预算项目预期绩效目标申报表-模板
预算项目预期绩效目标申报表-模板
XX市本级预算项目预期绩效目标申报表（—年度）填报单位（盖章）: 金额单位：万元单位负责人:填报人填报日期：年月日填写说明1.项目属性：（1）新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目：（2）延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。
2.“项目概况立项依据”：填报项目概况、实施目的、实施主要内容等情况以及立项的相关文件依据。
3.“项目目标描述”：填报项目单位完成项目后，将要达到的产出（提供的公共产品和服务的数量）和效果。
新增的、需要跨年实施的项目，应填报项目总体目标、分年度阶段性目标和2018年度目标：经常性项目，应填报项目总体目标和2019年度目标：一次性项目，填报2018年度目标。
4.“资金来源”：总投入二中央财政+省级财政+市本级财政+其他，英中“苴他”项，请注明具体来源。
5.“投入目标”：填报为实现目标而il•划应开展的工作事项以及测算需投入的各类资源及资金数。
“工作事项”：填报为达到目标而需要开展的具体工作事项；“预期支岀项目”：填报为开展相应工作事项而需要投入的人力、物力，如设备采购、外包服务等：“资金测算数”：填报“预期支出项目”的具体资金预算，本项“合让”等于“资金来源”中的“总投入”：“测算依据和说明”：填报支出标准、定额标准等规定和相应的市场参考价格。
6.“产岀目标”“产出数量目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的具体数量成果目标久称及数量值，如目标洛称“培训人员数”,目标值“500人”:“产出质量目标”的绩效内容：填报项目完成后得到成果的质量水平目标名称及指标值，如目标名称''培训合格率”,目标值"达到85%以上”：“产出进度目标”的绩效内容：填报项目实施的时间进度计划，应明细分工作事项逐项填报，如“第一批培训计划在5月份之前完成”、“第二批培训计划在8月份之前完成”：7.“效果目标”“经济效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及经济方而的具体效益目标及目标值，如指标名称“成本节省率”，目标值“达到20%以上”：“社会效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及社会方而的具体效益目标及目标值，如目标名称"新生儿成活率”，指标值“提升到98%以上”；“环境效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及环境方而的具体效益目标及目标值，如目标名称“空气质量指数”，目标值“全年一级标准天数200天以上”；“可持续影响目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及可持续发展方而的具体效益目标及目标值, 如目标名称“能源消耗水平”，目标值“降低20$以上”：“服务对象满意度目标”的绩效内容：项目完成后实现的涉及服务对象满意度方而的具体目标和目标值, 如目标名称“受训人员满意度”,目标值“达到90%以上”:&单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制左的制度和措施，如资金管理办法等。
预算项目绩效目标申报表
≤48小时
复杂故障排除时限
≤72小时
≤72小时
≤72小时
≤72小时
疑难故障排除时限
〈20天
W20天
W20天
W20天
成本指标
校区运转成本
600万元
600万元
300万元
450万元
主体班培训成本
320万元
320万元
160万元
160万元
社会效益指标
参训学员管理和服务能力
提高
提高
提高
提高
牛.态效益指标
100%
100%
100%
100%
电梯检测率
100%
100%
100%
100%
配电房检测合格率
100%
100%
100%
100%
维修响应率
100%
100%
100%
100%
信息设备故障修复率
290%
290%
290%
290%
主体班学到课率员
298%
>98%
298%
298%
时效指标
一般故障排除时限
≤48小时
≤48小时
2、因2018年起，党校系统收费制度改革，要求党校系统不再收取培训费用，为满足领导干部培训轮训需求，所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排，金额320万元。
可行性
1、经过对2015年10月至2020年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计及对2020年新增的维修维护、绿化养护等项目的测算，本着厉行节约的原则，2021年我校各类运转经费需求约600万元。
上年度执行情况（新增项目不填）
1、2020年市委党校新校区运行使用一般公共预算经费600万元，校区各项目正常运转，办班办会办学正常进行。
预算项目和绩效目标申报表模板
产出指标（数量、质量、时效、成本方面的 指标）
效益指标（经济、社会、文化、环境效益、 可持续影响等方面指标）及服务对象满意度
指标
备注：500万元以上的项目必须填报绩效指标，且细化、量化指标。
劳务费
预算明细 及说明
会议费 桶装水
制作费
购置经费（非政 府采购）
购置经费（政府 采购表）
预算金额 （单位：万
元）
测算依据及说明
重要说明
附件3
项目总预算金额 以前年度财政已安排预算金额 其中：20XX年已安排预算金额
年度
当年及以后年度预算金额
合计
2019年 2020年 2021年 ……年
合计
总体绩效 目标（跨 通过开展……项目，加强……，提高……工作水平。概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（限150 年度项目 字） 填写）
附件3
填报日 期：
20XX年XX月XX日
申报单位
项目名称
ห้องสมุดไป่ตู้
项目负责人 项目类别 分类辅助
项目依据
项目申报 情况说明
预算项目和绩效目标申报表(模板)
单位财政代码 项目编码 联系电话 项目属性
项目起止时间
（单位盖章） （主管部门盖章）
项目内容 （限 300 字）
支出明细
支出简介
合计 水费
电费
维护费
租赁费
印刷费
产出指标（数量、质量、时效、成本方面的
总体绩效
指标）
指标（跨
年度项目 效益指标（经济、社会、文化、环境效益、 绩 填写） 可持续影响等方面指标）及服务对象满意度
效
指标
目
标
20XX年度 绩效目标
预算项目绩效目标申报表
预算项目绩效目标申报表一、项目基本信息：项目名称：项目类型：预算金额：项目实施时间：二、项目背景和目标：（1）背景：详细描述项目实施背景、项目所处的环境和问题。
（2）目标：描述项目的总体目标和具体目标。
总体目标应符合企业或组织的战略目标，具体目标应明确、可衡量并与项目实施相关。
三、项目绩效目标：（1）目标说明：详细描述各个绩效目标的内容和意义。
绩效目标应基于项目目标，能够量化衡量项目绩效的重要指标，例如成本效益、质量、时间进度等。
（2）绩效目标设定：列出所有的绩效目标，并对每个目标进行细化说明。
每个目标应具备以下要素：-目标名称-目标定义-目标测量方法-目标达成标准四、项目绩效目标的设置原则：（1）可衡量性：绩效目标设定应具备可衡量和可量化的特征，能够通过具体的指标进行评估和监控。
（2）可达性：绩效目标设定应具备合理的可达性，既不能过高以至于无法实现，也不能过低以至于没有挑战性。
（3）与项目目标关联性：绩效目标设定应与项目目标直接相关，能够真实反映项目的实施效果。
（4）可操作性：绩效目标设定应具备可操作性，即能够根据项目实施中的实际情况进行灵活调整。
五、项目绩效目标的评估和监控：（1）评估方法：详细描述绩效目标的评估方法和评估周期。
可以采用定期报告、考核表、绩效评估系统等方式进行评估。
（2）监控措施：详细描述绩效目标的监控措施和责任人。
监控措施可以包括定期跟踪进度、开展绩效评估等。
（3）结果反馈：描述绩效目标评估结果的反馈方式和频率。
可以通过开展绩效评估报告、组织绩效评审会议等形式，及时将评估结果反馈给项目团队。
六、项目绩效目标的调整与优化：（1）调整原则：详细描述绩效目标的调整原则和流程。
调整原则应遵循合理性、公正性、权威性等原则。
（2）调整方法：描述绩效目标调整的具体方法和程序。
可以通过组织绩效评审会议、提出绩效目标调整申请等方式进行调整。
（3）优化建议：根据项目实施过程中的经验教训，提出针对性的优化建议，以提高项目绩效的效果和效率。
项目绩效目标申报表模板
项目绩效目标申报表（年度）专业资料填报人: 专业资料联系: 填报日期:附件1-2项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。
如：2013 年申请2014 年项目资金，填写“2014 年”；2013 年申请本年度项目资金，填写“ 2013 年”。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
3、项目名称：按规的项目名称容填报。
4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□” 中划“/”。
5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、项目单位：填写项目用款单位。
8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
9、联系：填写项目用款单位负责人联系。
10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，专业资料如借款等。
12、项目概况：简要描述项目的容、目的、围等基本情况。
13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限达到的产出和效果。
1、长期目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（延续项目）。
2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本"XT o（1）指标容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体容。
项目绩效目标申报表模板
工程绩效目标申报表〔年度〕..附件1-2【工程绩效目标申报表】填报说明一、工程根本情况1、年度：填写工程单位申请使用工程资金的年份。
如：2021年申请2021年工程资金，填写“2021年〞；2021年申请本年度工程资金，填写“2021年〞。
2、填报单位〔盖章〕：加盖具体填报单位公章。
3、工程名称：按标准的工程名称内容填报。
4、工程属性：分为新增工程和延续工程，在选项“□〞中划“√〞。
5、主管部门：填写工程主管部门〔一级预算单位〕全称。
6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
7、工程单位：填写工程用款单位。
8、工程负责人：填写工程用款单位负责人。
9、联系：填写工程用款单位负责人联系。
10、工程起止时间：填写工程整体实施方案开始时间和方案完成时间。
11、工程资金申请：填写工程资金总额，并按资金来源不同分别填写。
其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，.如借款等。
12、工程概况：简要描述工程的内容、目的、范围等根本情况。
13、工程立项情况：分别描述工程立项的依据、工程申报的可行性、工程申报的必要性等。
14、工程实施进度方案：描述本年度工程实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写方案开始时间和方案完成时间。
二、工程绩效目标工程绩效目标：描述实施工程方案在一定期限内到达的产出和效果。
1、长期目标：概括描述工程整个方案期内的总体产出和效果〔延续工程〕。
2、年度目标：概括描述工程在本年度所方案到达的产出和效果。
三、长期绩效指标长期绩效指标是对工程长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映工程单位根据既定目标方案完成的产品和效劳情况。
可进一步细分为：数量指标，反映工程单位方案完成的产品或效劳数量；质量指标，反映工程单位方案提供产品或效劳到达的标准、水平和效果；时效指标，反映工程单位.方案提供产品或效劳的及时程度和效率情况；本钱指标，反映工程单位方案提供产品或效劳所需本钱，分单位本钱和总本钱等。
项目预算绩效目标申报表
项目预算绩效目标申报表
尊敬的负责人：
我们敬请申报本项目的预算绩效目标，以便于我们在项目执行过程中进行合理的预算分配和监控。
以下是我们建议的预算绩效目标：
项目名称：（请填写）
预算总额：（请填写）
项目执行周期：（请填写）
预算绩效目标：
1.成本控制：
- 控制项目总成本不超过预算总额的90%
- 在项目执行期间，每月实际支出不超过预算的75%
- 控制人力成本不超过总成本的50%
2.时间管理：
- 在项目执行期间，按照计划完成所有关键任务
- 确保所有任务按照预定的时间完成，不得延误
3.质量控制：
- 确保项目交付的成果符合预期的质量要求
- 保持与客户的良好沟通，及时解决相关问题
4.风险管理：
- 对项目的风险进行有效的预测和评估，并对可能的风险进行预防和控制
以上为我们建议的预算绩效目标，若有特殊要求或调整，请及时与我们联系。
谢谢。
项目经理/负责人签名：（请填写）
日期：（请填写）。
表2-5-预算项目绩效目标申报表(范本)
填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。
（五）项目实施单位：填写项目用款单位。
（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性描述。
（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。
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附件4：
XX市本级预算项目预期绩效目标申报表
（年度）
填报单位（盖章）：金额单位：万元
单位负责人：填报人：填报日期：年月日
填写说明
1.项目属性：（1）新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目；（2）延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。
2.“项目概况立项依据”：填报项目概况、实施目的、实施主要内容等情况以及立项的相关文件依据。
3.“项目目标描述”：填报项目单位完成项目后，将要达到的产出(提供的公共产品和服务的数量)和效果。
新增的、需要跨年实施的项目，应填报项目总体目标、分年度阶段性目标和2018年度目标；
经常性项目，应填报项目总体目标和2019年度目标；
一次性项目，填报2018年度目标。
4.“资金来源”：总投入=中央财政+省级财政+市本级财政+其他，其中“其他”项，请注明具体来源。
5.“投入目标”：填报为实现目标而计划应开展的工作事项以及测算需投入的各类资源及资金数。
“工作事项”：填报为达到目标而需要开展的具体工作事项；
“预期支出项目”：填报为开展相应工作事项而需要投入的人力、物力，如设备采购、外包服务等；
“资金测算数”：填报“预期支出项目”的具体资金预算，本项“合计”等于“资金来源”中的“总投入”；
“测算依据和说明”：填报支出标准、定额标准等规定和相应的市场参考价格。
6.“产出目标”
“产出数量目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的具体数量成果目标名称及数量值，如目标名称“培训人员数”，目标值“500人”；
“产出质量目标”的绩效内容：填报项目完成后得到成果的质量水平目标名称及指标值，如目标名称“培训合格率”，目标值“达到85%以上”；
“产出进度目标”的绩效内容：填报项目实施的时间进度计划，应明细分工作事项逐项填报，如“第一批培训计划在5月份之前完成”、“第二批培训计划在8月份之前完成”；
7.“效果目标”
“经济效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及经济方面的具体效益目标及目标值，如指标名称“成本节省率”，目标值“达到20%以上”；
“社会效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及社会方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“新生儿成活率”，指标值“提升到98%以上”；
“环境效益目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及环境方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“空气质量指数”，目标值“全年一级标准天数200天以上”；
“可持续影响目标”的绩效内容：填报项目完成后实现的涉及可持续发展方面的具体效益目标及目标值，如目标名称“能源消耗水平”，目标值“降低20%以上”；
“服务对象满意度目标”的绩效内容：项目完成后实现的涉及服务对象满意度方面的具体目标和目标值，如目标名称“受训人员满意度”，目标值“达到90%以上”；
8.单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。