纸质审批单
外聘、兼职教师审批流程和需提供的相关材料清单
外聘、兼职教师审批流程和需提供的相关材料清单
一、外聘、兼职教师审批流程
教学单位负责联系和遴选兼职、外聘教师人选，并根据文件对拟聘的兼职、外聘教师资格和条件进行初审，初审合格后，填写《河南财政金融学院兼职、外聘教师审批表》纸质版一式三份，信息统计表纸质版一份（电子版发邮箱********@******），同时提交兼职、外聘教师材料，于7月4日上午11:00前报教务处506室审核，联系电话：85305717（之前材料交齐的无需再次提交，只提交审批表和补充新增材料），教务处审核后报人事处审核备案。
二、相关说明：
1.外聘教师需提供以下材料复印件：身份证、学历证书、学位证书、教师资格证书、职称证书、工作证明或工作证、硕导或者博导证明材料等。
2.兼职教师需提供以下材料复印件：身份证、学历证书、学位证书、职称证书（职业资格证书）、工作证明或工作证。
3.照片：《河南财政金融学院兼职、外聘教师审批表》纸质版需粘贴本人近期免冠照片。
4.相关文件及下载：请登录“人事处网站”
（1）在“师资职称”--“兼职外聘”栏目里有文件《河南财政金融学院关于加强外聘教师的意见》；
（2）在“资料下载”--“兼职外聘”栏目里有《河南财政金融学院兼职、外聘教师审批表》、《河南财政金融学院（象湖校区）信息统计表》、《河南财政金融学院外聘教师聘用协议书》和《河南财政金融学院兼职教师聘用协议书》。
合同审批流程模板
合同审批流程V16.21合同审批/归档1.1 销售合同1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项目预算表中；◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要条款与投标是否一致；◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可盖章签订该项目。
项目预算表模版见附件（一）1.1.2 销售合同归档合同归档流程图◆对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录◆甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角◆财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）◆纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查2.2 采购合同2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。
采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批采购合同签订流程◆采购合同付款前提条件供应商已完成备货或货已到客户现场发票已开具（17%增值税专用发票）原厂有硬性规定的，按照原厂商规定执行，积极跟进发票及到货进度◆采购付款审批流程：申请单模版见附件三项目采购：销售部总监—运营支持中心---总经理公司采购：运营支持中心经理----总经理◆到货签收单作为出入库凭证，保留存档签收单模版见附件四2.2.2 采购成本决算项目完成所有产品采购后，销售助理发起项目决算，将采购合同详细信息录入项目预决算表的决算部分，提交财务进行项目核算。
简易合同审批单模板
简易合同审批单模板编号：________________甲方（委托方）：________________乙方（承办方）：________________根据双方签署的合作协议，现将涉及到的合同进行审批。
请各相关部门按照以下流程进行审批，并在审批单上签字确认。
合同名称：________________合同金额：________________审批流程：1. 申请：______ （填写申请人姓名）2. 部门审批：（1）销售部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）（2）财务部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）（3）法务部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）（4）人事部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）3. 领导审批：（1）______（填写领导姓名）审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）4. 总经理审批：（1）总经理审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）5. 合同签署：（1）甲方确认：______（签字）______（日期）（2）乙方确认：______（签字）______（日期）6. 合同生效日期：________________7. 备注：______________以上流程如无异议，请各相关部门按照相应的职责和权限进行审批，确保合同的合法性和有效性。
如有任何问题或需要进一步沟通，请及时联系。
特此审批。
甲方（委托方）：________________（签字）乙方（承办方）：________________（签字）日期：________________审核人员（营销部门）：_____________（签字）审批日期：________________审核人员（财务部门）：_____________（签字）审批日期：________________审核人员（法务部门）：_____________（签字）审批日期：________________审核人员（人事部门）：_____________（签字）审批日期：________________领导审批人员：_____________（签字）审批日期：________________总经理：_____________（签字）审批日期：________________合同有效，生效日期：________________备注：________________以上为本次合同的审批流程，请各位审批人员认真核对，如有疑问请及时沟通，感谢合作。
不要再使用纸质请假单了,有更简单直接的办法
G lobal Architecture | Completely A utomated | I ntelligent | New Generation A dvanced Application 盖雅工场1 不要再使用纸质请假单了，有更简单直接的办法“HR 把我的年假算错了，请的假算少了也就算了，问题是把我请的算多了，不行，得把我应得的假算回来!! “——Cheryl , Sales Person“我想说…能不能别老产生加班、倒休、年假、婚假、事假、病假吖！做起考勤来真心觉得灰常凌乱！你们是轻松 填个单子OK 了…可是我，需要逐个核对呀，眼睛都看花了，实在伤不起！——Amo ，HR Specialist身为公司的HR 部门，每天忙于计算请假、调休、年假算到头晕还算不清楚吗？每次请假加班还在使用纸张的单据吗？速度慢、不方便，难以追查历史记录。
这个时候您需要盖雅®HR ONE®在线假勤管理系统：盖雅®HR ONE ®在线假勤管理系统适用于各种不同规模的公司或集团，可制定多种人事假勤规则，并遵循劳动法及公司内部相关规定，用户通过在线即可申请、查询和申请假勤状况。
通过自动自定义的签核流程，满足各种复杂的签核要求；并与盖雅®HR ONE ®考勤管理系统和电子邮件紧密结合，帮助企业建立自动化和无纸化的在线假勤平台。
透过系统的协助，可大量缩减主管和人力资源部门处理企业内部所有员工假勤、加班等事宜的时间，90%的操作都可在几秒内完成，有效提升人事管理效率，节省人力成本，是推动企业内部流程自动化与提升组织竞争力的有效手段。
盖雅®HR ONE®在线假勤管理系统的功能特点如下:●纯BS 架构，用户无需安装任何客户端，通过浏览器即可访问在线假勤管理系统； ● 支持各类流程：在线请假单、在线批量请假单、在线加班申请、在线批量加班申请、出差申请单等等；●由工作流引擎驱动的、高度可定制的的假勤审批流程，根据不同假别，条件实现自定义流程； ●假勤加班结果自动与考勤系统关联，实时更新； ●可灵活定制的假期策略，满足绝大部分国家/公司的假期规则； ●系统根据根据假期策略自动计算员工享有的假期； ●强大的假期查询和统计功能，实时反映和跟踪员工的休假状态； ● 支持附件在线上传功能；。
纷享销客审批流程
关于各项费用申请及纷享销客流程
1、借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质审批：
经办人→部门负责人→财务总监→校长完成→上传纷享销客→董事长审批（抄送部门见下图）；
2、纷享销客流程：
经办人→部门负责人→财务总监→校长→董事长审批
3、报送纷享销客审批时需要上传各页材料，并说明各项支出情况。
借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质填写好，不定期的带回总部，由财务人员找责任人审批补签。
纷享销客审批流程
出差申请、加班申请、请假申请、公章使用申请、退学（休学）申请单等其他申请仍按照原规定纷享销客逐级申请。
20**年7月7日。
建设用地规划许可证申请审批表
申报编号：用第号项目编号：岳住建（用)第号建设用地规划许可证申请审批表项目名称建设单位（公章）主管部门证书编号填表日期岳池县住房和城乡规划建设局制填表须知一、除特别限定外,申请人均须填报本申请书中的各页内容。
二、填报时可打印或用蓝色、黑色钢笔、签字笔填写，字迹要端正清楚.三、项目填写不下时可加附页。
四、表内数字用阿拉伯数字，日期用公历.五、名称、地址一律使用全称.六、表内项目没有内容填写的,应写“无”。
七、申请人应当如实填写，无需保证即应当对其提交文件、证件的真实性、有效性和合法性承担责任。
建设用地规划基本情况1、本表用于在城市规划区内需要申请用地的建设项目.2、本表由建设单位填写，在封面加盖单位公章后,附带有权机关的批准文件向当地城市规划行政主管部门提出申请。
3、建设项目有特殊情况，或栏目不够填写的，可以另纸填写,随表一同报批。
4、本证有效期为一年，到期尚未向土地管理部门申请办理征用划拨土地手续而未经批准延期的,本证自行废止。
建设用地规划许可证办理需提供资料1、用地文件及土地权属人身份证明复印件各1份。
以下情况需提供相应资料:1)申报人非土地权属人的，需提供土地权属人出具的委托书及代理人身份证明;2)土地使用权人为单位的,需提供单位资质证明（税务登记证、工商执照、法人身份证、组织机构代码证等等各1份），复印件需加盖公章;3）以拍卖方式取得用地的建设项目，需提供拍卖文件复印件1份；4)以划拨方式供地的建设项目,需提交国土行政主管部门对建设项目用地的预审意见或其它相关文件、《建设项目选址意见书》及附图等复印件各1份；2、项目核准文件;3、1：500/1:1000现状地形图纸质及电子文件各1份；4、国土部门认定的地籍图纸质及电子文件各1份;5、建设项目涉及四邻利益的，需提供与相关利益人签订的协议等相关证明；6、建设项目涉及河道、文物保护、国家安全的，需提供相关部门出具的书面意见；7、涉及拆迁的，应附送拆迁文件；8、涉及房地产开发的用地,应提交房地产开发企业资质证明（资质证书、税务登记证、机构代码证、工商执照、法人身份证等）复印件并加盖公章；9、填写《建设用地规划许可证》申请审批表1份；10、其它需要提供的资料。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。
费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。
2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。
5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。
6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。
上级一般为部门的上级主管或公司领导。
7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。
8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。
二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。
2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。
3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。
4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。
5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。
6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。
7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。
8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。
费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。
部门纸质文件管理制度范本
部门纸质文件管理制度范本第一章总则第一条为了加强部门纸质文件的管理，确保文件的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规和公司文件管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于部门纸质文件的生成、审批、传递、归档、销毁等管理工作。
第三条部门纸质文件管理应遵循统一领导、分级负责、分类管理、流程控制、安全保密的原则。
第二章文件分类与编号第四条文件分为正式文件和临时文件。
正式文件包括部门制定的规章制度、工作规程、报告、请示、批复等；临时文件包括会议纪要、简报、通知、工作动态等。
第五条文件编号应遵循统一的编号规则，编号由部门名称、文件类型、年份、序号组成，例如：“部门名称+文件类型+（年份）+序号”。
第三章文件生成与审批第六条文件生成应采用公司规定的格式，内容包括：文件标题、主送单位、正文、附件、签发人等。
第七条文件审批分为部门内部审批和上级部门审批。
部门内部审批由部门负责人负责，上级部门审批按照公司规定的流程进行。
第八条文件审批通过后，由部门负责人签字确认，并加盖部门公章。
第四章文件传递与归档第九条文件传递应通过正规渠道，确保文件的安全、及时、准确。
禁止将文件随意传播、泄露给无关人员。
第十条文件归档应按照公司规定的归档要求进行，包括纸质文件和电子文档。
纸质文件应整理整齐，分类装订，标注档案编号。
第十一条归档文件应由部门负责人签字确认，并加盖部门公章。
第五章文件查阅与复制第十二条文件查阅应按照公司规定的流程进行，填写查阅申请表，经部门负责人批准后方可查阅。
第十三条文件复制应经过部门负责人批准，并确保复制品的安全、保密。
复制文件时，应在复制件上注明“复制件”字样，并加盖部门公章。
第六章文件销毁第十四条文件销毁应按照公司规定的流程进行，填写销毁申请表，经部门负责人批准后方可销毁。
第十五条文件销毁应采用可靠的方法，确保文件内容无法恢复。
销毁过程中，应有专人负责监督。
第七章保密与安全第十六条部门纸质文件管理应严格遵守国家有关保密法律法规，确保文件内容不泄露给无关人员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门审批
中心总监审批
财务部门审批
财务管理中心审批
总裁审批
出纳
印鉴使用签批单
填写日期：2018-07-05
申请人
孙影
申请部门
人资部
使用方式
使用
使用时间
2018-07-05
申请事由
201807集团、店面移动手机话费明细表单盖章
公司名称
印鉴类别
哈尔滨金裘仕其商贸有限公司
公章
申请人
部门审批
行政部审批
请款审批单
请款人
张茜
请款部门
人资部
请款时间
2018-7-9
请款金额
600元
摘要
姜总、卢总特殊手机卡预存办卡费用
请款事由
公司规定集团主管级以上人员均要办理工作手机卡，售后服务中心卢少民卢总、监察审计部总监姜延红姜总二人因工作需要，申请办理特殊靓号手机卡，每张卡预存300元，资费78/月，总监级别每月缴费标准为100元，现申请将二人2018年8-10月份的手机话费预支，用来支付两张新卡的预存费用，8-10月份公司将不再为其二人缴纳手机话费。
请款时间
2018-7-9
请款金额
10587.8元
壹万零伍佰捌拾柒元捌角
费用项目
保险费
摘要
201807北欧传奇店面保险费用
附件
201807北欧传奇店面保险费用签字确认表
备注
请与华启账户其他请款费用同一时段付款
收款人
吉林省华启企业管理服务有限公司
银行账号
162002756099
开户行详细地址
中国银行股份有限公司长春新发路支行
收款人
张茜
收款账号
6214 8545 1516 0033
收款银行
招商银行
手机卡
使用人
人力行政中心审批
注：已附特殊手机卡资费情况及个人申请情况
请款审批单
请款人
孙影
请款部门
北欧传奇店
请款时间
2018-7-9
请款金额
10587.8元
壹万零伍佰捌拾柒元捌角
费用项目
保险费
摘要
201807北欧传奇店面保险费用
附件
201807北欧传奇店面保险费用签字确认表
备注
请与华启账户其他请款费用同一时段付款
收款人
吉林省华启企业管理服务有限公司
银行账号
162002756099
开门审批
中心总监审批
财务部门审批
财务管理中心审批
总裁审批
出纳
请款审批单
请款人
孙影
请款部门
北欧传奇店