间接物料采购标准化程序
物资采购标准管理流程
物资采购标准管理流程一、采购控制流程询价，比价、议价，评估，索样NG不合格合格催交不合格合格备注：1、相关的单据有：物资采购申请单、询价单、订购记录表、进料验收单、收货单等。
2、采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则选择供应商 合格供应商发出订单供应商确认订购单供应商交货进料检验付款、入库采购需求供应商评定辅导退货淘汰确定为合格供应商二、采购部岗位职责1、根据生产计划安排，按消耗定额和采购程序，编制采购计划；并努力按该计划执行以确保正常生产秩序；2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标；3、与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；4、负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠、退货或索赔款项；5、对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力；6、及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提高产品品质及降低采购成本；7、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题；8、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；9、各部门急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作；10、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务必须上报总经理或主管及研究后，方可实施；11、经常到仓库了解商品库存情况，以销订货，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。
尽量避免积压商品，提高资金周转率。
12、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。
购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账；13、及时有效的完成总经理及上级领导交代的所有任务。
采购标准流程
采购标准流程首先，制定采购计划是采购标准流程的第一步。
在这一阶段，企业需要对所需采购的物品或服务进行明确的界定和需求分析，明确采购的数量、质量标准、交付时间等具体要求，并根据实际情况确定采购预算，制定采购计划。
其次，制定采购标准是采购标准流程的关键环节。
企业需要根据实际需求，结合市场情况和相关法律法规，制定适合企业实际的采购标准，明确采购的程序和流程，规范采购的行为，确保采购的合规性和公正性。
然后，进行供应商选择和评估是采购标准流程的重要环节。
企业需要根据采购计划和采购标准，对潜在的供应商进行调查和评估，选择具有良好信誉和实力的供应商，确保采购的物品或服务的质量和供货的及时性。
接下来，进行合同签订是采购标准流程的必要环节。
企业需要与供应商进行充分的沟通和协商，明确双方的权利和义务，达成一致意见，并以合同的形式将采购的具体内容和要求进行约定，确保双方的合法权益。
最后，进行采购执行和监控是采购标准流程的最终环节。
企业需要严格按照合同的约定进行采购执行，确保采购的物品或服务的质量和交付的及时性，同时对采购过程进行全程监控，及时发现和解决可能出现的问题，确保采购的顺利进行。
在整个采购标准流程中，企业需要高度重视内部控制和风险管理，建立健全的采购管理制度和内部控制机制，加强对采购流程的监督和管理，确保采购活动的合规性和有效性。
总之，采购标准流程对企业的经营管理具有重要意义，一个完善的采购标准流程能够有效规范企业的采购行为，降低采购风险，提高采购效率和质量，为企业的可持续发展提供有力支持。
因此，企业应该高度重视采购标准流程的建立和执行，不断完善和优化采购管理机制，提升企业的采购管理水平，实现采购的科学化、规范化和专业化。
物料采购操作规程
物料采购操作规程
1.1 物料采购的过程
1.1.1销售管理部根据每一产品的订货单与市场预测资料，并考察合理库存及生产、检验周期等因素，定期制订销售预测表。
1.1.2 生产部根据销售预测表，编制月度生产计划，即每月生产的品种、规格、数量（批数）进度等。
1.1.3 仓库根据生产计划，计算原辅料、包装材料的用量，结合实际库存情况，编制需购物料计划表，经计划主管审核，部门经理批准后实施采购。
1.2 物料的购入原则
1.2.1 物料必须符合公司质量要求。
1.2.3 物料供应商必须是符合有关规定的单位，证照齐全，具有所购物料的合法生产批文。
1.2.4 主要物料供应商必须是经过本企业对其评估并获质量管理部批准后的单位。
1.2.5中药材的产地应保持相对稳定。
1.3 注意事项
1.3.1为保证原辅料、包装材料及时供应，在编制计划表时应考虑生产、检验周期及运输时间等，以保证生产能按进度完成。
1。
物料采购标准程序
物料采购标准程序1.目的：为确保物料采购有章可循，并能以最好的质量，合理的成本，适时、适量提供药品生产与质量管理所需物料，保证生产正常进行。
2.范围：适用于本公司药品生产所有原料、辅料、包装材料和其他物品的采购。
3.职责：物料采购员、分管副总及相关部门对本规程的实施负责。
4.程序：4.1采购计划的编制：4.1.1原辅料、包装材料的采购计划：4.1.1.1仓库保管员每月30日前将库存物料的盘点汇总表报分管副总。
4.1.1.2由分管副总根据生产计划需求量、物料现有库存量，结合物料的供货周期，检验周期，适时制订物料采购计划，确定物料的采购日期及采购量，交物料采购员。
4.1.2其他物料的采购计划：生产辅助用物料及质量检验用物料由使用部门的主管根据生产计划及实际需求编制采购计划，填写《物料请购单》，写明所需物料的品名、规格、质量要求、数量、需用日期等，经分管副总审核批准后，交物料采购员。
4.2物料采购：物料采购员接到采购计划或《物料请购单》，对需购物料的质量要求、需求数量、需用时间确定无误后，即可开始采购。
4.2.1确定供应商4.2.1.1原辅料、包装材料必须从质量保证部批准的合格供应商处购进并相对固定。
变更供应商需提前向质量保证部申报，经质量保证部按《物料供应商质量审计标准程序》（SOP-）审核、评估，确认无潜在的质量隐患，并按相关规定向药品监督管理部门申报获准后，方可变更。
4.2.1.2其他物料首次采购时应选择有合法资质、有完善的管理制度和质量保证体系的供应商。
对于可以满足使用需求、价廉物美、信誉良好的供应商应相对固定。
4.2.2签订购货合同4.2.2.1采购原辅料、包装材料及其它对质量有特殊要求的关键物料时，必须签订购货合同。
合同中应包含质量保证协议，明确所购物料的质量要求、数量、包装形式、运输方式、付款方式、到货时间等，经公司主管领导签字盖章后生效（供应商已签字盖章）。
4.2.2.2签订合同的具体要求参见《各类经济合同审核、签订的管理规程》（SOP-。
XX工业有限公司间接物料采购管理程序
5.4计量器具/检具的采购库存及采购验收归属质量部计量室管理，由计量室填写采购需求。
6程序
6.1各间接物料的管理部门需针对所负责的物料制订安全库存量，在间接物料库存小于安全库存量时或有部门、人员提出额外的需求时，各间接物料的管理部门需及时安排采购。
6.9.2若供应商以购《入库单》、发票核销货款；
6.9.2.2货到付款的以《入库单》、发票并按照购销合同填写《付款审批单》核销。
6.10若供应商以直接采购方式进行的，则以《间接物料采购申请单》及相应的《入库单》、发票并填写《费用报销审批单》核销。
6.10.1间接物料供应商的评审参照《供应商绩效评估》。
3.2辅助物料：生产过程中必须的辅助材料，但在生产结束后不会随产品出售的物料。
4涉及部门
4.1采购部
4.2物流部
4.3行政部
4.4生产保证部
4.5质量部
4.6财务部
5一般原则
5.1办公用品、办公设备由行政部填写采购需求并对采购的产品进行验收，验收后的合格品由行政部负责贮存与管理。
5.2生产辅助材料的采购库存及采购验收归属物流部辅料仓库管理，由辅料仓库填写采购需求。
6.4间接物料采购方式分为一般的购销合同与直接采购，间接物料的采购若采用购销合同的方式，采购员必须签字盖公章回传供应商处。
6.5供应商结算方式分为每月结算、每笔购销合同结算与直接当场结算。购销合同的货款结算方式按照合同条款结算，一般分为款到发货与货到付款两种。直接采购间接物料一般为当场结算。
6.6采购员对不能在请购部门需求时间内到位的间接物料与供应商确认采购到位时间并反馈请购部门，采购员需对供应商的交付时间进行跟踪确认。
采购标准流程
采购标准流程在企业管理中，采购是一个非常重要的环节，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
因此，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。
下面将详细介绍采购标准流程的具体步骤。
首先，确定采购需求。
在确定采购需求阶段，需要明确所需采购的物品或服务的具体规格、型号、数量以及质量要求。
这一步是整个采购流程的起点，只有明确了采购需求，才能为后续的采购活动提供明确的目标和方向。
其次，制定采购计划。
在制定采购计划阶段，需要对采购活动进行详细的规划，包括确定采购的时间节点、预算、采购方式、供应商选择标准等。
同时，还需要对采购过程中可能出现的风险进行评估和预防，确保采购活动的顺利进行。
然后，选择供应商。
在选择供应商阶段，需要根据采购需求和采购计划制定的标准，对潜在的供应商进行评估和筛选。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素，确保选择到合适的供应商。
接着，进行合同签订。
在合同签订阶段，需要与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
在签订合同时，需要明确合同的条款和条件，包括产品的数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等，以确保双方权益得到保障。
最后，进行采购执行和监控。
在采购执行和监控阶段，需要对合同的执行情况进行监控和管理，确保供应商按时供货，并且保证产品质量符合要求。
同时，还需要及时处理采购过程中出现的问题和异常情况，确保采购活动的顺利进行。
总结来说，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。
通过明确采购需求、制定采购计划、选择供应商、合同签订和采购执行和监控等环节的规范管理，可以有效提高采购效率，降低采购成本，确保产品质量，为企业的发展提供有力支持。
因此，企业需要重视采购标准流程的建立和执行，不断优化和改进采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。
物料采购流程
物料采购流程首先，确定采购需求。
在开始采购之前，我们需要明确自己的采购需求，包括需要采购的物料种类、数量、质量要求等。
这一步是非常重要的，它直接关系到后续采购工作的顺利进行。
其次，寻找合适的供应商。
一旦采购需求明确，我们就需要开始寻找合适的供应商。
这包括对市场进行调研，寻找潜在的供应商，并对他们的信誉、价格、交货能力等进行评估。
选择合适的供应商可以保证物料的质量和供货的及时性。
接下来，进行报价和谈判。
一旦确定了供应商，我们需要与他们进行报价和谈判。
在这个过程中，我们需要就价格、交货时间、付款方式等进行详细的沟通，并最终达成双方都满意的采购合同。
然后，进行采购订单的下达。
一旦谈判达成一致，我们就需要向供应商下达采购订单，明确物料的种类、数量、交货时间等具体信息。
这一步是确保双方权益的重要环节，也是后续交易的依据。
接着，进行物料的验收和入库。
当供应商按照采购订单交货后，我们需要对物料进行验收，确保其质量和数量与合同一致。
之后，将物料入库，做好相应的记录和标识，为后续生产和使用做好准备。
最后，进行付款和供应商绩效评估。
在完成验收和入库后，我们需要按照合同约定的付款方式进行付款。
同时，我们也需要对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面，为未来的合作做出参考。
总结一下，一个完整的物料采购流程包括确定采购需求、寻找合适的供应商、报价和谈判、采购订单下达、物料验收和入库、付款和供应商绩效评估等步骤。
一个高效的物料采购流程可以帮助企业降低成本，提高效率，保证生产和运营的顺利进行。
希望以上内容可以对大家有所帮助。
物料采购流程采购合同评审流程
物料采购流程采购合同评审流程物料采购流程：1. 需求识别：确定组织内部对物料的需求，包括数量、规格、质量标准等。
2. 供应商选择：根据物料需求，通过市场调研、询价等方式，筛选合适的供应商。
3. 询价与报价：向选定的供应商发出询价单，获取报价，并进行比较分析。
4. 采购订单：在比较分析后，选择最优供应商，发出采购订单，明确物料的规格、数量、价格、交货时间等。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
6. 物料验收：物料到货后，进行质量检验和数量核对，确保符合合同要求。
7. 付款流程：验收合格后，按照合同约定进行付款。
8. 记录与存档：将采购过程中的所有文件和记录进行归档，以备后续查询和审计。
采购合同评审流程：1. 合同接收：采购部门将供应商提供的合同草案提交给法务部门进行初步审查。
2. 法律审查：法务部门对合同的法律条款进行审查，确保合同符合法律法规要求。
3. 财务审查：财务部门对合同的财务条款进行审查，包括价格、付款条件、税务等。
4. 技术审查：技术部门对合同中涉及的技术规格、质量标准等进行审查。
5. 风险评估：评估合同执行过程中可能遇到的风险，包括供应商的信用风险、市场风险等。
6. 内部审批：合同草案经过各部门审查后，提交给管理层进行审批。
7. 合同修改：根据审查结果，对合同草案进行必要的修改和完善。
8. 合同签订：合同修改完成后，由授权代表与供应商正式签订合同。
9. 合同执行：合同签订后，按照合同条款执行采购流程。
10. 合同归档：将签订的合同进行归档，以便日后查询和审计。
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1.目的/propose
为了加强公司间接物料采购管理,加快物流顺畅，确保公司的正常生产经营，特制定本程序并执行之。
In order control WMO’non-production material purchasing. Ensure WMO’ normal operation.
2、分类范围/scope：
2.1损耗性质的低值易耗品：指在使用中会逐渐丧失其实物形态、使用期限较短(两年以
下)、或需内置于其它设备中使用的有关配件、材料,包括文具用品、印刷品、水电配件、维修配件、电脑配件、服装等。
Low value material and Lifecycle < 2 years material: including printing, accessory of car or others.etc.
2.2实物性质的低值易耗品:指具有实物形态可单独使用、使用年限较长(两年以上)并且
单价在2000以下的不足以计入固定资产进行管理核算的有关工具、器具、电器设备、家具及劳动保护品等。
Low value material and Lifecycle >2 years material: including tool etc.
2.3有关柴油、煤油、氨气、氩气等液、气态消耗物质。
Such as oil etc.
2.4非直接生产材料的其他间接物料。
Other non-production material.
3.职责/duty
3.1 采购部：通知供应商交货，核对交货数量，通知供应商开发票，并申请付款。
PD: purchasing the related material. checking the Qty, and get the invoice and the payment to supplier.
3.2其它部门：根据实际需要，提出采购申请。
Other Dept: according the requirement. Making a application.
3.3 总经理：对采购单进行审核。
GM: checking the application.
3.4 仓库：收货，核对数量。
Warehouse: receiving the material and check the Qty.
4. 流程图/flow chart
流程图/flow chart
Dept Related files
Each dept
warehouse
GM
PD
warehouse
requirement dept
PD
PD
5.程序内容/content
5.1 各部门根据实际需要，提出采购申请。
According the requirement. Making a application for purchasing.
5.2仓库核对是否有库存。
如有库存，则在仓库直接领取。
Warehouse checking the record,
5.3总经理对采购需求进行批准。
Gm approval the application.
5.4采购部安排采购。
PD purchasing the material.
5.5仓库收货，点数。
Warehouse receiving the material and checking the Qty.
5.6需求部门对物料进行检验。
如不合格，退货或重新购买。
The related Dept inspecting the material.
5.7采购部得到相应的发票后对账付款。
PD gather the invoice and payment to supplier.。