预算绩效目标申报表填报说明
专项资金绩效目标申报表填报说明
专项资金绩效目标申报表填报说明一、基本情况1、年度：指部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。
3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门公章。
4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部门编码。
6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。
7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
二、绩效目标1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。
一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
三、年度绩效指标绩效指标是对绩效目标的细化和量化。
一般包括产出指标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
预算绩效目标申报表填报说明
预算绩效目标申报表填报说明第一篇：预算绩效目标申报表填报说明预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。
2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
（二）项目支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。
绩效目标申报表填报说明
财政支出项目绩效目标表填报说明1.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
2.项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
包括：（1）产出绩效：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（2）效果绩效：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效果绩效可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。
①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。
包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。
③环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。
④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。
⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。
部门整体支出绩效目标申报表填报说明精编
部门整体支出绩效目标申报表填报说明精编Jenny was compiled in January 2021《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。
二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、其他情况：单位如实填列。
（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。
1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。
如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。
如“培训合格率90%以上”。
时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。
如“完成业务培训会议需经费5万元”。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值。
其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。
绩效目标申报说明
附件6绩效目标申报表填表说明一、广东省省级财政预算项目绩效目标申报表（一级项目）1.项目名称：如属于运转性项目，即填项目库入库申报表的“项目名称”栏；如属于专项资金，则项目名称的命名规则为“战略用途”-“财政事权”-“政策任务”；其他资金则填写资金名称。
2.省级业务主管部门：填写省级业务主管部门名称。
3.申报单位：同项目库入库申报表中的“申报单位”栏。
4.项目申报属性：分为“新增安排”和“延续安排”两类。
5.项目类型：分为运转性项目、专项资金项目、其他事业发展性支出、省级国有资本经营预算支出、社保基金预算支出5大类。
6.项目实施周期：一般按项目的设立（批准）时间作为起始时间，结束时间作为终止时间，应与项目库入库申报表中的起止时间一致。
如属于一年的项目，起止时间为同一年。
7.资金需求：即申请预算的金额。
如属于一年的项目，则总金额与2020年度金额一致；如属于超过一年的项目，则要求分别填写实施周期内预计的总金额和2020年度金额。
8.支出内容：项目情况简介,项目的主要用途、扶持对象、扶持范围等。
同项目库入库申报表中的“支出内容”栏。
9.政策依据：申报项目所依据的中央、省委省政府文件、有关政策制度规定、国民经济和社会发展规划、行业发展规划、部门职责等。
同项目库入库申报表中的“政策依据”栏。
10、总体绩效目标（概述）：概况性地说明开展项目的目的和期望达到的目标，最好分点描述，建议不超过400字。
如属于一年的项目，仅需填写当年度的目标；如属于超过一年的项目，则还要填写整个实施周期内的绩效目标。
11.绩效指标：将上述总体绩效目标，按照产出和效益两大类分别细化成若干的绩效指标（主要是细化三级绩效指标），并分当年度和实施周期分别设置目标值。
绩效指标的目标值要尽可能量化，不能量化的，要用可比较、可衡量的表述，如“比XXXX 年提高/下降”、“高于全国平均水平”等。
三级绩效指标主要从广东省财政预算绩效指标库中选取，选取后会自动带出相应的一级指标和二级指标名称，不需要再另填。
模板：单位整体预算绩效目标申报表
模板：单位整体预算绩效目标申报表
单位整体预算绩效目标申报表第一部分?填报说明一、适用范围本表适用于各预算单位在申报单位整体预算绩效目标时填报，作为单位整体预算绩效目标审核
和批复、绩效评价等工作的主要依据。
二、填报说明（一）单位名称：填写填报本表的预算单位全称。
（二）年度工作任务：填写根据单位主要职责
和工作计划确定的本年度主要工作任务。
（三）任务经费主要支出方向和用途：简要概述常规任务、一次性任务的主要实施内容和实施目的。
（四）
年度目标：具体填报要求参照中期绩效指标和“项目申报表（绩效部分）内容说明”。
第二部分?填报表格单位整体预算绩效目标申报表填报日期：?年?月?日?单位：万元单位名称填报人联系电话总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额?年?年收入构成
学校拨款其他资金合计100%支出构成运行支出任务支出……合计100%单位职能职责概述1.?；?2.?；?3.?；?……年度工作任务
1.?；?
2.?；?
3.?；?……任务经费支出情况任务名称本年度预算主要支出方向和用途……整体预算绩效总目标中期目标（截止?年）年度目标?目标1：?目标2：?目标3：?……?目标1：?目标2：?目标3：?……年度目标1：年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值?前?年?上?年产出指标?指标?指标……效益指标?指标?指标……满意度指标?指标?指
标……年度目标2：……。
专项资金绩效目标申报表填报说明
专项资金绩效目标申报表填报说明一、基本情况1、年度：指部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。
3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门公章。
4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部门编码。
6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。
7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
二、绩效目标1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。
一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
三、年度绩效指标绩效指标是对绩效目标的细化和量化。
一般包括产出指标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
预算部门整体绩效目标申报表
预算部门整体绩效目标申报表摘要：一、预算部门整体绩效目标概述二、预算部门整体绩效目标申报表的填写要点三、预算部门整体绩效目标的管理与评估四、提升预算部门整体绩效目标的策略与方法五、总结与建议正文：预算部门整体绩效目标申报表是政府部门在预算管理过程中的一项重要工具，它有助于衡量和提升部门的整体运营效率。
本文将详细解析预算部门整体绩效目标的申报与管理工作，为广大政府部门提供实用的指导建议。
一、预算部门整体绩效目标概述预算部门整体绩效目标是指在一定时期内，部门为实现其职能所设定的具体、可衡量的目标。
整体绩效目标的设定应遵循SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关性强（Relevant）和时间明确（Time-bound）。
二、预算部门整体绩效目标申报表的填写要点1.明确目标：在填写申报表时，首先要明确部门整体绩效目标，确保目标具体、可衡量、可实现、相关性强和有时间限制。
2.制定指标：依据部门职能和目标，选取关键绩效指标（KPI），反映部门在各项业务工作中的绩效表现。
3.设定权重：根据各项指标在整体绩效中的重要性，合理分配权重，以体现部门在各方面的绩效水平。
4.制定计划：明确实现目标的措施、时间表和责任人，确保部门整体绩效目标的顺利实施。
5.提交审批：将填写完成的预算部门整体绩效目标申报表提交上级部门审批，确保部门绩效目标的合理性和可行性。
三、预算部门整体绩效目标的管理与评估1.定期跟踪：在实施过程中，部门负责人要定期跟踪绩效目标的进展情况，确保各项措施的落实。
2.数据分析：收集与绩效指标相关的数据，进行数据分析，找出存在的问题和改进空间。
3.评估反馈：定期开展绩效评估，将评估结果反馈给相关部门和个人，以便调整措施，提高绩效。
4.奖惩机制：建立绩效考核与奖惩挂钩的机制，激发员工积极性，提升部门整体绩效。
四、提升预算部门整体绩效目标的策略与方法1.优化预算分配：合理分配预算，确保资源投入到关键领域，提高资金使用效益。
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预算绩效目标申报表填报说明
（一）部门整体支出预算绩效目标申报表
1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。
2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。
5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
（二）项目支出预算绩效目标申报表
1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。
如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。
3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。
新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。
4、主管部门：填写项目主管部门全称。
5、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间，可跨年度。
6、项目类型：分为基本建设类、行政事业类和其他专项类，根据项目类型在选项前的“□”中划“√”。
7、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
8、项目立项依据：填写项目立项文件名和文件号，同时提供相应的纸质资料作为附件。
9、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源分别填写。
10、支出明细预算：列出项目各项支出内容，列明每项支出内容的上年度安排资金、本年度申请资金金额、测算依据及说明。
11、单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
12、项目绩效目标：
长期目标：描述项目在整个计划期内的总体产出和效果（延续项目），主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。
年度目标：根据项目规划，描述项目在本年度应完成的任务目标，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。
14、项目年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。
单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。
其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选填；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。
产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
15、其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。