后勤物资管理制度
企业后勤管理制度
企业后勤管理制度2021企业后勤管理制度（通用5篇）企业后勤管理制度1（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。
发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。
进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。
公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。
临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。
严禁先出货后补手续的错误做法。
严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。
每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
后勤物资管理制度(4篇)
后勤物资管理制度（4篇）后勤物资管理制度（通用4篇）后勤物资管理制度篇1一、局内主要会议有：局长办公会、局务会、股室会和全体职工大会。
二、局长办公会议由局长主持，副局长参加，不定期举行。
主要研究全局性及局内的重大工作事项。
三、局务会由局长主持，副局长、各股室负责人和有关人员参加。
主要研究局内日常工作或阶段性工作安排和其它重要问题。
四、各股工作会由各股室负责人主持，各股室工作人员参加，主要研究本股室工作，落实局长办公室会议、局务会议安排的各项工作任务。
五、职工大会由局长主持，主要讨论研究和落实重要任务，总结和安排工作，研究涉及职工切身利益的`重要问题。
后勤物资管理制度篇2第一章总则第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。
（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。
1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。
3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。
1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。
2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。
3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。
4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。
5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。
（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。
后勤物资管理制度模板
后勤物资管理制度模板一、总则1. 目的：为规范后勤物资的采购、保管、使用和维护，确保物资的有效利用和合理节约，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司所有后勤物资的管理。
二、物资采购管理1. 采购计划：各部门需提前制定物资需求计划，并提交后勤部门审核。
2. 采购审批：后勤部门根据需求计划进行审批，并报财务部门备案。
3. 供应商选择：选择信誉良好、价格合理的供应商，并建立长期合作关系。
4. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、价格、交货时间等。
三、物资入库管理1. 入库检验：对所有入库物资进行数量和质量检验，合格后方可入库。
2. 入库登记：详细记录物资的名称、规格、数量、入库时间等信息，并建立物资档案。
3. 仓库管理：定期对仓库进行清理，保持仓库整洁，确保物资安全。
四、物资领用管理1. 领用申请：员工领用物资需提前填写领用申请表，并经部门负责人审批。
2. 领用登记：后勤部门对领用物资进行登记，记录领用人、时间、物资名称及数量。
3. 物资归还：领用人需在规定时间内归还物资，并由后勤部门进行检查和登记。
五、物资使用与维护1. 规范使用：员工在使用物资时应遵守操作规程，避免浪费和损坏。
2. 定期维护：后勤部门应定期对物资进行检查和维护，确保物资处于良好状态。
3. 损坏赔偿：对于因个人原因导致物资损坏的，需按规定进行赔偿。
六、物资报废管理1. 报废标准：物资损坏严重无法修复，或技术陈旧需更新换代的，可申请报废。
2. 报废流程：填写报废申请表，经部门负责人和后勤部门审核后，报财务部门备案。
3. 报废处理：对报废物资进行妥善处理，可回收利用的物资应进行回收。
七、监督与检查1. 定期检查：后勤部门应定期对物资管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 违规处理：对于违反物资管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，由后勤部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经公司管理层审议通过。
部队后勤仓库物资管理制度
第一章总则第一条为规范部队后勤仓库物资管理，确保物资供应及时、准确、安全，提高后勤保障能力，特制定本制度。
第二条本制度适用于部队后勤仓库的物资管理工作。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 依法管理，确保物资供应合法、合规；2. 科学管理，提高物资管理效率，降低成本；3. 安全保障，确保物资储存、运输、使用过程中的安全；4. 信息化管理，利用现代信息技术提高物资管理水平。
第二章物资入库管理第四条物资入库应严格按照采购合同、入库单和验收标准进行。
第五条仓库管理人员在物资入库时，应认真核对物资的品种、规格、数量、质量等，确保与入库单相符。
第六条入库物资应按照分类、分批、分区域存放，并做好标识。
第七条入库物资应办理入库手续，包括填写入库单、登记台账、办理验收等。
第八条对于不合格物资，仓库管理人员应立即报告上级，并采取相应措施。
第三章物资储存管理第九条仓库应按照物资的性质、用途、储存要求等进行分类存放。
第十条仓库内应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、霉变、损坏。
第十一条仓库管理人员应定期检查物资储存情况，发现异常情况应及时报告并处理。
第十二条仓库应设立防火、防盗、防爆设施，确保物资安全。
第四章物资出库管理第十三条物资出库应严格按照出库单进行，出库单应由领用部门填写，仓库管理人员审核签字。
第十四条仓库管理人员在物资出库时，应核对出库单与物资实物，确保相符。
第十五条出库物资应按照领用部门的要求进行打包、标记，确保物资完好无损。
第十六条物资出库后，仓库管理人员应及时更新台账，确保账实相符。
第五章物资盘点管理第十七条仓库应定期进行物资盘点，确保账实相符。
第十八条盘点工作由仓库管理人员负责，上级领导应进行监督。
第十九条盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并采取措施予以纠正。
第二十条盘点结果应及时上报上级领导。
第六章信息化管理第二十一条仓库应建立信息化管理系统，实现物资的电子化管理。
第二十二条信息化管理系统应具备以下功能：1. 物资入库、出库、盘点等操作的实时记录；2. 物资库存信息的实时查询；3. 物资采购、报废等流程的自动化处理。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度一、引言后勤物资管理制度是指为了保障组织正常运转和提高工作效率，对后勤物资的采购、储存、使用、维护和报废等方面进行规范和管理的制度。
本文旨在探讨后勤物资管理的重要性以及建立一套科学、高效的后勤物资管理制度的必要性。
二、后勤物资的重要性后勤物资是组织正常运营所必需的资源，如办公设备、文具用品、劳动保护用品等。
良好的后勤物资管理可以提高工作效率、减少损耗和浪费，并保障员工的工作条件和安全。
合理的物资采购能够满足组织的需求，并确保物资品质的可靠性。
因此，建立一套有效的后勤物资管理制度对于组织的正常运转至关重要。
三、后勤物资管理制度的内容1. 采购管理后勤物资的采购应该根据组织的需要和预算制定采购计划，明确采购方式和程序。
采购部门应根据市场情况选择供应商，并与其签订合同或协议，确保采购的物资与合同要求一致。
同时，建立一套物资采购台账，记录采购的物资详细信息。
2. 入库管理入库管理是指将采购的物资储存到仓库，并做好相应的登记和分类。
每次入库都应编制入库单，并与实际到货物资做核对，及时更新库存信息。
为了保证物资的安全和易查找，应对物资进行编号、分类、标识，并按照一定的规则进行摆放，确保库房的整洁和物资的实时管理。
3. 使用管理使用管理是指按照规定的程序和要求使用后勤物资。
各部门应根据工作需要提出申请，经批准后方可领用物资。
同时，应加强物资使用监督，并定期进行盘点和清点。
使用过程中，若有物资损坏或者有其他异常情况，应及时上报和处理。
4. 维护与保养后勤物资的维护与保养是延长物资使用寿命和降低维修成本的关键。
各部门应制定相应的维护方案和计划，定期对物资进行检查、保养和维修。
对于需要零部件更换或维修的物资，应及时采取措施并记录维修情况。
5. 报废管理对于达到使用寿命的物资或者无法修复的损坏物资，应按照规定的程序进行报废处理。
报废物资应做好台账记录，并由专人负责报废的程序和后续处理。
同时，应定期进行报废物资的清点和审计，确保报废程序的合规性和可追溯性。
后勤物资管理制度医院职责
一、总则为了加强医院后勤物资管理，确保医院各项工作顺利进行，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。
本制度适用于医院所有后勤物资采购、储存、使用、报废等环节。
二、职责1. 总务科职责（1）负责医院后勤物资的采购、储存、分发、回收、报废等工作。
（2）制定后勤物资采购计划，严格按照采购流程执行，确保采购物资的质量和价格合理。
（3）建立后勤物资库存管理制度，定期盘点，确保账实相符。
（4）对后勤物资进行分类、编号、标签，方便管理和使用。
（5）负责后勤物资的储存和保管，确保物资安全、完好。
（6）根据医院各部门需求，及时、准确地将后勤物资分发到各部门。
（7）对报废的后勤物资进行回收和处理，减少浪费。
2. 采购部门职责（1）根据医院各部门需求，制定后勤物资采购计划。
（2）严格按照采购流程执行，确保采购物资的质量和价格合理。
（3）与供应商保持良好沟通，确保供货及时、质量可靠。
（4）对采购物资进行验收，确保物资符合要求。
3. 使用部门职责（1）合理使用后勤物资，提高物资使用效率。
（2）对使用的后勤物资进行保养，延长物资使用寿命。
（3）按照规定程序申请报废物资，不得擅自处理。
（4）对报废物资的回收和处理，提供相关资料。
4. 财务部门职责（1）负责后勤物资采购的预算编制和执行。
（2）对后勤物资采购、报废、回收等环节进行财务核算。
（3）对后勤物资采购、报废、回收等环节的财务凭证进行审核。
三、管理制度1. 采购管理（1）采购前，需进行市场调研，了解物资价格、质量等信息。
（2）制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、规格、价格等。
（3）按照采购流程执行，确保采购过程公开、透明。
2. 储存管理（1）根据物资性质，选择合适的储存环境。
（2）对储存的物资进行分类、编号、标签，方便管理和使用。
（3）定期检查储存物资，确保物资安全、完好。
3. 分发管理（1）根据各部门需求，及时、准确地将后勤物资分发到各部门。
（2）对分发物资进行记录，确保分发过程可追溯。
后勤物资管理制度（精选13篇）
后勤物资管理制度后勤物资管理制度（精选13篇）在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
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后勤物资管理制度 1为加强对后勤管理处闲置物资的管理，做好物资调剂与报废处理工作，充分发挥资产的效益，特制定本办法。
一、闲置物资的范围1、因工作场所变动或工作内容变化，以后不再使用的设备，或者是使用未超过五年，性能下降，不能满足工作要求又不属报废物资的设备；2、一年内没有使用且完好的或可修复而未修复的设备；3、新增添的一年以上未安装使用的仪器设备；4、重复购置的多余物资；5、库存积压两年以上的各类低值耐用品；6、其他闲置物资。
二、闲置物资的调剂1、后勤管理处各中心应对本部门所使用和保管的物资进行不定期清查，对产生的闲置物资及时分析原因，写出书面报告并填写《后勤管理处闲置物资登记表》报办公室，由办公室统一回收。
2、后勤管理处每年度对各中心资产状况进行一次清查，任何部门不得对处于闲置状态的.物资瞒报、漏报。
3、后勤管理处设立闲置物资周转仓库，收集并转运部分便于搬运的物资，不便于转运的物资暂由原部门管理，待办公室填写《后勤管理处资产调拨单》后进行闲置物资的调剂。
4、闲置物资的利用，遵循“先后勤管理处内，后后勤管理处外”的原则。
物资调入部门必须办完调拨手续后方可利用。
5、如根据学校需要调剂到后勤管理处外的设备物资，原则上须报学校主管领导审批。
6、超过一年后仍无单位需要的闲置物资应由后勤管理处统一回收处理。
7、对后勤管理处闲置物资的处理所收款额，全部上交学校财务处。
本管理办法自颁布之日起执行。
后勤物资管理制度 2为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度一、引言后勤物资是指用于支持组织运营和维持员工正常工作的各类物品，包括办公用品、设备、原材料等。
一个高效的后勤物资管理制度对于保障组织的正常运营至关重要。
本文就后勤物资管理制度进行探讨，以确保物资的有效利用和管理。
二、责任与授权1. 后勤物资管理制度的主要责任方为后勤部门，负责监督和管理物资的采购、分配、使用和账务等全过程。
2. 后勤部门将根据不同部门的需求和预算，制定后勤物资采购计划，并根据公司采购政策和程序进行采购。
3. 各部门需提前向后勤部门提出物资需求，并在需要时提供相关证明和资料，以便后勤部门进行合理的物资分配。
三、采购管理1. 物资采购应根据实际需求进行，确保物资的品质和数量满足使用要求。
2. 后勤部门负责与供应商进行谈判和签订合同，并对供应商进行评估和审核，以确保采购的物资的质量和价格具有竞争力。
3. 采购时应遵循公正、透明的原则，并制定采购程序，确保各项流程和记录完整。
四、物资入库管理1. 物资入库时应进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否符合采购合同的要求。
2. 入库后应进行分类存放，建立物资库存清单，并及时更新库存信息。
3. 物资仓库应具备良好的环境和安全设施，以确保物资的安全和保存。
五、物资分发和使用1. 按照各部门的需求和计划，后勤部门负责将物资进行合理分发。
2. 物资领用应有明确的手续和记录，以便于追踪和核实物资的使用情况。
3. 使用物资时应遵守物资的使用规范，保护物资并节约使用，防止浪费和损坏。
六、物资盘点与报废1. 定期进行物资盘点，检查库存与记录是否一致，并排查出库存中可能存在的问题和差异。
2. 对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时进行报废处理，确保库存的准确性和质量。
七、制度宣贯和培训1. 后勤部门应定期组织对该制度的宣传和培训，确保各部门了解并遵守相关规定。
2. 培训内容包括采购流程、物资分类与管理、领用与归还手续等，以提高员工的物资管理意识。
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后勤物资管理制度
第一章目的
第一条为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理，控制运营成本，本着一切以工作为中心的原则，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章申购
第二条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际
工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。
第三条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，
由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签
名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。
第四条米购人员必须严格遵守以上米购审批流程，不得随意增加米购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批的物品，任何人不得擅自购买。
如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。
第三章采购第五条采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。
如有违反，将扣发当月薪
资，并作辞退处理。
第六条贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过 500 元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。
第七条一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。
第四章入库
第八条采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。
第九条入库物品必须按照规定填写入库台账。
第五章库管
第十条采购物品必须存放于公司指定的仓库。
第十一条物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。
第十二条库存物品必须堆放整齐有序。
第十三条必须定期盘点库存，保证帐物相符。
第十四条仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。
第十五条仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。
第六章领用
第十六条金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。
第十七条金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。
第十八条消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。
第十九条管理消耗品的再次领取，须先提供原消耗物，方可领取。
第二十条后勤部在各部门员工领取物品后必须填写《出库台账》，详细注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。
第七章维修第二十一条各部门领取物品属公司财产，各部门员工在使用过程中应规范操作，爱惜公司财产。
第二十二条非人为因素造成物品损坏，应及时报后勤部维修或更换。
第二十三条人为因素造成物品损坏，自负维修费用，经维修仍不能保证正常使用的，责任人按实物市场价格的 85%赔偿。
第八章归还
第二十四条临时使用的物品，应在使用完毕之后，及时归还后勤部入库。
第二十五条员工离职，所领取的物品必须归还后勤部入库，如有丢失，按实物的市场价格赔偿。
第九章术语解释
第二十六条消耗品：铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。