部门预算项目绩效目标申报表
部门单位整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
指标
指标2：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
满意度 指标
服务对象 指标1：受益群众满意度 满意度指标 指标2：
≥90%
费用支出21.14万元
年 度
成本指标
指标3：自然资源海洋气象等支 出
费用支出306.85万元
绩
指标4：住房保障支出
费用支出22.66万元
效 指
指标5：社会保障和就业支出 费用支出37.77万元
标
经济效益 指标1：
指标
指标2：
效益指标
社会效益 指标
生态效益 指标
指标1： 指标2： 指标1： 指标2：
可持续影响 指标1：
附表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（ 2019年度）
部门（单位）名称
任务名称
年度 主要 任务
公共预算支出
XX市土地储备中心
总额
预算金额（万元）
财政拨款
其他资金
金额合计
教育支出2.83万元 年度 卫生健康支出21.14万元 总体 社会保障和就业支出37.77万元 目标 自然资源海洋气象等支出306.85万元
住房保障支出22.66万元
一级指标 产出指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
三级指标
指标1：到年底完成经费支出 95%以上
≥95%
指标2：
指标1：保证征地各项工作经费 支出
无压单
指标2：
指标1：到年底完成经费支出95% 以上
年底完成
指标2：
指标值
指标1：教育支出
费用支出2.83万元
指标2：卫生健康支出
预算项目绩效目标申报表
≤48小时
复杂故障排除时限
≤72小时
≤72小时
≤72小时
≤72小时
疑难故障排除时限
〈20天
W20天
W20天
W20天
成本指标
校区运转成本
600万元
600万元
300万元
450万元
主体班培训成本
320万元
320万元
160万元
160万元
社会效益指标
参训学员管理和服务能力
提高
提高
提高
提高
牛.态效益指标
100%
100%
100%
100%
电梯检测率
100%
100%
100%
100%
配电房检测合格率
100%
100%
100%
100%
维修响应率
100%
100%
100%
100%
信息设备故障修复率
290%
290%
290%
290%
主体班学到课率员
298%
>98%
298%
298%
时效指标
一般故障排除时限
≤48小时
≤48小时
2、因2018年起，党校系统收费制度改革，要求党校系统不再收取培训费用，为满足领导干部培训轮训需求，所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排，金额320万元。
可行性
1、经过对2015年10月至2020年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计及对2020年新增的维修维护、绿化养护等项目的测算，本着厉行节约的原则，2021年我校各类运转经费需求约600万元。
上年度执行情况（新增项目不填）
1、2020年市委党校新校区运行使用一般公共预算经费600万元，校区各项目正常运转，办班办会办学正常进行。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、引言二、预算部门绩效目标概述1.绩效目标的定义2.预算部门绩效目标的重要性三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解1.预算编制与执行情况2.绩效目标达成情况3.绩效目标未达成的原因分析及改进措施四、预算部门整体绩效目标申报表的实际应用1.提高预算编制质量2.促进部门内部管理优化3.提升组织整体绩效五、结论正文：一、引言在现代组织管理中，预算部门作为负责组织财务资源配置的关键部门，其绩效目标的制定与实现对整个组织的运行和发展具有重要意义。
本文将结合预算部门整体绩效目标申报表，分析预算部门绩效目标的概述，详解申报表内容，并探讨申报表在实际应用中的价值。
二、预算部门绩效目标概述1.绩效目标的定义绩效目标是指在一定时间内，组织希望实现的具体成果或目标。
绩效目标通常包括定量指标和定性指标，可以衡量组织在各个方面的表现。
2.预算部门绩效目标的重要性预算部门绩效目标的设定有助于明确部门工作方向，激励员工努力工作，提高部门工作效率，从而实现组织整体目标。
同时，绩效目标的制定还可以为组织内部管理提供依据，促进组织持续改进。
三、预算部门整体绩效目标申报表内容详解1.预算编制与执行情况预算部门整体绩效目标申报表主要包括预算编制与执行情况的相关内容。
这包括预算编制的原则、方法、程序等，以及预算执行过程中的监控、分析、调整等工作。
2.绩效目标达成情况绩效目标达成情况是申报表的核心内容，主要包括预算部门在绩效目标制定、实施、监控等方面的具体表现。
这些表现通常包括预算编制的准确性、预算执行的及时性、预算调整的合理性等。
3.绩效目标未达成的原因分析及改进措施预算部门在实现绩效目标过程中，可能会遇到一些问题导致目标未达成。
申报表需要对这些问题进行原因分析，并提出相应的改进措施，以期在今后的工作中更好地实现绩效目标。
四、预算部门整体绩效目标申报表的实际应用1.提高预算编制质量通过整体绩效目标申报表，预算部门可以全面了解自身在预算编制过程中的优势和不足，从而提高预算编制质量。
预算项目绩效目标申报表
预算项目绩效目标申报表一、项目基本信息：项目名称：项目类型：预算金额：项目实施时间：二、项目背景和目标：（1）背景：详细描述项目实施背景、项目所处的环境和问题。
（2）目标：描述项目的总体目标和具体目标。
总体目标应符合企业或组织的战略目标，具体目标应明确、可衡量并与项目实施相关。
三、项目绩效目标：（1）目标说明：详细描述各个绩效目标的内容和意义。
绩效目标应基于项目目标，能够量化衡量项目绩效的重要指标，例如成本效益、质量、时间进度等。
（2）绩效目标设定：列出所有的绩效目标，并对每个目标进行细化说明。
每个目标应具备以下要素：-目标名称-目标定义-目标测量方法-目标达成标准四、项目绩效目标的设置原则：（1）可衡量性：绩效目标设定应具备可衡量和可量化的特征，能够通过具体的指标进行评估和监控。
（2）可达性：绩效目标设定应具备合理的可达性，既不能过高以至于无法实现，也不能过低以至于没有挑战性。
（3）与项目目标关联性：绩效目标设定应与项目目标直接相关，能够真实反映项目的实施效果。
（4）可操作性：绩效目标设定应具备可操作性，即能够根据项目实施中的实际情况进行灵活调整。
五、项目绩效目标的评估和监控：（1）评估方法：详细描述绩效目标的评估方法和评估周期。
可以采用定期报告、考核表、绩效评估系统等方式进行评估。
（2）监控措施：详细描述绩效目标的监控措施和责任人。
监控措施可以包括定期跟踪进度、开展绩效评估等。
（3）结果反馈：描述绩效目标评估结果的反馈方式和频率。
可以通过开展绩效评估报告、组织绩效评审会议等形式，及时将评估结果反馈给项目团队。
六、项目绩效目标的调整与优化：（1）调整原则：详细描述绩效目标的调整原则和流程。
调整原则应遵循合理性、公正性、权威性等原则。
（2）调整方法：描述绩效目标调整的具体方法和程序。
可以通过组织绩效评审会议、提出绩效目标调整申请等方式进行调整。
（3）优化建议：根据项目实施过程中的经验教训，提出针对性的优化建议，以提高项目绩效的效果和效率。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、引言1.1 背景介绍1.2 目标申报表的作用和意义二、预算部门绩效目标的分析2.1 目标一：提高预算编制的科学性和准确性2.2 目标二：加强预算执行的监控和管理2.3 目标三：提升预算调整和决算的效率和质量三、绩效目标的实施策略3.1 优化预算编制流程3.2 强化预算执行监控3.3 提高预算调整和决算效率四、绩效目标的预期效果4.1 预算编制的科学性和准确性提升4.2 预算执行的监控和管理加强4.3 预算调整和决算的效率和质量提高五、总结5.1 对整体绩效目标申报表的概述5.2 对未来工作的展望正文：一、引言1.1 背景介绍随着我国经济的快速发展，预算管理在国民经济中的地位日益重要。
预算部门作为企业管理的核心部门之一，其工作绩效直接影响到企业的整体运营效果。
为了更好地实现预算管理目标，提高预算部门的工作效率，我们需要对预算部门的整体绩效目标进行申报。
1.2 目标申报表的作用和意义目标申报表是一种明确、具体、可衡量、可追踪、有时间限制的目标管理工具，旨在帮助预算部门明确工作方向、提高工作效率、实现工作目标。
通过对预算部门的整体绩效目标进行申报，有助于提高预算部门的工作透明度，促进部门内部沟通协作，为实现企业战略目标奠定基础。
二、预算部门绩效目标的分析2.1 目标一：提高预算编制的科学性和准确性预算编制是预算部门的核心职能之一。
提高预算编制的科学性和准确性，有助于为企业提供可靠的决策依据，确保企业资源得到合理配置。
2.2 目标二：加强预算执行的监控和管理预算执行是预算管理的关键环节。
加强预算执行的监控和管理，可以确保预算目标的顺利实现，提高企业运营效率。
2.3 目标三：提升预算调整和决算的效率和质量预算调整和决算是预算管理的重要组成部分。
提升预算调整和决算的效率和质量，有助于保证企业财务状况的真实反映，为企业未来的发展提供有力支持。
三、绩效目标的实施策略3.1 优化预算编制流程通过优化预算编制流程，可以提高预算编制的效率和准确性，确保预算目标的科学性。
项目预算绩效目标申报表
项目预算绩效目标申报表
尊敬的负责人：
我们敬请申报本项目的预算绩效目标，以便于我们在项目执行过程中进行合理的预算分配和监控。
以下是我们建议的预算绩效目标：
项目名称：（请填写）
预算总额：（请填写）
项目执行周期：（请填写）
预算绩效目标：
1.成本控制：
- 控制项目总成本不超过预算总额的90%
- 在项目执行期间，每月实际支出不超过预算的75%
- 控制人力成本不超过总成本的50%
2.时间管理：
- 在项目执行期间，按照计划完成所有关键任务
- 确保所有任务按照预定的时间完成，不得延误
3.质量控制：
- 确保项目交付的成果符合预期的质量要求
- 保持与客户的良好沟通，及时解决相关问题
4.风险管理：
- 对项目的风险进行有效的预测和评估，并对可能的风险进行预防和控制
以上为我们建议的预算绩效目标，若有特殊要求或调整，请及时与我们联系。
谢谢。
项目经理/负责人签名：（请填写）
日期：（请填写）。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、预算部门整体绩效目标申报表的概念和作用二、预算部门整体绩效目标申报表的内容和格式三、预算部门整体绩效目标申报表的编制流程和注意事项四、预算部门整体绩效目标申报表在预算管理中的重要性正文：预算部门整体绩效目标申报表是预算部门在制定年度预算时，对部门整体绩效目标进行申报的表格。
它对于预算部门科学合理地编制预算、实现绩效目标具有重要作用。
一、预算部门整体绩效目标申报表的概念和作用预算部门整体绩效目标申报表，是指预算部门在年度预算编制过程中，对部门整体绩效目标进行明确、量化、具体化的表格。
通过申报表，预算部门可以清晰地了解部门整体绩效目标，为预算编制提供依据。
同时，申报表也是绩效评价的基础，有助于评价部门绩效目标的实现情况。
二、预算部门整体绩效目标申报表的内容和格式预算部门整体绩效目标申报表通常包括以下几个部分：部门名称、部门职责、绩效目标、绩效指标、权重、目标值、完成期限等。
表格的格式可以根据不同部门和单位的具体需求进行调整。
三、预算部门整体绩效目标申报表的编制流程和注意事项1.明确部门职责：预算部门应首先明确自身职责，以便确定绩效目标。
2.制定绩效目标：在明确职责的基础上，制定具体、可量化的绩效目标。
3.设定绩效指标：为衡量绩效目标的实现程度，设定相应的绩效指标。
4.分配权重：根据绩效目标和指标的重要性，合理分配权重。
5.确定目标值：在充分调查研究和分析的基础上，设定合理的目标值。
6.设定完成期限：为保证绩效目标的实现，设定明确的完成期限。
7.审核与上报：完成申报表后，提交给相关部门进行审核，审核通过后上报。
注意事项：1.确保绩效目标与单位整体战略目标相一致。
2.绩效指标要具有可衡量性、可比较性和实用性。
3.权重设置要合理，避免出现某一指标权重过高或过低的情况。
4.目标值要具有挑战性，同时也要切合实际。
四、预算部门整体绩效目标申报表在预算管理中的重要性预算部门整体绩效目标申报表是预算编制和执行的基础，对于预算管理具有重要意义。
部门预算项目支出绩效目标申报表
…… 绩 效 指 标 指标1：投入较低成本，取得较 经济效益 高收益 指标2：确保县城环境卫生良好 指标 …… 指标1：道路保洁及路面的洒水 、降尘能够确保地区的环境质 社会效益 量，保障地区群众有一个良好的 指标 工作、生活环境 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 通过保洁及路面洒水 、降尘，确保地区环境保洁，保 可持续影响 障地区群众有一个良好的工作、 指标 生活环境，维护地区环境优美。 指标2： …… …… 指标1：保障地区群众有一个良 好的工作、生活环境，提高地区 满意度指标 群众的获得感和幸福感。 指标2： …… ……
按照环境卫生管理制度， 每月进行考核，月底支付工 资 冬季清雪按时完成 1210万元工 资 290万元工资 500万元
投入产出实现率提升
社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标
道路保洁及路面的洒水、降 指标1：道路保洁及路面的洒水、降尘能够确 尘能够确保地区的环境质 保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好 量，保障地区群众有一个良 的工作、生活环境 好的工作、生活环境。 指标2：提升地区环境水平。 …… 指标1：确保县城环境卫生良好 指标2： …… 指标1：通过保洁及路面洒水、降尘，确保地 综合利用率提升 区环境保洁，保障地区群众有一个良好的工作 指标2： …… 确保县城环境卫生良好
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 项目 概况 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
中长期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 中长期目标（20××年—20××+n年）
绩效目标申报表(普通高中免学费)
（ XX年度）
项目名称
普通高中免学费
预算单位
XX中学
项目资金 （万元）
年度资金总额：XX 其中：财政拨款XX 其他资金
年度目标
总 体 1.严肃财经纪律，落实减免政策，2、保障贫困家庭学生不因贫而失学、辍学，提高贫困家 目 庭经济收入，减轻贫困家庭经济负担。3、加大宣传力度，提高社会满意度。 标
一级 指标
二级指标
三级指标
减免覆盖学校所数
数量指标 高中在校学生年均人数
享受减免人数
资金及时到位率
项目 完成
质量指标 减免学生比例 政策落实 减免经费到校到位时间
时效指标 错误信息更正时间
绩
减免学费标准（XX）
效
指
成本指标 减免学费标准（XX）
标
补助经费合计
政策知晓率
社会效益 指标
提高入学率
项目
提高公信力
效益
高中受教育年限
可持续影响 指标
享Байду номын сангаас减年限
促进教育均衡发展
满意
学生满意度
度指 满意度指标 家长满意度
标
教师满意度
指标值（包含数字及文字描述） X所
≥7000人 ≥2600人
100% ≥36% 100% ≤60天 ≤7天 XX元/生/年 XX元/生/年 ≥XX万元 ≥90%
优 优 3年 ≥1年 优 ≥90% ≥90% ≥90%
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2019年1月
2019年12月
项目实施 进度计划
2.企业创优升级
2019年1月
2019年12月
3.组织参加各类技能大赛
2019年1月
2019年12月
总目标
遵循公开、公平、公正和扶优扶强、突出重点的原则，重点支持旅游 景区（点）建设、地接旅游的组织、旅游产品的研制开发和优秀旅游 人才的引进和培养。 每年3月底之前完成拟奖励单位及奖励资金的审核申报工作，并在财政 资金拨付下达后一个月内兑现奖励。 上年度实际水平 本年度计划完成水平
立项依据
《国家旅游局关于公布第二批国家全域旅游示范区创建单位名单的通 知》（旅发〔2016〕141号）
项目立项 依据
可行性
通过前期工作，已完成全域旅游服务展示大厅和智慧旅游的设计工作。
必要性
全域旅游服务中心是验收国家全域旅游示范区的必要项目。
实施内容
开始时间
完成时间
1.选址改造阶段
2018年1月
2019年3月
年度目标
年度社会效益目标指标
1.接待游客人次
1340万人次
1550万人次
2.旅游人才队伍 项目绩效 目标
提高旅游服务水平
进一步提高旅游服务水平
年度经济效益目标指标
上年度实际水平
本年度计划完成水平
1.旅游综合收入
157亿元
175亿元
2
年度生态效益目标指标
上年度实际水平
本年度计划完成水平
1.改善旅游环境
部门预算项目绩效目标申报表
(2019年度) 申报单位：如皋市旅游局 项目名称 旅游业发展引导 部门管理的政 府专项 项目实施单位 如皋市旅游局 项目负责人 阮强舟
项目属性 项目主管 部门
延续项目 如皋市旅游局
项目概况
根据《市政府办公室关于印发〈如皋市创建国家全域旅游示范区激励办法〉的通知》 （皋政办发〔2017〕82号）文件精神，旅游奖励基金是市财政从本级财政预算中按年度 安排的用于引导、扶持和鼓励我市旅游产业发展的专项资金。2019年该项目预算为150万 元，主要用于地接旅游团队奖励、旅游配套设施建设补助、旅游景点提档升级奖励、旅 游从业人员技能提升等工作。
进一步改善பைடு நூலகம்皋旅游出行环境
2
实现绩效 目标的保 障措施
按照《如皋市全域旅游发展总体规划及行动计划》和《2018年如皋市创建“国家全域旅 游示范区”考核办法》有序推进，进一步打响如皋旅游品牌。
资金总额 项目资金 预算申请 1000万元
其中：本级财政拨款
上级转移支付 财政专户资金
其他
1000万元
单位负责人：谢裕斌
本年度计划完成水平
1.接待游客人次
1340万人次
1550万人次
2.提升如皋知名度 项目绩效 目标
如皋旅游有影响力
利用智慧旅游推介如皋
年度经济效益目标指标
上年度实际水平
本年度计划完成水平
1.旅游综合收入
157亿元
175亿元
2
年度生态效益目标指标
上年度实际水平
本年度计划完成水平
1.改善旅游环境
旅游环境明显改善
项目概况
根据《国家旅游局关于公布第二批国家全域旅游示范区创建单位名单的通知》（旅发 〔2016〕141号）文件精神以及创建验收考核标准，全域旅游服务中心建设在创建验收中 占比较重，是对外展示如皋旅游的重要窗口。该项预算1000万元，主要用于全域旅游服 务中心建设，包括全域旅游展示大厅和智慧旅游项目建设。
其他
150万元
单位负责人：谢裕斌
填报人：戴建明
填报日期：2019.02.21
联系电话：87616945
部门预算项目绩效目标申报表
(2019年度) 申报单位：如皋市旅游局 项目名称 如皋市全域旅游服务中心建设 部门管理的政 府专项 阮强舟
项目属性 项目主管 部门 如皋市旅游局
新增项目
项目实施单位 如皋市旅游局 项目负责人
项目实施 进度计划
2.服务中心设计阶段
2018年6月
2019年1月
3.主体建设阶段
2019年3月
2019年8月
4.运行验收阶段
2019年8月
2019年12月
总目标
2019年8月底前建成并投入试运行。
年度目标
按照规定程序，确保2019年8月底前建成全域旅游服务中心。
年度社会效益目标指标
上年度实际水平
立项依据
《市政府办公室关于印发〈如皋市创建国家全域旅游示范区激励办法 〉的通知》（皋政办发〔2017〕82号）
项目立项 依据
可行性
通过旅游业考核激励，如皋旅游市场健康有序发展。
必要性
通过旅游激励措施，可以更好地激发旅游景区提档升级、激发旅行社 将更多游客吸引到如皋。
实施内容
开始时间
完成时间
1.大力吸引外地游客
完善旅游配套设施
建设旅游厕所和停车场
2
实现绩效 目标的保 障措施
严格按照激励办法对符合奖励条件的个人和企业进行奖励，激发工作热情；加大对旅游 企业的指导，推动旅游企业创优升级；积极组织参加各类技能大赛，提升整体旅游服务 水平。
资金总额 项目资金 预算申请 150万元
其中：本级财政拨款
上级转移支付 财政专户资金
填报人：戴建明
填报日期：2019.02.21
联系电话：87616945