进出口奖励项目支出75万元；易门县政务服务管理大厅运行经费及政务服务平台运行管理经费项目支出50万元。
三家预算单位在收到县财政局批复后，分别对项目绩效目标进行自评，并填报了县级部门预算项目支出绩效目标申报表和县级部门预算项目支出编制说明和相关证明材料。
县财政局对预算单位报送的材料进行审核，并进行打分。
2017年预算绩效工作开展情况说明
2017年预算绩效工作开展情况说明2017年，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，我区认真开展财政支出绩效评价管理工作，财政部门和预算单位按照年初预算申报的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
为改进预算，完善项目管理，加强资金监控提供了重要依据。
1、加强绩效目标申报、监控和评价管理。
2017年，我区扩大财政支出绩效评价覆盖面。
在年初预算的财政专项资金中选取203个项目，金额11.34亿元，作为2017年绩效评价管理的目标，占区本级安排专项资金11.98亿元的95%，比上年增加50%。
对已确定的绩效目标实施按季度监控项目推进和项目资金使用情况。
2、围绕绩效目标评价，开展重点项目绩效评价。
2017年，对涉及新型农村合作医疗、美丽乡村建设、教育基建工程、小城镇建设等88个财政支出项目，共计金额6.26亿元作为预算绩效工作的评价项目，并从绩效自评项目中选取8个单位展开展重点绩效评价工作，共计金额3.155亿。
3、强化评价结果应用反馈。
通过评价结果的反馈，有针对性地改进资金管理，同时向人大、政府监督机构进行书面汇报。
今后我区将继续着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。
北安市2017年度预算绩效工作开展情况说明
北安市2017年度预算绩效工作开展情况说明
一、领导重视，组织有力。
近年来我市一直将财政预算绩效评价工作做为每一年度的财政重点工作来抓。
财政部门多次将此项工作向市委、市政府领导汇报，得到了市领导的重视和支持。
财政内部成立了财政预算绩效管理领导小组，形成了局长为组长，全局相关股室负责人共同参与的格局。
近几年我市都将此项工作，作为加强财政管理水平方面的一项重要内容写入每年的财政预决算报告。
二、整章建制，完善体系。
近年来，我市不断出台相关管理办法和指导性细则，进一步明确和补充了绩效管理范围和体系，使评价方式方法有使绩效评价工作有章可循，在具体实施中可操作性强。
建立、完善了绩效评价专家库和中介库，并制定了相关管理办法。
三、深入开展，追求实效。
近年来逐步加大绩效评价项目实施力度，扩大实施范围，纳入绩效评价的项目预算资金
规模和开展部门数量不断扩大。
财政再评价也覆盖到全部部门自评价项目。
2017年起开展了部门整体支出评价试点，共有11个部门开展了部门整体支出评价。
随着工作的深入开展，全市各预算部门单位对绩效评价工作的认识也在逐步增强，工作主动性有了明显提高。
四、强化培训，提高水平。
近年来，多次开展了财政预算绩效管理的培训（包括专题培训和包含预算绩效内容的其他培训），主要讲解了预算绩效管理基本理论、政策解读、评价体系和范本介绍等，增强了各部门单位相关人员及财政职工对预算绩效工作的理解和认识，基本掌握了工作方式和方法。
在局长办公会或局务会中局长或相关领导多次对此项工作做出要求和部署。
财政内部相关股室间也逐步形成了相互交流学习的良好氛围。
工作开展情况的说明
关于雅安市2017年预算绩效管理工作开展情况的说明2017年，雅安市各级财政部门根据省财政厅《关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2017〕3号）安排，按照《雅安市人民政府办公室关于印发〈雅安市预算绩效管理试点工作指导意见〉的通知》（雅办发〔2013〕31号）要求，切实遵循“深度拓展、提高质量、公平公正、着力实效”的原则，继续推进财政支出绩效评价工作。
现将2017年预算绩效管理工作开展情况说明如下。
一、进一步加强财政预算绩效管理制度建设市财政局制定出台《雅安市市级预算绩效目标管理办法》，修订完善《雅安市市级财政支出绩效评价管理办法》，进一步细化预算绩效目标的编制、绩效目标的审核及绩效目标的批复、调整与应用等规定，明确绩效评价应遵循的基本原则、绩效评价的主要依据、绩效评价职责分工、绩效评价对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、方法和标准、绩效评价工作程序、绩效评价结果应用等要求，为牢固树立预算绩效理念，不断增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化部门（单位）财政支出主体责任，加强财政预算绩效管理，推动财政支出绩效评价工作有序开展，提升预算绩效评价工作质量，提高财政预算管理水平和财政资金使用效益提供良好的制度基础。
各扩权县财政部门根据自身实际，对辖区内预算绩效目标管理和财政支出绩效评价管理工作，也相应提出明确要求。
二、认真组织开展2017年度财政支出绩效评价工作（一）绩效评价工作组织情况市级重点选择三农投入、创建文明城市、科技研发、卫生民政、旅游产业发展及其他资金量大、代表性强、社会关注度高，涉及“民生保障、行政运行、产业发展、基础设施（设备购置）”四大板块项目，制定下发《关于开展2017年市级财政支出绩效评价工作的通知》（雅财绩〔2017〕2号），对组织开展市级2017年财政支出绩效评价工作及时做出安排部署；各扩权县财政部门也按照省财政厅要求稳妥推进辖区内2017年度财政支出绩效评价工作。
2017年预算绩效工作开展情况的说明
2017年预算绩效工作开展情况的说明为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门及项目单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我县继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，现将有关情况说明如下：一、工作开展情况（一）积极组织编报绩效目标。
我县在编制2017年部门预算时，要求有项目的单位都要报绩效目标并进行支出绩效评价工作。
部门整体支出预算绩效覆盖全县137个部门。
对于年中上级下达的2017年政府新增债券、革命老区转移支付资金安排的项目及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等民生项目，我县也作为追加项目纳入项目预算绩效管理。
（二）认真开展绩效评价工作。
2017年6月我县对纳入2016年度预算绩效管理的个项目，以及全县137个部门的整体支出开展绩效评价，评价方式主要采取单位自评方式。
同时，对上级部门组织开展的项目绩效评价，我县也全力配合做好相关绩效评价工作。
二、取得的成效（一）进一步明确了部门职责。
近年来通过开展预算绩效管理改革工作，我县逐步建立起了政府统一领导、财政部门牵头、预算部门执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。
县财政部门负责预算绩效的组织、指导、协调和监督工作，各预算部门负责做好本部门及下属单位的预算绩效管理工作。
（二）增强了用款单位的效益责任。
通过绩效评价，项目单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”，花费大量时间和精力跑项目、争资金，忽视对资金追踪问效，资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。
绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。
（三）形成了自我评价、自我监督和外部评价、外部监督两个层次相结合的评价监管体系。
通过绩效评价，为项目单位找出项目实施存在的问题及其形成原因，使其自觉加强内部资金使用的监督管理，加强管理制度和监督机制的设立，从而形成自我约束、内部规范的良性机制。
缙云县2017年预算绩效开展情况的说明
缙云县2017年预算绩效开展情况的说明近年来，根据我省提出的“全过程、全融合、全覆盖”的预算绩效管理思路，我县积极探索并有序推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，着力形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的财政资金使用氛围，预算绩效管理工作取得了初步成效。
一、高度重视，健全组织保障体系1、加强领导、提高认识绩效管理工作非常重要，领导重视，把预算绩效管理工作列入重要的议事日程，当作加强财政管理不可缺少的环节，积极探索，逐步把预算绩效管理工作引向深入。
2、建立机构、充实人员我县财政局绩效管理科于2010年10月13日就经县机构编制委员会批准正式设立，与监督局合署办公，现配有2人，负责开展预算绩效管理工作。
3、明确分工、强化责任按照分工协作原则明确财政部门和部门单位预算绩效管理工作的主体地位和职责分工，做到各司其职，各负其责。
绩效管理科负责牵头协调工作，财政各职能业务科室负责预算单位绩效目标申报、实施绩效监控、组织财政重点评价等工作的落实，环节清晰，流程顺畅。
4、建章立制完善制度体系。
提请县政府研究出台了《缙云县人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》，明确了预算绩效管理的重要意义和要求，确立了绩效管理的地位和方向。
陆续准备出台县财政局《缙云县财政支出项目绩效评价操作规程》、《缙云县绩效评价内部控制制度》等一系列具体操作办法及内控制度，完善预算绩效管理体系，为科学、规范、有序推进预算绩效管理工作提供了制度保障。
二、重在落实，稳步推进预算绩效管理1、开展绩效评价工作。
绩效评价是全过程预算绩效管理的核心。
我县将绩效评价作为预算绩效管理的突破口，不断完善、优化绩效评价方式方法，根据预算单位和项目的不同主体，采取财政部门、预算单位、社会主导等多种评价方式。
积极完成全省联动绩效评价项目，主要采取社会主导模式，购买服务，由中介机构承担项目评价工作。
2011年地方政府五年期债券绩效评价、2015-2016年度基层医疗服务体系补助政策绩效评价，涉及金额1.97亿。
2017年永昌县预算绩效工作开展情况说明
2017年永昌县预算绩效工作开展情况说明一、预算绩效管理工作开展情况（一）绩效管理机构建设及制度建设情况为进一步贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的总体要求和李克强总理在国务院第一次廉政工作会议上提出的“将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到花钱必问效、无效必问责”的重要指示，永昌县财政局局积极谋划，紧密部署，开展了以提高财政资金使用效益为目标，以绩效目标设定、绩效跟踪和绩效评价为特征的公共财政管理模式。
进一步修改完善了符合我县实际的《专项资金绩效评价指标体系》，并进一步完善了《县级财政支出管理绩效综合评价方案》、《部门支出管理绩效综合评价方案》和《关于甘肃省预算绩效管理的实施意见》，并严格按照相关文件精神，积极开展绩效综合评价工作。
（二）预算绩效管理评价方案及评价指标体系建设情况我县执行的评价方案和评价指标体系以财政部下发的评价方案和评价体系为准，主要评价方案依据是《县级财政支出管理绩效综合评价方案》和《部门支出管理绩效综合评价方案》。
县级财政支出管理绩效综合评价方案主要包括重点支出保障程度、财政供养人员控制和财政管理水平三个方面，评价得分采用百分制。
为认真贯彻落实《甘肃省人民政府关于深化预算管理体制改革的实施意见》，建立健全绩效评价指标体系。
根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，我县印发了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》、《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。
指标体系进一步细化了各项目资金产出指标、效果指标及影响力指标，并积极各级预算单位的意见建议，进一步发挥绩效管理的意义。
（三）预算绩效管理评价方案落实情况按照评价方案的要求，县级财政支出管理绩效综合评价方案主要包括四个方面的内容，分别是预算编制及执行情况、扶贫资金绩效管理情况、财政存量资金盘活情况。
1、预算编制及执行情况根据甘肃省财政厅下发的关于绩效管理的相关文件要求，我们印发了《永昌县财政局关于做好财政专项资金绩效评价工作的通知》，组织各部门、单位按照预算资金收支情况认真开展绩效目标设立，进一步完善基本支出定员定额标准体系，人员经费和公用经费根据预算定额标准、实有人员情况和单位实际进行编制。
2017年玉溪市本级预算绩效工作开展情况说明
2017年玉溪市本级预算绩效工作开展情况说明2017年，玉溪市财政局认真贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理相关工作要求，扎实推进预算绩效管理改革，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的五有预算绩效管理模式。
一是管理机制不断完善。
出台了《市对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》(玉财债[2017]21号)、《市对下专项转移支付资金绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2017]22号),逐步形成了涵盖全部预算资金和全过程预算绩效管理的制度体系，有效保障了预算绩效管理改革的有序推进；建立了由债务科牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了业务操作，将绩效目标申审管理编入部门预算编审软件，和预算编审同步管理和批复，并将绩效监控、评价和结果反馈运用也纳入编审软件进行规范；积极构建绩效评价指标体系，按部门预算项目分类收集整理绩效指标，着力构建各行业各支出层面的考核指标和评价标准。
二是扩面增点提质升级。
继续巩固部门预算项目全过程绩效管理试点成效，对2017年市级部门预算申报项目全部开展绩效管理，项目数量比上年增长了4.1倍，实现了对部门预算项目的全覆盖；继续推进部门整体支出绩效目标管理试点，确保纳入部门整体支出绩效目标试点管理的部门适度增长，不断促进预算单位提升财政资金科学化、精细化管理水平。
三是绩效跟踪扎实开展。
组织完成了1544个部门预算项目绩效跟踪监控工作，通过对项目支出的项目管理、资金管理、预期绩效目标完成情况等进行跟踪监督，分析、发现预算执行过程中存在的问题，督促相关部门立行立改，对财政支出行为过程和预期结果及时进行制约、反馈和修正。
四是绩效评价纵深推进。
组织文广局等78个市级预算部门（单位）对2016年财政批复绩效目标的374个部门预算项目开展绩效自评工作，评价项目涉及到财政资金投入的各个领域，评价资金总额达213,751.36万元；引入社会第三方中介机构，对居家养老项目、木本油料产业发展项目、生物医药发展、陶瓷产业发展共四个项目开展了财政重点评价，涉及金额0.9亿元。
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2017年预算绩效工作开展情况说明
一、扎实开展预算绩效管理宣传培训
2017年组织开展了多场次预算绩效管理综合业务培训，为提高2017年度部门预算安排项目支出绩效目标编写质量，2月下旬至3月上旬，组织本局部门预算管理科及市直预算单位共400余人分21期进行了项目支出绩效目标编写专题培训；3月上旬，组织各县市区财政局共60余人，就预算绩效管理基础理论知识、预算绩效目标管理、绩效目标申报表填写等工作进行了培训；5月中旬，聘请参加过绩效评价的第三方机构临汾正达信会计事务所专职人员，对10个市级预算单位开展部门整体支出绩效自评、23个单位开展项目支出绩效自评及入围我局绩效评价机构库的临汾本地的5个第三方机构等进行了专题讲解。
9月份，通过政府采购引入预算绩效管理信息系统，并于11月初组织市直各预算单位及我局业务科室预算管理业务人员分四批进行预算绩效管理综合业务培训暨信息系统操作培训。
另外，积极深入预算单位开展调研，并先后深入霍州、襄汾、翼城、安泽、古县、曲沃进行了预算绩效管理专题巡回培训。
在开展培训工作的同时，全年共撰写报送绩效评价相关信息6篇，其中，《临汾市财政局“四个明确”规范预算绩效购买专家服务劳务报酬付费管理工作》被财政部门户网站、《中国财经报》采用，《临汾市财政局“五个强化”加强预算绩效管理》被财政部门户网站、《临汾日报》采用。
二、积极推动全市预算绩效管理工作
一是年初向市级预算单位和各县（市、区）财政局下发了《临汾市财政局关于开展2016年度财政安排项目支出绩效自评的通知》（临财绩［2017］2号）的通知，据统计市级共对2016年度的284 个项目涉及财政资金5.7 亿元开展了自评。
二是向各县（市、区）财政部门下发了《临汾市财政局关于下达2017年全市预算绩效管理工作计划的通知》（临财绩［2017］23号），要求县（市、区）财政部门加强预算绩效管理队伍建设，健全财政部门内部规程，建立分工明确、协调配合、严格把关、无缝衔接的绩效工作机制，健全完善绩效管理规章制度，加大人员培训，加大宣传力度，努力扩大绩效目标覆盖范围和编报质量，加强绩效监控和绩效评价，注重评价结果应用，及时反映工作动态。
三是通过政府采购程序分两批确定了22家第三方中介机构为市级财政资金绩效评价资质单位，同时构建了市级预算绩效评价第三方机构库。
四是5月中旬下发了《临汾市财政局关于印发〈2017年预算绩效评价实施方案〉的通知》（临财绩［2017］26号），组织召开了绩效评价工作布置会、第三方机构工作方案专家评审会和绩效评价报告专家评审会，委托第三方中介机构对3个单位进行部门整体支出绩效评价、对21个项目4.5亿元进行项目支出绩效评价，评价工作结束后，依照评价结果向有关预算单位和部门预算管理科下发了结果反馈和限期整改通知，要求各部门预算管理科将评价结果应用于2018年预算编制中。
为认真贯彻落实中央、省、市相关政策，10月中旬又印发了《临汾市财政局关于对
棚户区改造、医疗体制改革、易地扶贫搬迁项目进行绩效评价实施方案》的通知（临财绩［2017］48号），委托第三方中介机构对棚户区改造、医疗体制改革（公立医院改革）、易地扶贫搬迁等6个项目7.7亿元进行财政支出绩效评价，该项工作已按照步骤聘请专家对第三方机构的绩效评价工作方案和绩效评价报告进行了专家评审，目前评价工作已基本完成。
五是向部门预算管理科下发了《关于尽快批复市级部门预算项目支出绩效目标的通知》，据统计部门预算管理科共对304 个项目5.7亿元财政资金的绩效目标进行了批复。
六是在7月份下发了《关于对2017年市级部门预算项目支出进行绩效运行监控的通知》，1-5月份，对部门预算项目支出和财政下达资金100万元以上支出的项目进行了绩效运行监控。
七是制定印发了《临汾市财政局预算绩效管理联席会议制度》，召开了4次联席会议，通过协调、督促、讨论达成一致意见，形成了工作合力，有效提高了各业务科室之间协调配合水平。
三、加强制度建设，完善绩效管理工作机制
建立健全规章制度，是开展好工作的必要前提。
结合实际工作，我局2017年出台了《临汾市市级财政项目支出绩效运行监控管理（暂行）办法》（临财绩［2017］25号）、《临汾市市级财政支出绩效评价结果应用（暂行）办法》（临财绩［2017］16号）；《临汾市财政局关于规范财政资金项目支出绩效目标管理的通知》（临财绩［2017］35号）、《临汾市财政局预算绩效管理工作购买专家服务劳务报酬付费管理（暂行）办法》（临财绩［2017］41号）等四个暂行办法，进一步规范绩效评价工作。
四、推动预算绩效管理科学化、系统化、信息化
为提高预算绩效管理工作，通过政府采购程序引入了上海闻政预算绩效管理信息系统应用软件，预算绩效管理信息系统的建设目标是：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。
以此搭建我市市级预算绩效管理信息平台，目的就是为了解决各预算单位在预算绩效管理工作中存在的问题和遇到的困难，通过应用该系统，使预算绩效管理从大量繁杂的工作中解脱出来，极大地提高了财政部门、预算单位从事预算绩效管理相关工作的效率和质量。
目前该信息系统已经上线运行。
同时，为切实发挥信息系统在预算绩效管理中的支撑作用，下一步，我们将不断优化预算绩效管理信息系统，逐步实现信息化技术对预算绩效管理的全方位支撑。
预算绩效管理信息系统的建成，将有利于优化办事流程、提高工作效率。