2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明 (1)
《项目绩效目标申报表》填报说明
附件1-2《专项经费项目支出绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
二、年度绩效目标1、产出：反映项目单位在计划期内根据既定任务目标，计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及1相应效益指标等九个方面进行细化表述。
（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。
其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。
其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。
2、效益：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
三、长期绩效目标（只针对周期一年以上项目）长期绩效目标具体内容填写参照“年度绩效目标”。
四、项目实施进度计划分为项目实施年度计划和项目实施期内进度计划（只针对周期一年以上项目，当年完成的项目可不填写），主要描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分阶段分别填写计划开始时间和计划完成时间。
预算绩效目标申报表填报说明
预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。
2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
（二）项目支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。
绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该...
绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该...绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出与效果。
年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
二、绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。
绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
《项目绩效目标申报表》填报说明
附件1-2《专项经费项目支出绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
二、年度绩效目标1、产出：反映项目单位在计划期内根据既定任务目标，计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及1相应效益指标等九个方面进行细化表述。
（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。
其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。
其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。
2、效益：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
三、长期绩效目标（只针对周期一年以上项目）长期绩效目标具体内容填写参照“年度绩效目标”。
四、项目实施进度计划分为项目实施年度计划和项目实施期内进度计划（只针对周期一年以上项目，当年完成的项目可不填写），主要描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分阶段分别填写计划开始时间和计划完成时间。
2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明
附件42020年中央预算内投资绩效目标表填报说明一、总体目标总体目标描述社会服务兜底工程专项预期达到的总体产出和效果。
（一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。
（二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。
二、绩效指标绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。
（一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。
可细分为：1.数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等；2.质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等；3.时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等；4.成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。
（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可细分为：1.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等；2.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等；3.生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等；4.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。
（三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。
（四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。
气象基础设施 2020 年第一批中央预算内 投资计划绩效目标表
目 及省级雷达移动测试保障平台等建设，增强雷达观测、数据共享及资料应用能力，提升雷达业
标 务保障及培训水平。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标 新一代天气雷达工程建设
建设 15 部双偏振雷达
实施效果指标
效益指标 防灾减灾等经济效益
提高监测预报能力，减 少气象灾害天气等造成 损失
满意度指标 气象服务满意度评分
附件 3
气象基础设施 2020 年第一批中央预算内 投资计划绩内投资（万元）
气象基础设施 气象局 100000
总
一是实现山洪地质灾害防治区气象观测站网布局进一步优化，预报服务准确率和精细化水
体 平有效提升，气象服务经济社会发展综合保障能力进一步增强；二是开展双偏振雷达布设，以
＞80 分
绩
投资计划分解（转发）用时达标率 100%
效
计划管理指标
指
“两个责任”按项目落实到位率
100%
标
中央预算内投资支付率
资金管理指标
过程管理指标
年度投资完成率
≥80% ≥80%
项目管理指标
项目开工率
100%
超规模、超标准、超概算项目比例 ≤5%
监督检查指标
审计、督查、巡视等指出问题项目
比例
0
《项目绩效目标填报表》填报说明
《项目绩效目标填报表》填报说明
1．绩效目标总体描述：填列项目预期的产出和效果。
跨年度项目需填写总目标和年度目标；一次性项目，填写年度目标。
2．预期提供的公共产品或公共服务：
数量目标：填列项目预期的具体数量成果，如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量目标：填列项目预期的质量水平，如“培训合格率90%以上”、“课程适用性90%以上”。
进度目标：视情况填列，如有明确时限要求，则要填列项目实施的限定性进度安排，务必要分子项目或事项明细填列，如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
3．预期实现的效益：
社会效益：填列项目预期涉及社会方面的具体效益，如“适龄儿童入学率98%以上”。
经济效益：填列项目预期涉及经济方面的具体效益，如“净利润提高50%以上”。
生态效益：填列项目预期涉及生方态环境方面的具体效益，如“饮用水源重金属含量下降70%”。
可持续发展影响：填报项目预期涉及可持续发展方面的具体影响，如“万元GDP能耗下降4%”。
服务对象或受益人满意度：填列项目预期涉及服务对象或受益人满意度方面的具体提升状况，如“参加培训人员满意度90%以上”。
2023年中央预算内投资绩效目标表填报说明
2023年中央预算内投资绩效目标表填报说明一、填报目的中央预算内投资绩效目标表是为了确保中央预算内投资资金的有效使用，全面评估各项投资项目的绩效情况而设立的。
填报此表旨在促进中央预算内投资项目的科学决策和效益评估，为更好地推动经济社会发展提供依据。
二、填报依据填报中央预算内投资绩效目标表的依据包括《中央预算内投资绩效管理办法》、《中央预算内投资项目绩效管理实施细则》等相关法规和文件。
各单位在填报时要严格按照规定的内容和格式填写，并确保数据的真实性和准确性。
三、填报主体中央预算内投资绩效目标表的填报主体包括各级财政部门、各中央部委、各地方政府，以及受中央预算内投资资金支持的各类单位和项目。
各单位要认真履行填报义务，按时按要求提交相关材料。
四、填报内容1. 项目基本信息包括项目名称、项目编号、所属部门、项目负责人等基本信息，确保项目的唯一性和可追溯性。
2. 投资绩效目标包括项目的绩效目标和绩效指标，明确项目的投资目标和评估指标，为后续的绩效评估提供依据。
3. 绩效评估方法包括项目的绩效评估方法和评估周期，明确项目的绩效评估标准和评估周期，为后续的绩效评估提供操作指南。
4. 资金使用情况包括项目的资金使用计划和实际执行情况，确保资金使用的合理性和效益性。
五、填报要求1. 严格按照规定格式填写，确保数据的准确性和一致性。
2. 在填报过程中要做到数据真实、客观、全面，不得隐瞒信息或夸大事实。
3. 要严格按时填报，确保填报材料的及时性和完整性。
4. 严格遵守保密规定，确保填报材料的机密性和安全性。
六、填报流程1. 各单位根据实际情况确定填报责任人和填报时间，确保填报材料的准确性和及时性。
2. 填报责任人应按要求认真填写相关内容，并确保所填写的内容真实有效。
3. 填报材料应在规定的时间内报送至上级部门或领导，确保填报材料的及时性和完整性。
七、填报审核1. 上级部门和领导要认真审核填报材料，确保填报材料的真实性和准2. 对于发现的填报问题要及时进行反馈和整改，确保填报材料的规范性和合法性。
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附件3
2020年中央预算内投资绩效目标表填报说明
一、总体目标
总体目标描述公共体育普及工程专项预期达到的总体产出和效果。
（一）实施期目标：概括描述专项在实施期内预期达到的总体产出和效果。
（二）年度目标：概括描述专项在本年度预期达到的产出和效果。
二、绩效指标
绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。
（一）产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。
可细分为：
1.数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等；
2.质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等；
3.时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等；
4.成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。
（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。
可细分为：
1.经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等；
2.社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等；
3.生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等；
4.可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“项目适应需求的期限”等。
（三）满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。
（四）过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。
已细分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标等二级指标和8个三级指标。
一般应按照有关指标设定指标值，不纳入专项安排的单个项目可视情况适当调整。