2017年预算绩效工作开展情况说明【模板】
2017年预算绩效工作开展情况说明
2017年预算绩效工作开展情况说明2017年，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，我区认真开展财政支出绩效评价管理工作，财政部门和预算单位按照年初预算申报的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
为改进预算，完善项目管理，加强资金监控提供了重要依据。
1、加强绩效目标申报、监控和评价管理。
2017年，我区扩大财政支出绩效评价覆盖面。
在年初预算的财政专项资金中选取203个项目，金额11.34亿元，作为2017年绩效评价管理的目标，占区本级安排专项资金11.98亿元的95%，比上年增加50%。
对已确定的绩效目标实施按季度监控项目推进和项目资金使用情况。
2、围绕绩效目标评价，开展重点项目绩效评价。
2017年，对涉及新型农村合作医疗、美丽乡村建设、教育基建工程、小城镇建设等88个财政支出项目，共计金额6.26亿元作为预算绩效工作的评价项目，并从绩效自评项目中选取8个单位展开展重点绩效评价工作，共计金额3.155亿。
3、强化评价结果应用反馈。
通过评价结果的反馈，有针对性地改进资金管理，同时向人大、政府监督机构进行书面汇报。
今后我区将继续着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。
2017年预算绩效工作开展情况的说明
2017年预算绩效工作开展情况的说明为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门及项目单位支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我县继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作，现将有关情况说明如下：一、工作开展情况（一）积极组织编报绩效目标。
我县在编制2017年部门预算时，要求有项目的单位都要报绩效目标并进行支出绩效评价工作。
部门整体支出预算绩效覆盖全县137个部门。
对于年中上级下达的2017年政府新增债券、革命老区转移支付资金安排的项目及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等民生项目，我县也作为追加项目纳入项目预算绩效管理。
（二）认真开展绩效评价工作。
2017年6月我县对纳入2016年度预算绩效管理的个项目，以及全县137个部门的整体支出开展绩效评价，评价方式主要采取单位自评方式。
同时，对上级部门组织开展的项目绩效评价，我县也全力配合做好相关绩效评价工作。
二、取得的成效（一）进一步明确了部门职责。
近年来通过开展预算绩效管理改革工作，我县逐步建立起了政府统一领导、财政部门牵头、预算部门执行、各方共同参与的预算绩效管理组织体系。
县财政部门负责预算绩效的组织、指导、协调和监督工作，各预算部门负责做好本部门及下属单位的预算绩效管理工作。
（二）增强了用款单位的效益责任。
通过绩效评价，项目单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”，花费大量时间和精力跑项目、争资金，忽视对资金追踪问效，资金使用效率不高、效益不佳等现象得到了改变。
绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。
（三）形成了自我评价、自我监督和外部评价、外部监督两个层次相结合的评价监管体系。
通过绩效评价，为项目单位找出项目实施存在的问题及其形成原因，使其自觉加强内部资金使用的监督管理，加强管理制度和监督机制的设立，从而形成自我约束、内部规范的良性机制。
缙云县2017年预算绩效开展情况的说明
缙云县2017年预算绩效开展情况的说明近年来，根据我省提出的“全过程、全融合、全覆盖”的预算绩效管理思路，我县积极探索并有序推进预算绩效管理工作，强化效率观念和绩效理念，着力形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的财政资金使用氛围，预算绩效管理工作取得了初步成效。
一、高度重视，健全组织保障体系1、加强领导、提高认识绩效管理工作非常重要，领导重视，把预算绩效管理工作列入重要的议事日程，当作加强财政管理不可缺少的环节，积极探索，逐步把预算绩效管理工作引向深入。
2、建立机构、充实人员我县财政局绩效管理科于2010年10月13日就经县机构编制委员会批准正式设立，与监督局合署办公，现配有2人，负责开展预算绩效管理工作。
3、明确分工、强化责任按照分工协作原则明确财政部门和部门单位预算绩效管理工作的主体地位和职责分工，做到各司其职，各负其责。
绩效管理科负责牵头协调工作，财政各职能业务科室负责预算单位绩效目标申报、实施绩效监控、组织财政重点评价等工作的落实，环节清晰，流程顺畅。
4、建章立制完善制度体系。
提请县政府研究出台了《缙云县人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》，明确了预算绩效管理的重要意义和要求，确立了绩效管理的地位和方向。
陆续准备出台县财政局《缙云县财政支出项目绩效评价操作规程》、《缙云县绩效评价内部控制制度》等一系列具体操作办法及内控制度，完善预算绩效管理体系，为科学、规范、有序推进预算绩效管理工作提供了制度保障。
二、重在落实，稳步推进预算绩效管理1、开展绩效评价工作。
绩效评价是全过程预算绩效管理的核心。
我县将绩效评价作为预算绩效管理的突破口，不断完善、优化绩效评价方式方法，根据预算单位和项目的不同主体，采取财政部门、预算单位、社会主导等多种评价方式。
积极完成全省联动绩效评价项目，主要采取社会主导模式，购买服务，由中介机构承担项目评价工作。
2011年地方政府五年期债券绩效评价、2015-2016年度基层医疗服务体系补助政策绩效评价，涉及金额1.97亿。
2017年永昌县预算绩效工作开展情况说明
2017年永昌县预算绩效工作开展情况说明一、预算绩效管理工作开展情况（一）绩效管理机构建设及制度建设情况为进一步贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的总体要求和李克强总理在国务院第一次廉政工作会议上提出的“将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行全过程，做到花钱必问效、无效必问责”的重要指示，永昌县财政局局积极谋划，紧密部署，开展了以提高财政资金使用效益为目标，以绩效目标设定、绩效跟踪和绩效评价为特征的公共财政管理模式。
进一步修改完善了符合我县实际的《专项资金绩效评价指标体系》，并进一步完善了《县级财政支出管理绩效综合评价方案》、《部门支出管理绩效综合评价方案》和《关于甘肃省预算绩效管理的实施意见》，并严格按照相关文件精神，积极开展绩效综合评价工作。
（二）预算绩效管理评价方案及评价指标体系建设情况我县执行的评价方案和评价指标体系以财政部下发的评价方案和评价体系为准，主要评价方案依据是《县级财政支出管理绩效综合评价方案》和《部门支出管理绩效综合评价方案》。
县级财政支出管理绩效综合评价方案主要包括重点支出保障程度、财政供养人员控制和财政管理水平三个方面，评价得分采用百分制。
为认真贯彻落实《甘肃省人民政府关于深化预算管理体制改革的实施意见》，建立健全绩效评价指标体系。
根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，我县印发了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》、《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》。
指标体系进一步细化了各项目资金产出指标、效果指标及影响力指标，并积极各级预算单位的意见建议，进一步发挥绩效管理的意义。
（三）预算绩效管理评价方案落实情况按照评价方案的要求，县级财政支出管理绩效综合评价方案主要包括四个方面的内容，分别是预算编制及执行情况、扶贫资金绩效管理情况、财政存量资金盘活情况。
1、预算编制及执行情况根据甘肃省财政厅下发的关于绩效管理的相关文件要求，我们印发了《永昌县财政局关于做好财政专项资金绩效评价工作的通知》，组织各部门、单位按照预算资金收支情况认真开展绩效目标设立，进一步完善基本支出定员定额标准体系，人员经费和公用经费根据预算定额标准、实有人员情况和单位实际进行编制。
2017年预算绩效工作开展情况说明
2017年预算绩效工作开展情况说明一、扎实开展预算绩效管理宣传培训2017年组织开展了多场次预算绩效管理综合业务培训，为提高2017年度部门预算安排项目支出绩效目标编写质量，2月下旬至3月上旬，组织本局部门预算管理科及市直预算单位共400余人分21期进行了项目支出绩效目标编写专题培训；3月上旬，组织各县市区财政局共60余人，就预算绩效管理基础理论知识、预算绩效目标管理、绩效目标申报表填写等工作进行了培训；5月中旬，聘请参加过绩效评价的第三方机构临汾正达信会计事务所专职人员，对10个市级预算单位开展部门整体支出绩效自评、23个单位开展项目支出绩效自评及入围我局绩效评价机构库的临汾本地的5个第三方机构等进行了专题讲解。
9月份，通过政府采购引入预算绩效管理信息系统，并于11月初组织市直各预算单位及我局业务科室预算管理业务人员分四批进行预算绩效管理综合业务培训暨信息系统操作培训。
另外，积极深入预算单位开展调研，并先后深入霍州、襄汾、翼城、安泽、古县、曲沃进行了预算绩效管理专题巡回培训。
在开展培训工作的同时，全年共撰写报送绩效评价相关信息6篇，其中，《临汾市财政局“四个明确”规范预算绩效购买专家服务劳务报酬付费管理工作》被财政部门户网站、《中国财经报》采用，《临汾市财政局“五个强化”加强预算绩效管理》被财政部门户网站、《临汾日报》采用。
二、积极推动全市预算绩效管理工作一是年初向市级预算单位和各县（市、区）财政局下发了《临汾市财政局关于开展2016年度财政安排项目支出绩效自评的通知》（临财绩［2017］2号）的通知，据统计市级共对2016年度的284 个项目涉及财政资金5.7 亿元开展了自评。
二是向各县（市、区）财政部门下发了《临汾市财政局关于下达2017年全市预算绩效管理工作计划的通知》（临财绩［2017］23号），要求县（市、区）财政部门加强预算绩效管理队伍建设，健全财政部门内部规程，建立分工明确、协调配合、严格把关、无缝衔接的绩效工作机制，健全完善绩效管理规章制度，加大人员培训，加大宣传力度，努力扩大绩效目标覆盖范围和编报质量，加强绩效监控和绩效评价，注重评价结果应用，及时反映工作动态。
叶城县2017年预算绩效工作开展情况说明
叶城县2017年预算绩效工作开展情况说明按照《预算法》规定及上级财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，叶城县充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，扎实推进我县预算绩效管理工作，努力提高财政资金使用效益。
一、预算绩效工作开展情况（一）加强组织领导。
叶城县高度重视预算绩效管理工作，几年来，始终都把绩效管理作为财政工作的重中之重，实行领导负责制，坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓的层层抓落实的领导机制和工作机制，具体工作由预算股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。
加强绩效管理制度建设，及时成立预算绩效管理工作领导小组，对预算绩效管理工作纳入日常工作议程，定期召开会议，认真传达学习预算绩效管理工作有关文件，深刻领会文件指示精神，深入贯彻落实预算绩效管理工作，为顺利开展预算绩效管理工作打下了坚实的基础。
（二）建立健全制度体系。
制定出台了《叶城县预算绩效管理办法》、《叶城县关于规范中介机构参与预算绩效评价工作管理办法》、《叶城县预算绩效管理工作考核办法》、《叶城县预算绩效管理聘用评审专家管理办法》等相关制度办法，为确保预算绩效管理工作规范有序开展提供制度保障，初步构建了绩效管理制度体系。
（三）树立绩效管理理念。
紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，我县财政部门做了大量的宣传培训工作，促使财政部门工作人员及单位财务人员逐步树立绩效管理理念。
绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。
通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
（四）加强绩效目标管理。
将绩效目标申报环节嵌入部门预算编制软件，要求预算部门在申报预算时，必须同步编制预算支出绩效目标。
2017年度预算绩效工作开展情况说明
2017年度预算绩效工作开展情况说明
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神，我县积极稳妥推进预算绩效管理工作，2017年预算绩效工作开展情况如下：
一是建立健全工作机制。
为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我局建立了相应的工作机制和操作规程，预算股牵头，相关业务股室参与。
在具体工作中，预算股负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后预算股形成预算绩效考评工作总结材料。
相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。
二是绩效评价工作开展情况。
1、开展宣传培训。
在各镇（街）分管副镇长（副主任）以及财政所长、县直单位分管负责人等200余人参加的全县的财政资金管理办法培训会议上对我县全面推进预算绩效管理的总体目标、基本原则、主要任务、保障措施等方面的内容进行讲解。
2.绩效目标管
理范围基本全覆盖。
在编制2017年的部门预算过程中明确100万元（含）以上的项目要进行绩效目标申报，未达到申报要求的单位原则上必须有一个项目申报绩效目标，绩效目标的申报基本覆盖了一级预算单位。
瑞金市2017年度预算绩效管理工作开展情况说明
瑞金市2017年度预算绩效管理工作开展情况说明2017年，瑞金市财政局绩效管理科按照市委、市政府和上级财政部门的工作要求，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。
具体情况如下：一、预算绩效管理工作开展情况（一）健全了预算绩效管理机构。
成立了财政绩效管理科，配备人员2名，专门负责对我市预算绩效管理的组织协调和督促等工作。
按照“领导统一协调、科室大力协作、部门积极配合、绩效管理部门具体实施”的工作思路，稳步推进我市预算绩效管理工作。
（二）成立了预算绩效管理工作领导小组。
为贯彻落实财政部和省政府关于加强预算绩效管理的部署和要求，我局制定了《瑞金市财政局关于成立预算绩效管理领导小组的通知》（瑞财发﹝2017﹞5号），文件明确了由局党组书记、局长担任组长，分管领导担任副组长，相关业务科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。
预算绩效管理领导小组的成立，将对进一步加强我市预算绩效管理工作的组织、领导、协调、监管发挥重要作用。
（三）开展了2016年度市本级部门预算项目支出绩效评价工作。
根据《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《瑞金市关于全面推进预算绩效管理的实施意见》精神，对我市各部门（含二级预算单位）预算安排的全部项目资金开展绩效评价，实现了绩效评价项目全覆盖。
在各部门自评价材料审核的基础上，选取20万元以上项目实施了财政再评价工作。
（四）开展了2017年预算支出项目绩效运行监控工作。
监控对象为2017年市级预算支出项目，市财政局选择了教师培训费和零星市政设施日常维修维护经费等2个项目进行重点绩效运行监控，其他各部门自选一个项目进行绩效运行监控。
（五）开展了2016年度部门整体支出绩效评价工作。
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2017年预算绩效工作开展情况说明2017年，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，我区认真开展财政支出绩效评价管理工作，财政部门和预算单位按照年初预算申报的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
为改进预算，完善项目管理，加强资金监控提供了重要依据。
1、加强绩效目标申报、监控和评价管理。
2017年，我区扩大财政支出绩效评价覆盖面。
在年初预算的财政专项资金中选取203个项目，金额11.34亿元，作为2017年绩效评价管理的目标，占区本级安排专项资金11.98亿元的95%，比上年增加50%。
对已确定的绩效目标实施按季度监控项目推进和项目资金使用情况。
2、围绕绩效目标评价，开展重点项目绩效评价。
2017年，对涉及新型农村合作医疗、美丽乡村建设、教育基建工程、小城镇建设等88个财政支出项目，共计金额6.26亿元作为预算绩效工作的评价项目，并从绩效自评项目中选取8个单位展开展重点绩效评价工作，共计金额3.155亿。
3、强化评价结果应用反馈。
通过评价结果的反馈，有针对性地改进资金管理，同时向人大、政府监督机构进行书面汇报。
今后我区将继续着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效
目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应
用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预
算绩效管理工作。