《企业问题清单》自查自纠情况表
单位自查自纠情况表
单位自查自纠情况表自查自纠工作是单位内部自我约束和自我管理的重要环节，能够帮助单位发现问题、及时整改，健全内部管理机制，提高工作效率和服务质量。
为了加强自查自纠工作，我单位制定了自查自纠情况表，定期进行自查自纠工作评估和总结。
下面是我单位最近一次的自查自纠情况表：一、自查自纠工作开展情况1. 自查自纠工作组织结构及人员情况：根据单位实际情况，成立了自查自纠工作小组，由单位领导担任组长，相关部门负责人和主要人员担任组员，共计5人。
工作小组定期召开会议，制定自查自纠计划和方案，明确责任分工，保障自查自纠工作的顺利进行。
2. 自查自纠工作内容和方法：我们主要围绕单位日常管理、服务工作、财务管理等方面开展自查自纠工作。
通过查阅文件资料、实地调查、访谈问卷等多种方法，全面了解工作实际情况，发现存在的问题和隐患，及时进行整改和改进。
3. 自查自纠工作周期及评估标准：我们每季度进行一次自查自纠工作，评估标准主要包括自查自纠工作计划执行情况、问题整改情况、工作效果评价等方面。
根据评估结果，及时修改完善自查自纠工作方案，提高工作质量和效率。
二、自查自纠工作发现问题情况1. 工作流程不规范：在自查自纠工作中发现，单位部分工作流程存在不规范的情况，例如工作程序设置不清晰、工作职责不明确、流程循环繁琐等。
这些问题影响了工作效率和工作质量，需要及时整改和改进。
2. 服务质量不达标：自查自纠工作中发现，单位部分服务环节存在服务质量不达标的情况，例如服务态度不好、服务流程混乱、服务时效性差等。
这些问题影响了单位形象和服务满意度，需要加强培训和管理，提高服务质量。
3. 财务管理存在漏洞：在自查自纠工作中发现，单位部分财务管理存在漏洞，例如财务票据管理不规范、资金收支不清晰、账目核对不准确等。
这些问题可能会导致财务风险和财务损失，需要加强财务管理，建立健全财务管理制度。
三、自查自纠工作整改情况1. 工作流程规范化：针对工作流程不规范的问题，我们制定了工作流程规范化方案，明确工作程序和职责分工，简化流程，提高工作效率。
自查自纠问题清单和整改措施
自查自纠问题清单和整改措施是企业对自身经营管理情况进行评估、找出存在的问题并制定整改措施的工具。
下面是一个常见的自查自纠问题清单和整改措施的范例：
自查自纠问题清单：
经营计划制定不合理，造成生产计划无法有效执行。
原材料采购存在漏洞，导致材料质量不达标。
生产过程中存在过程控制不严格的情况，导致生产效率低下。
设备维修保养工作不到位，影响生产线稳定性。
员工缺乏必要的技能培训，导致生产效率低下。
客户服务不及时、不周到，影响客户满意度。
整改措施：
修改经营计划制定流程，对于生产计划的执行进行更加细致的分析和规划，加强执行力度。
完善原材料采购流程，建立材料供应商管理体系，提高材料质量稳定性。
优化生产工艺流程，增强过程控制能力，提高生产效率。
完善设备维修保养计划，增加维修保养人员数量，提高设备维修保养质量。
加强员工培训工作，为员工提供更多技能培训机会，提高员工技能水平。
增加客服人员数量，提高服务质量和客户满意度。
注意：具体的自查自纠问题清单和整改措施需要根据企业自身情况进行制定和调整。
企业自查自纠检查表格
公司自查自纠检查表填报单位：填报日期：序号检查重点内容可否吻合整改措施落实情况安全生产管理责任落实情况1可否建立安全生产责任制是2可否签订安全责任书或承诺书是3可否设置安全生产管理机构也许装备安全生产管理人是员安全生产管理制度建立和履行情况4可否建立安全生产标准化是5公司主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理是能力核查可否合格6可否建立从业人员培训持证上岗制度是7新建、改建、扩建项目可否依法履行安全设施与职业是病防范设施“三同时”制度安全风险管控情况8安全生产重要设施、装备可否圆满是9安全生产重要设施、设施平常管理保护可否到位是10可否睁开了安全风险鉴别、评估、分级和通知是1可否对存在较大危险峻素的生产经营场所和重要危险11不存在源登记建档、拟定和落实管控措施隐患排查治理情况12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24可否建立隐患排查治理制度可否运用上海市安全生产隐患排查治理信息系统上报隐患排查治理信息可否实行隐患整改闭环管理可否对有关部门平常看守执法和安全巡逻、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患落实整改措施可否建立现场危险作业的审批制度可否建立对第三方协作单位的安全管理制度可否建立职业健康管理制度可否落实职业卫生建设项目“三同时”制度可否对现场的职业病危害因素进行申报可否对现场的职业病危害因素进行如期检测、议论可否对接触职业病危害因素的员工进行职业健康体检可否建立员工职业健康监护档案可否对员工进行职业危害因素见告以及检测、议论结果进行通知是是是是是是职业健康管理情况是是是是是是是225职业病防范设施设置、运行及保护情况优异26个人职业病防范用品装备情况齐全应急管理情况27可否建立应急管理系统是28可否建立应抢救援方案并按要求进行备案是29可否定期睁开演练、评估是30可否按要求装备应抢救援物质是填报人：3。
自查自纠问题清单及整改措施
自查自纠问题清单及整改措施自查自纠问题清单及整改措施一、问题清单1. 管理层问题1.1 缺乏明确的组织架构和分工1.2 信息沟通不畅1.3 缺乏有效的目标设定和考核机制1.4 缺乏系统的风险管理和控制措施2. 人力资源问题2.1 招聘流程不规范2.2 岗位职责不明确2.3 培训计划不完善2.4 激励机制不合理3. 财务管理问题3.1 财务报表准备不及时、不准确3.2 缺乏有效的成本控制措施3.3 债务管理不规范3.4 现金流管理不善4. 营销问题4.1 缺乏市场调研和竞争分析4.2 销售团队能力不足4.3 产品定价策略不合理4.4 售后服务不到位5. 生产管理问题5.1 生产计划不科学5.2 设备维护保养不及时5.3 生产过程中存在大量浪费5.4 品质管理不规范6. 客户关系问题6.1 客户投诉处理缺乏制度6.2 售前咨询无效沟通6.3 客户满意度调查不及时、不全面6.4 客户信息管理不规范二、整改措施1. 管理层问题1.1 建立明确的组织架构和分工，明确各部门职能和责任1.2 制定有效的信息沟通制度，确保沟通畅通1.3 设定明确的目标，建立相应的考核机制1.4 建立风险管理体系，制定相应的控制措施2. 人力资源问题2.1 规范招聘流程，确保招聘的公平和合理性2.2 清晰明确岗位职责，落实工作职责制度2.3 制定完善的培训计划，提升员工能力2.4 设计合理的激励机制，激发员工积极性3. 财务管理问题3.1 建立准确的财务报表制度，确保及时准确的报表信息3.2 制定成本控制措施，降低企业成本3.3 建立规范的债务管理制度，控制债务风险3.4 加强现金流管理，确保资金周转充足4. 营销问题4.1 加强市场调研和竞争分析，把握市场动态4.2 培训销售团队，提升销售技能和服务意识4.3 设定合理的产品定价策略，确保产品利润4.4 加强售后服务，解决客户问题和需求5. 生产管理问题5.1 制定科学合理的生产计划，提高生产效率5.2 加强设备维护保养，确保生产设备正常运行5.3 减少生产过程中的浪费，优化生产流程5.4 建立完善的品质管理体系，控制产品质量6. 客户关系问题6.1 制定客户投诉处理制度，确保客户投诉得到及时解决6.2 建立高效的售前咨询制度，提供有效的咨询服务6.3 定期进行客户满意度调查，改进客户满意度6.4 建立客户信息管理系统，规范客户信息收集和管理三、整改预期效果1. 管理层问题的整改将提升企业组织效能、加强信息沟通，确保目标的实现和风险的控制。
自查自纠任务清单表格
自查自纠任务清单表格任务清单编号: 001任务清单名称: 自查自纠任务清单任务清单制定人: [填写制定人姓名]任务清单制定日期: [填写制定日期]任务清单审核人: [填写审核人姓名]任务清单审核日期: [填写审核日期]任务清单执行人: [填写执行人姓名]任务清单执行日期: [填写执行日期]任务清单开始日期: [填写开始日期]任务清单结束日期: [填写结束日期]任务内容 | 要求 | 完成时间 | 备注--------|------|---------|-----1. 自查自纠目的 | 了解企业内部情况，发现问题并解决 | [填写完成时间] |2. 了解企业目标 | 确定企业目标，明确发展方向 | [填写完成时间] |3. 检查财务状况 | 查看财务报表，了解企业经济状况 | [填写完成时间] |4. 检查人员配备 | 检查员工岗位、职责，合理分配人员 | [填写完成时间] |5. 检查生产环境 | 确保生产环境安全、整洁 | [填写完成时间] |6. 检查设备状态 | 保证设备正常运转，提高生产效率 | [填写完成时间] |7. 完善管理制度 | 完善各项管理制度，提高工作效率 | [填写完成时间] |8. 检查服务质量 | 确保提供良好的服务质量 | [填写完成时间] |9. 提升员工素质 | 培训员工，提升员工素质 | [填写完成时间] |10. 客户满意度调查 | 做好客户满意度调查，了解客户需求 | [填写完成时间] |11. 制定改进计划 | 根据自查自纠结果，制定改进计划 | [填写完成时间] |12. 落实改进措施 | 将改进计划落实到位 | [填写完成时间] |13. 检查执行效果 | 检查改进措施执行效果 | [填写完成时间] |自查自纠任务清单总结:本次自查自纠任务清单主要是为了全面了解企业内部情况，发现问题并解决，以提高企业整体运营效率。
通过本次自查自纠任务清单的执行，我们可以看到企业在财务状况、人员配备、生产环境、设备状态、管理制度、服务质量、员工素质等方面存在一些问题，需要采取相应的措施加以解决。
自查自纠情况表模板
自查自纠情况表模板
单位名称：日期：
自查自纠情况表编号：
一、自查自纠情况表概述
为规范单位的运作，提高工作效率，确保工作质量，特制定本自查自纠情况表，以记录单位在运作过程中存在的问题和改进情况，及时进行自查自纠，努力改进工作。
二、自查自纠情况记录
1.存在的问题：
（1）管理制度不完善，导致工作流程混乱，需要及时梳理和完善；
（2）人员素质不高，导致工作效率低下，需要加强培训和提升素质；
（3）设备设施老化，存在安全隐患，需要及时维护和更新；
（4）工作流程不清晰，存在漏洞和纰漏，需要优化和完善。
2.改进情况：
（1）已对管理制度进行了系统梳理和完善，明确工作流程和责任分工；
（2）已对人员进行了培训和考核，提高了工作效率和素质水平；
（3）已对设备设施进行了维护和更新，消除了安全隐患；
（4）已对工作流程进行了优化和完善，确保工作的高效与准确。
三、下阶段工作计划
1.进一步完善管理制度，规范工作流程，提高工作效率；
2.加强人员培训和考核，提升工作素质和团队协作能力；
3.定期对设备设施进行维护和检查，确保工作安全；
4.持续优化工作流程，提高工作质量和效率。
四、自查自纠情况反馈
自查自纠情况反馈日期：
负责人签字：
自查自纠情况表填写人：
填写日期：
五、其他
本自查自纠情况表如有需要，可做相应修改和补充，以适应实际工作需要。
以上为自查自纠情况表范例，请根据实际情况进行填写和修改。
公司自查自纠记录表
29.9
混凝土梁、板出现贯通性裂缝的每处
29.10
混凝土结构出现蜂窝、空洞、露筋等每处
29.16
楼层净高不符合规范要求的每处
30
土方工程
30.6
土方回填未按规定分层夯实的每次
30.11
土方回填的土质不符合设计或规范要求的每次
31
模板工程
31.1
有专项方案、有审批、有针对性，能指导施工
31.9
安装上层结构模板及支撑，其下层结构必须具有承受上层荷载能力，上下层立柱应在同一竖向中心线上
33
装饰
装修
工程
33.1
建筑装饰装修工程所用材料的品种，规格和质量不符合设计要求和国家现行标准的规定；使用国家明令淘汰的材料。
33.2
建筑装饰装修工程所使用材料不符合国家有关装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
33.18
木门窗框扇的安装不牢固，开关不灵活，关闭不严。
33.19
金属门窗的品种，类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、及铝合金门窗型材的壁厚不符合设计要求每处。
33.20
金属门窗框、副框及窗扇安装不牢固；预埋件的数量、位置、埋设方式与框的连接方式不符合设计要求；门窗开关不灵活、不严密；推拉门窗扇无防滑落措施的每个。
33.13
门窗工程未对预埋件、锚固件、隐蔽部位的防腐，填嵌处理进行验收。
33.14
在砌体上安装门窗用射钉固定每处。
33.15
木门窗的木材品种，材质等级、规格、尺寸、框扇的筏垫及人造板的甲醛含量不符合设计要求。
33.16
木门窗采用烘干的木材，含水率不符合标准规定。
33.17
木门窗的防火、防腐、防虫处理不符合设计要求每次.
企业自查自纠表
附件 1公司安全隐患自查自纠汇总表填位（盖章）：山菏昌机械科技有限公司企主要人姓名（字）：姜填： 2014-4-4序号患情况整改（防范）措施整改金整改限急案任人整改落情况整改核人火器没充装301松涛已完成秦建机保保壳204松涛已完成秦建壳缺少油漆桶离火源油漆桶入1志勇已完成秦建太近⋯⋯2 、一不能够整改的重要明： 1. 企可依照自己，在全面自的基上，圆满填此表，并按要求事安站。
安全患，在“整改（防范）措施” 中填防范措施。
附件 2序号检查项目依法获取相关安全生产一行政赞成的情况作业场所职业危害防治二的情况公司安全隐患自查自纠参照表本表格供参照使用，各行业依如本质情况拟订检查表格。
检查内容和标准检查方法查出问题办理建议建筑施工、危险化学品安全生产赞成证，危险化学品经营赞成证，烟花查察证件爆竹经营（零售）赞成证等安全生产赞成证件设置也许指定职业健康管理机构，装备专职也许兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康查察文件和证书培训建立健全职业卫生防治制度和操作规程查察资料如实、及时向所在地安全看守部门申报职业病危害项目。
查察资料依法履行新、改、扩建建设项目职业卫生“三同时”手续查察资料醒目地址设置宣告职业病防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施及职业病危害因素检测结果查察现场醒目地址设置图形、警示线、警示语句等警示表记和中文警示说明。
存查察现场在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目地址设置高毒物品见告卡在可能发生急性职业伤害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置查察现场现场抢救用品、冲洗设施、应急撤离通道和必要的泄险区不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防范条件的单位和查察资料、证照个人和现场为从业人员供应切合国家标准、行业标准的职业危害防范用品，依照使用规则正确佩戴、使用现场检查查察保护检修职业危害防范设施、应急救援设施经常性的保护、检修和保养情况保养记录查平常监测记录作业场所职业危害因素平常监测、如期检测及现状讨论情况和检测讨论报告建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度三和操作规程、作业规程的情况依照国家规定提取和使四用安全生产开支、安全生如实见告从业人职工作过程中可能产生的职业危害及以结果、职业危害查察合同和培训防范措施和待遇，并在劳动合同中写明档案对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健查察职工健康档康检查，为从业人员建立职业健康监护档案案对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健查察职工康检查，为从业人员建立职业健康监护档案健康档案作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当办理职业卫生安全赞成证查察证件安全生产责任制建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产查察文件管理人员、职能部门、岗位责任制拟订从业人员的安全教育、培训、劳动防范用品（具）、保健品，安全设施、设施，作业场所危化品防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐查察资料患整改、事故检查办理，安全生产奖惩等规章制度；编制岗位操作安全过程和切合相关标准规定的作业规程安全生产安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全规章制度生产教育培训制度，安全生产奖惩和责任追究和操作规制度，岗位标准化操作制度，生产安全事故隐程患排查治理制度，重要危险源检测、监控、管理制度，劳动防范用品装备和管理制度，安全查察资料工商贸设施、设施管理和检修、保护制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援和检查办理制度，安全生产投入及安全开支提取和使用制度，其他。
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加强自查审核，规范干部选拔任用考察、谈话记录填写。
2016年7月底前
XX
缺少专项会议记录本和后备干部专项会议记录。
建立管理处班子专项会议记录本，规范做好各类重要会议记录。
2016年7月底前
XX
企业内部管控方面的问题（共4个问题）
物品领用报表有用铅笔签字情况。
部门负责人签字：XXX分管领导签字：XX
严格落实领用报表填报要规范，杜绝铅笔签字情况。
2016年7月底前
XX
之江公司相关报销费用不多，备用金应交回公司财务。
及时上交备用金。
2016年7月底前
XX
备注：1、“对照查摆发现的问题”栏，按照问题清单的三大方面11个问题逐项查摆，有一个问题，填写一个问题。
2、“整改举措”、“整改时限”和“整改责任人”栏与查摆出的问题相对应。
《企业问题清单》自查自纠情况表
填报部门：XX党支部填表时间：2016年7月18日
问题清单分类
对照查摆发现的问题
整改举措
整改共4个问题）
廉政风险及防控措施自查表、汇总表签字不全。
在今后工作中加强自查审核，齐全各类表格签字。
2016年7月底前
XX
干部队伍建设方面的问题（共3个问题）