资料检查记录
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档案存储与保管规范监督检查记录
档案存储与保管规范监督检查记录1. 检查时间和地点检查时间：2021年6月15日检查地点：某公司档案室2. 检查人员主检人员：XX协助人员：XX3. 检查对象检查对象：某公司档案室检查目的：评估档案存储与保管是否符合规范要求4. 检查内容4.1 档案存储环境4.1.1 温度和湿度根据现行标准，档案存储室的温度控制在18-22摄氏度之间，湿度控制在45%～60%之间。
经检查，档案室温度和湿度符合要求。
4.1.2 光照状况档案室应避免长时间直射阳光，经检查，窗帘拉得严实，光照情况良好。
4.1.3 通风条件档案室应保持良好的通风条件，经检查，档案室内通风良好，无异味。
4.2 档案存储设施4.2.1 档案柜档案室内使用的档案柜数量充足，柜子结构牢固，柜门密封性良好，能有效保护档案资料的安全性。
4.2.2 档案盒档案室内使用的档案盒质量良好，底部加强设计，便于存储和取用档案文件。
4.2.3 档案架档案室内的档案架摆放整齐，高度合适，便于文件整理和查阅。
4.3 档案管理制度4.3.1 档案分类与编目档案室按照文件类型和内容进行了分类与编目，便于管理与查找。
4.3.2 档案存取登记档案室建立了档案存取登记制度，要求用户填写申请表，并记录相关信息，确保档案资料安全。
4.3.3 档案保密措施档案室对涉及机密性文件采取了相应的保密措施，如存放在专用柜中，并限制相关人员访问权限。
5. 检查结果经本次检查，某公司档案室的存储与保管工作符合规范要求，温度、湿度、光照等环境条件良好，存储设施完善，档案管理制度落实到位，保护档案资料安全可靠。
6. 整改建议鉴于此次检查结果良好，暂无整改建议。
7. 检查记录日期检查事项检查结果2021.6.15 档案存储环境符合规范要求档案存储设施符合规范要求档案管理制度完善落实8. 总结档案存储与保管规范监督检查记录显示，某公司档案室在存储环境、存储设施以及档案管理制度方面均符合规范要求。
检查结果良好，为保障档案资料的安全性和可靠性提供了有力保障。
资料检查记录表
资料检查记录表
类别
检查点
实际工人人数与花名册工
人人数对比
分班组、分体系制作花名
工人花名册
册
花名册内容填写完整
有无超龄工人
身份证复印 花名册名单与身份证复印
件
件对比
教育卡信息和花名册信息
对比
三级教育卡 教育卡工种信息正确
教育卡填写规范
安全交底
签字人信息和花名册信息 对比
实际特种作业人数与登记
特种作业登
异常
技术交底
签字人信息和花名册信息 对比
是否对完成面都进行报验
项目工序报 验自检表
是否按要求填写报验表
抽查报验表检查情况
是否对所有基面都进行移 交
基面移交单 是否按要求填写移交单
记录方式
差一人记一次
一份没分开记 一次
差一项未完整 记一次
有一名记一次
差一人记一次
差一人记一次
错误一次记一 未规范填写一
张记一次
人数对比
记表
登记表内容填写完整
有无过期证件
特种作业证 特种作业证信息与登记表
复印件
信息对比
班前安全活 有无定期开展及影像记录
动记录 有无规范填写活动记录
有无定期检查记录
安全检查记 表内检查项是否都已检查
录表
抽查记录表检查情况有无
异常
有无定期检查记录
吊篮安全检 表内检查项是否都已检查
查记录表 抽查记录表查移交单检查情况
抽查两份，发 现一项异常记
差一人记一次
差一人记一次
差一项未完整 记一次
有一个记一次
差一人记一次
有无记一次 有一次记一次 有无记一次 一项未检查记
类别
检查点
实际工人人数与花名册工
人人数对比
分班组、分体系制作花名
工人花名册
册
花名册内容填写完整
有无超龄工人
身份证复印 花名册名单与身份证复印
件
件对比
教育卡信息和花名册信息
对比
三级教育卡 教育卡工种信息正确
教育卡填写规范
安全交底
签字人信息和花名册信息 对比
实际特种作业人数与登记
特种作业登
异常
技术交底
签字人信息和花名册信息 对比
是否对完成面都进行报验
项目工序报 验自检表
是否按要求填写报验表
抽查报验表检查情况
是否对所有基面都进行移 交
基面移交单 是否按要求填写移交单
记录方式
差一人记一次
一份没分开记 一次
差一项未完整 记一次
有一名记一次
差一人记一次
差一人记一次
错误一次记一 未规范填写一
张记一次
人数对比
记表
登记表内容填写完整
有无过期证件
特种作业证 特种作业证信息与登记表
复印件
信息对比
班前安全活 有无定期开展及影像记录
动记录 有无规范填写活动记录
有无定期检查记录
安全检查记 表内检查项是否都已检查
录表
抽查记录表检查情况有无
异常
有无定期检查记录
吊篮安全检 表内检查项是否都已检查
查记录表 抽查记录表查移交单检查情况
抽查两份，发 现一项异常记
差一人记一次
差一人记一次
差一项未完整 记一次
有一个记一次
差一人记一次
有无记一次 有一次记一次 有无记一次 一项未检查记
一生一档检查记录表
盐井小学留守儿童一生一档资料检查记录班级儿童姓名帮扶人存在的问题备注蔡远华资料齐全无问题合格资料齐全无问题合格资料齐全无问题合格检查人
盐井小学留守儿童一生一档资料检查记录
班级
儿童姓 名
帮扶人
二（1） 朱勇 段晓倩
二（1） 叶丽娜 蔡远华
二（1） 朱强 蔡顺丽
二（1） 朱玉婷 蔡顺丽
检查 人：
蔡顺丽
盐井小学留守儿童一生一档资料检查记录
1.留守儿童基本情况登记表，救助责任书.8月和9月排查记录上均未在签字 处盖手印。2.8月帮扶措施不清晰，9月照片不清晰。3.10月照片不清晰。 4.11月隐患排查过于简单，照片不清晰。5.12月照片不清晰。6.2016年1月 份排查记录过于简单。7.2月份照片不清晰。8.无三月份家访材料。9.所有 资料上帮夫人未按手印。
1.贵州省留守儿童登记表上所有签字人都没有按手印。学生关爱联系卡没有换新的还在 用原来老的，2.帮扶救助责任书没有盖章，签字处没有按手印。3.8月份隐患排查记录过 于简单。没有盖手印。49月份隐患排查家访措施记录过于简单。5.10月份所有记录太简 单，图片与9月雷同。6.11月份家访记录与10月份雷同，且10月份所有材料过于简单。 7.11月份图片月10月份一样。8.12月份措施过于简单。9.2016年1月监护人未按手印措施 太简单。10.2月照片月1月雷同帮扶措施简单 监护人未按手印。11.3月份记录措施劝返 劝带记录太简单，监护人未按手印。12.所有帮扶人签字的地方都没有按手印。13.装订
不规范。
资料齐全
合格
资料齐全
合格
11月照片模糊
8月份记录措施不是想宣峰的
资料齐全
合格
1.救助责任书签字部分存在漏签，未盖手印及盖章。2.帮夫人未盖手印。 (所有签字部分）
盐井小学留守儿童一生一档资料检查记录
班级
儿童姓 名
帮扶人
二（1） 朱勇 段晓倩
二（1） 叶丽娜 蔡远华
二（1） 朱强 蔡顺丽
二（1） 朱玉婷 蔡顺丽
检查 人：
蔡顺丽
盐井小学留守儿童一生一档资料检查记录
1.留守儿童基本情况登记表，救助责任书.8月和9月排查记录上均未在签字 处盖手印。2.8月帮扶措施不清晰，9月照片不清晰。3.10月照片不清晰。 4.11月隐患排查过于简单，照片不清晰。5.12月照片不清晰。6.2016年1月 份排查记录过于简单。7.2月份照片不清晰。8.无三月份家访材料。9.所有 资料上帮夫人未按手印。
1.贵州省留守儿童登记表上所有签字人都没有按手印。学生关爱联系卡没有换新的还在 用原来老的，2.帮扶救助责任书没有盖章，签字处没有按手印。3.8月份隐患排查记录过 于简单。没有盖手印。49月份隐患排查家访措施记录过于简单。5.10月份所有记录太简 单，图片与9月雷同。6.11月份家访记录与10月份雷同，且10月份所有材料过于简单。 7.11月份图片月10月份一样。8.12月份措施过于简单。9.2016年1月监护人未按手印措施 太简单。10.2月照片月1月雷同帮扶措施简单 监护人未按手印。11.3月份记录措施劝返 劝带记录太简单，监护人未按手印。12.所有帮扶人签字的地方都没有按手印。13.装订
不规范。
资料齐全
合格
资料齐全
合格
11月照片模糊
8月份记录措施不是想宣峰的
资料齐全
合格
1.救助责任书签字部分存在漏签，未盖手印及盖章。2.帮夫人未盖手印。 (所有签字部分）
质量控制资料检查记录
E.0.1单位（子单位）工程质量控制资料检查记录
工程名称
施工单位
序号
资料名称
Hale Waihona Puke 份数检查意见检查人
1
图纸会审、设计变更、协商记录
口符合口不符合
2
材料合格证级检验试验报告
口符合口不符合
3
施工记录
口符合口不符合
4
施工实验记录、观测记录
口符合口不符合
5
检测报告
口符合口不符合
6
隐蔽工程验收记录
口符合口不符合
7
试运转记录
口符合口不符合
8
质量事故处理记录
口符合口不符合
9
中间交接记录
口符合口不符合
10
竣工图
口符合口不符合
11
分部分项工程质量验收记录
口符合口不符合
•••
•••
结论：
施工单位项目负责人：建设单位项目负责人:
（总监理工程师）
工程名称
施工单位
序号
资料名称
Hale Waihona Puke 份数检查意见检查人
1
图纸会审、设计变更、协商记录
口符合口不符合
2
材料合格证级检验试验报告
口符合口不符合
3
施工记录
口符合口不符合
4
施工实验记录、观测记录
口符合口不符合
5
检测报告
口符合口不符合
6
隐蔽工程验收记录
口符合口不符合
7
试运转记录
口符合口不符合
8
质量事故处理记录
口符合口不符合
9
中间交接记录
口符合口不符合
10
竣工图
口符合口不符合
11
分部分项工程质量验收记录
口符合口不符合
•••
•••
结论：
施工单位项目负责人：建设单位项目负责人:
（总监理工程师）
施工单位资料检查记录
2
方案
工方案，实行施工总承包的，专项方案应由总承包单位技术负责人
及相关专业承包单位技术负责人签字。
3 危险性较大分部分项工程施工 按照表B020的要求填写，是否有专家签字，是否有施工单位技术负
方案专家论证表
责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字
4 技术交底记录
按照表B021的要求填写，是否有交底人、审核人、接受交底人签字
（表B006）的附件，并附上质量证明文件报项目监理机构核验。
2 设备开箱清单
按照表B028的要求填写，检查设备的生产厂家、品种、规格、外观 、数量、附件情况、标识和质量证明文件、相关技术文件；建设、 施工、监理及设备供货单位签字。该表为工程材料、构配件、设备 报审表（表B006）的附件，并附上质量证明文件报项目监理机构核 验。
6 监理通知回复单
按照表B009的要求填写，是否有监理工程师复查及按复查结果签署 意见
工程材料、构配件、设备报审 按照表B006的要求填写，是否有出厂质量证明文件，是否报监理校
7表
核（需要见证取样的应将复试结果报专业监理工程师审查）
工程材料、构配件见证取样记
8
按照表B025的要求填写
录
9 试块、试件见证取样记录
按照表B046的要求填写
锤击预制桩、静压预制桩、灌注桩、人工挖孔灌注桩施工检查记录 应分别按本标准表B047、表B048、表B049、表B050的要求填写。 按照表B051的要求填写
18 混凝土开盘鉴定
按照表B052的要求填写
19 混凝土搅拌检查记录表
按照表B053的要求填写
20 混凝土浇筑检查记录
六 施工试验记录及检测报告 1 砂浆施工配合比下料单
校长安全检查记录
绿柏小学安全教育资料检查记录
检查人：
教师 姓名 李乐坤 董丽君 叶凤林 黄沙欧 黎芳霖 罗静 孙禄淋 黄芳 王静 朱勇波 何文斌 高欢 聂智平 王馨民 严中旭 仇玉桥 何成林 谭礼春 夏克林 闵春胜 陈新 周德纯 班级信息 各科教案 安全平台 安全会议 安全法制 晨午检记 因病缺课 家校联系 刀具收缴 矛盾纠纷 每日警示 安全课教 日排查记 安全平台 安全平台 培训记录 员反馈记 课间安全 专题完成 记录 教育记录 录 追踪记录 记录 记录 排查记录 教育 案 录 授课情况 教学效果 录 提醒 情况
检查人：
教师 姓名 李乐坤 董丽君 叶凤林 黄沙欧 黎芳霖 罗静 孙禄淋 黄芳 王静 朱勇波 何文斌 高欢 聂智平 王馨民 严中旭 仇玉桥 何成林 谭礼春 夏克林 闵春胜 陈新 周德纯 班级信息 各科教案 安全平台 安全会议 安全法制 晨午检记 因病缺课 家校联系 刀具收缴 矛盾纠纷 每日警示 安全课教 日排查记 安全平台 安全平台 培训记录 员反馈记 课间安全 专题完成 记录 教育记录 录 追踪记录 记录 记录 排查记录 教育 案 录 授课情况 教学效果 录 提醒 情况
过程资料检查记录(表3-2)
15、超高吊顶增加刚转换层详图
表3-2
专家签字： 材质证明文件及复试报告 有 复查结果 缺漏 品种/批次不足 多
施工单位： 复查日期：
有
ห้องสมุดไป่ตู้缺漏
复查结果 不充分
不正确
1、过顶石隐蔽验收 2、墙面干挂隐蔽验收 3、后置埋件拉拔试验 4、一次蓄水试验或防水工程交接检查记录。 5、二次蓄水试验 6、大型吊灯安装隐蔽验收。 7、大型灯具安装过载实验（10kg，5倍，15min）。 8、护栏、扶手隐蔽验收 9、镜面顶、玻璃吊顶隐蔽验收 施工日誌 复查项目 1.施工日誌字迹清楚、内容齐全 2.施工日誌内容准确、真实、具体、不缺失（需 与其他相关资料交叉复查） 注：此表每个专家组填写一份。 复查结果 有 无
2014年装饰奖 过程资料 复查记录
工程名称： 复查范围： 施工组织设计 复查项目 1、施工组织设计 2、编制人签字 3、施工单位技术部门盖章 4、施工单位技术负责人签字 5、监理签字 6、施组内容的针对性 重点技术交底 复查项目 1.干挂石材 2.干挂瓷砖 3.过顶石 4.镜面顶 5.玻璃顶 6.栏杆 7.玻璃护栏 8.大型灯具安装 隐蔽验收记录 复查项目 复查结果 有 无 有 缺漏 复查结果 针对性不强 安全性欠佳 有 缺漏 复查结果 较好 一般 复查项目 1、花岗岩（＞200㎡）放射性复试 2、瓷质砖（＞200㎡）放射性复试 3、人造板（＞500㎡）甲醛复试 4、安全玻璃强制认证（3C证书） 5、防水材料复试 6 、水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂 VOCs 、游离甲醛含 量检测报告 7、溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂VOCs、苯、TDI检测报告 8、进口材料商检报告 9、胀栓拉拔试验报告 10、水泥钢材复试报告 11、壁布、海绵、岩棉、地毯、木地板、细木工板材料阻燃 复试报告 12、AB胶、云石胶力学性能检测报告 竣工图 复查项目 1、竣工图章签字不全现象。 2、竣工图章签字有代签现象。 3、竣工图引用规范老旧。 4、竣工图局部与实际不符。 5、过顶石节点图。 6、大型灯具安装节点。 7、楼梯扶手、玻璃栏杆节点详图。 8、镜面顶、玻璃顶详图。 9、墙面干挂钢结构详图。 10、钢材、螺栓及其它配件标注情况。 11、变形缝节点详图 12、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载设计图纸 13、落地窗处防护处理节点 14、石材消火箱门构造节点详图
表3-2
专家签字： 材质证明文件及复试报告 有 复查结果 缺漏 品种/批次不足 多
施工单位： 复查日期：
有
ห้องสมุดไป่ตู้缺漏
复查结果 不充分
不正确
1、过顶石隐蔽验收 2、墙面干挂隐蔽验收 3、后置埋件拉拔试验 4、一次蓄水试验或防水工程交接检查记录。 5、二次蓄水试验 6、大型吊灯安装隐蔽验收。 7、大型灯具安装过载实验（10kg，5倍，15min）。 8、护栏、扶手隐蔽验收 9、镜面顶、玻璃吊顶隐蔽验收 施工日誌 复查项目 1.施工日誌字迹清楚、内容齐全 2.施工日誌内容准确、真实、具体、不缺失（需 与其他相关资料交叉复查） 注：此表每个专家组填写一份。 复查结果 有 无
2014年装饰奖 过程资料 复查记录
工程名称： 复查范围： 施工组织设计 复查项目 1、施工组织设计 2、编制人签字 3、施工单位技术部门盖章 4、施工单位技术负责人签字 5、监理签字 6、施组内容的针对性 重点技术交底 复查项目 1.干挂石材 2.干挂瓷砖 3.过顶石 4.镜面顶 5.玻璃顶 6.栏杆 7.玻璃护栏 8.大型灯具安装 隐蔽验收记录 复查项目 复查结果 有 无 有 缺漏 复查结果 针对性不强 安全性欠佳 有 缺漏 复查结果 较好 一般 复查项目 1、花岗岩（＞200㎡）放射性复试 2、瓷质砖（＞200㎡）放射性复试 3、人造板（＞500㎡）甲醛复试 4、安全玻璃强制认证（3C证书） 5、防水材料复试 6 、水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂 VOCs 、游离甲醛含 量检测报告 7、溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂VOCs、苯、TDI检测报告 8、进口材料商检报告 9、胀栓拉拔试验报告 10、水泥钢材复试报告 11、壁布、海绵、岩棉、地毯、木地板、细木工板材料阻燃 复试报告 12、AB胶、云石胶力学性能检测报告 竣工图 复查项目 1、竣工图章签字不全现象。 2、竣工图章签字有代签现象。 3、竣工图引用规范老旧。 4、竣工图局部与实际不符。 5、过顶石节点图。 6、大型灯具安装节点。 7、楼梯扶手、玻璃栏杆节点详图。 8、镜面顶、玻璃顶详图。 9、墙面干挂钢结构详图。 10、钢材、螺栓及其它配件标注情况。 11、变形缝节点详图 12、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载设计图纸 13、落地窗处防护处理节点 14、石材消火箱门构造节点详图
学生教辅资料持有情况检查记录表
检查人
受检班级
班主任
人数
目录内教辅持有情况
名称
持有数量
来源渠道
自愿征订
自行购买
目录外教辅持有情况
名称
持有数量
来源渠道
处理意见及措施
学校统一推荐
个别教师推荐
自行购买
处理结果
校长（签字）：检查人（签字）：相关责任人（签字）：
学生教辅资料持有情况检查记录表
学校：检查时间：
检查人
受检班级
班主任
人数
目Hale Waihona Puke 内教辅持有情况名称持有数量
来源渠道
自愿征订
自行购买
目录外教辅持有情况
名称
持有数量
来源渠道
处理意见及措施
学校统一推荐
个别教师推荐
自行购买
处理结果
校长（签字）：检查人（签字）：相关责任人（签字）：
学生教辅资料持有情况检查记录表
学校：检查时间：
受检班级
班主任
人数
目录内教辅持有情况
名称
持有数量
来源渠道
自愿征订
自行购买
目录外教辅持有情况
名称
持有数量
来源渠道
处理意见及措施
学校统一推荐
个别教师推荐
自行购买
处理结果
校长（签字）：检查人（签字）：相关责任人（签字）：
学生教辅资料持有情况检查记录表
学校：检查时间：
检查人
受检班级
班主任
人数
目Hale Waihona Puke 内教辅持有情况名称持有数量
来源渠道
自愿征订
自行购买
目录外教辅持有情况
名称
持有数量
来源渠道
处理意见及措施
学校统一推荐
个别教师推荐
自行购买
处理结果
校长（签字）：检查人（签字）：相关责任人（签字）：
学生教辅资料持有情况检查记录表
学校：检查时间：